LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN

Transkripsi

1

2 LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 I. PENDAHULUAN VISI dan MISI Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri miliki visi Terwujudnya Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri Yang Berkualitas Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pengembangan. Visi ini diturunkan menjadi 5 (lima) misi yaitu: Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan daalam negeri; Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan; 3. Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan Kementerian/LPND; 4. Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 5. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah. KEBIJAKAN STRATEGIS Dalam upaya mendudukkan peran dan fungsinya, khususnya dalam menghasilkan berbagai rekomendasi strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, Maka Badan Penelitian dan Pengembangan terus mengupayakan langkahlangkah strategis dalam meningkatkan kinerja lembaga, menyangkut aspekaspek : Peningkatan fungsi kelembagaan melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait Peningkatan kualitas program sampai pada hasilhasil penelitian 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Internal 4. Optimalisasi dan efktifitas penggunaan anggaran Keseluruhan aspek ini sebagaimana terakomodir dan dijabarkan ke dalam visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut : Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah 1

3 Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme peneliti dalam menghasilkan outputoutput penelitian secara berkualitas dan bermanfaat 3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung secara memadai, khususnya yang secara langsung mendukung proses dan output penyelenggaraan penelitian dan pengembangan secara berkualitas 4. Melakukan koordinasi penyelenggaraan litbang baik dengan komponen terkait di lingkungan kemendagri, maupun dengan institusi litbang terkait di tingkat pusat dan daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi dan penyusunan kebijakan kelitbangan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai : Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan strategis bidangbidang kesatuan bangsa, politik dan pemerintahan umum,penyelenggaraan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pembangunan daerah dan administrasi kependudukan Tersedianya arahan kebijakan yang efektif dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, mencakup penelitian kebijakan (soft sciencis) dan penelitian teknologi (hard sciences) 3. Tersedianya hasilhasil penelitian, kajiann, dan telaahan yang berkualitas sebagai input/rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan oleh Menteri Dalam Negeri dan para Pimpinan Komponen terkait di lingkungan kemendagri 4. Terselenggaranya tugastugas kesekretariatan sebagai unsur pelayanan (services) dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi unitunit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan 5. Tersediannya dan termanfaatkannya sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung proses dan output penelitian dan pengembangan 6. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan litbang, baik dengan komponen di lingkungan kementerian Dalam Negeri maupun dengan institusi Litbang Pusat ( kementerian/lpnk) dan daerah (Balitbangda) II. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN A. KEUANGAN Perkembangan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi Pagu Anggaran APBN (sesuai pagu indikatif) sebesar Rp , (Enam puluh tujuh milyar enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan DIPA Nomor DIPA /2013 tanggal 5 Desember 2012, untuk kegiatan dan alokasi pagu anggaran dapat diuraikan sebagai berikut: 2

4 1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp , 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp , 3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp , 4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp , 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp , BAGAN PAGU ANGGARAN BERDASARKAN UNIT KERJA LINGKUP BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 Berdasarkan bagan di atas maka dapat diketahui bahwa pagu anggaran terbesar terdapat pada lingkup Sekretariat Badan dengan pagu anggaran sebesar 68,78% dari pagu anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Sementara masingmasing PuslitbangPembangunan dan Keuda sebesar 7,97%, PuslitbangKesbangpol dan OTDA sebesar 8,22%, PuslitbangPUM dan Kependudukan sebesar 7,43%, dan PuslitbangPemdes dan Pemmas sebesar 7,59% dari keseluruhan anggaran BPP Kemendagri Tahun Lebih lanjutnya, bila dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran BPP Kemendagri terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja pegawai dengan pagurp ,, belanja barang dengan pagu 3

5 Rp ,, dan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp , Berikut bagan pagu anggaran berdasarkan unit kerja lingkup BPP Kemendagri dan berdasarkan jenis belanja. BAGAN BERDASARKAN JENIS BELANJA (dalam ribuan) Berdasarkan bagan jenis belanja di atas terlihat bahwa pagu anggaran Belanja Barang memiliki pagu anggaran terbesar, yaitu sebesar 66,44% dari pagu anggaran BPP Kemendagri, disusul Belanja Modal sebesar 17,62%, dan Belanja Pegawai sebesar 15,94% dari pagu keseluruhan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Realisasi anggaran sampai dengan TRIWULAN IV Tahun 2013 berakhir sebesar Rp , (Enam puluh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) atau 90,13%. Realisasi anggaran ini dapat dilihat pada 5 (lima) kegiatan utama, yaitu: a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerahdengan pagu anggaran sebesar Rp , Realisasi sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013 adalah Rp , atau 78,67%. 4

6 b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp ,, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp , atau 97,71%. c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp ,,realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013 telah mencapai Rp , atau87,31%. d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp ,, realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya TRIWULAN IV Tahun 2013 mencapai Rp , atau 69,98%. e. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam negeri, realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp , (Empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau 93,08% dari anggaran sebesar Rp , (Empat puluh enam milyar seratus tiga puluh tiga juta enam belas ribu rupiah) 3. Faktor faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran a. Adanya mutasi jabatan di tingkat Esselon II dan III yang mempengaruhi perubahan PPK dan PPTK; b. Adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan Akun Dinas Dalam dan Luar kota, yang mempengaruhi perub ahan revisi DIPA dan POK; c. Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru, sehingga bendahara tersebut masih perlu diberikan bimbingan sehingga dalam proses pencairan realisasi anggaran pada pusatpusat; d. Adanya pejabat PPTK/Esselon IV yang memasuki masa purna bakti/pensiun, sehingga menghambat proses kegiatan dan program serta realisasi anggaran pada bidangbidang di pusat litbang; e. Kurang pahamnya PPTK dalam proses dan mekanisme pencairan anggaran, sehingga usulan dokumen pencairan anggaran selalu mengalami kekurangan atau kesalahan administrasi; f. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan sehingga mengalami proses pencairan karena kurang telitinya bendahara dan PPTK serta PPK dalam memahami dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan; g. Pertanggungjawaban suatau kegiatan dari pengelola kegiatan sering berubah rencana kegiatan yang mempengaruhi perubahan jadual 5

7 kegiatan yang telah disepakati, dan berdampak pada proses penyerapan anggaran; h. Legalisir pajak yang memakan waktu hampir 4 hari sehingga mempengaruhi perputaran uang (Revolving ); i. Adanya tarik ulur terhadap anggaran yang di kembalikan untuk menjadi tunjangan kinerja; j. Pembangunan gedung yang terlambat di karenakan perlu dilakukan lelang ulang, sehingga pembangunan baru dapat di laksanakan pada awal Triwulan III Tahun 2013; k. Pengaruh iklim dan cuaca, dimana kegiatan perkantoran jadi terganggu, yang lebih dominan proses pembangunan gedung mengalami gangguan. Untuk mengetahui tentang program kerja, anggaran dan capaian kinerja BPP Kemendagri dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir , dapat dilihat pada table berikut ini. Tabel 1 Program Kerja, Anggaran dan Capaian Kinerja BPP Kemendagri Tahun No Tahun Pagu Realisasi Anggaran Anggaran (Rp) (Rp) % ,931,378,000 14,670,464, ,672,762,000 15,543,793, ,031,993,000 17,513,044, ,549,364,000 24,710,110, ,347,500,000 25,118,180, ,787,800,000 24,849,104, ,244,754,000 27,018,614, ,191,800,000 31,998,376, ,322,705,000 40,848,619, ,068,426,000 60,447,072, Ratarata 333,148,482, ,717,383,119 Jumlah 33,314,848,200 28,271,738,

8 Tabel 2 REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013 NO UNIT KERJA PAGU ANGGARAN (Rp.) PAGU ANGGARAN REVISI (Rp.) JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN Rp. % Rp. % i ii iii iv v vi vii viii PUSLITBANG PEMBANGUNAN & KEUDA 5,682,000,000 5,346,080,000 4,205,712, ,140,367, PUSLITBANG KESBANGPOL & OTDA 5,850,000,000 5,513,700,000 5,387,439, ,260, PUSLITBANG PUM & KEPENDUDUKAN 5,322,000,000 4,985,770,000 4,352,896, ,873, PUSLITBANG PEMDES & PEMMAS 5,424,000,000 5,089,860,000 3,561,873, ,527,986, SEKRETARIAT 46,316,566,000 46,133,016,000 42,939,150, ,193,865, a. BAGIAN PERENCANAAN 6,821,609,000 7,509,309,000 6,722,345, ,963, b. BAGIAN UMUM 19,275,863,000 19,251,237,000 17,484,038, ,767,198, c. BAGIAN KEUANGAN 13,468,752,000 14,097,382,000 13,823,006, ,375, d. BAGIAN KERJASAMA & ADM PENELITIAN 6,750,342,000 5,275,088,000 4,909,759, ,328, JUMLAH 68,594,566,000 67,068,426,000 60,447,072, ,621,353,

9 RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013 KOMPONEN: BADAN PENELITIAN DAN PENEMBANGAN KODE BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI INDIKATOR KINERJA PROGRAM: KEGIATAN 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan Tersusunnya hasilhasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang Kesbangpol dan Otda yang berkualitas (49 laporan) INDIKATOR KINERJA 8

10 BELANJA BANSOS KEGIATAN1: 1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Penelitian Bidang Kesbangpol yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti Kajian Strategis Bidang Kesbangpol dan otda (sesuai dengan Tupoksi Komponen Kemendagri) yang diseminarkan publikasikan Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otda sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan di bidang kesbangpol dan Otda (24 Laporan) (satu) laporan rekomendasi penelitian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti JUMLAH ( )

11 BELANJA BANSOS tindaklanjuti JUMLAH ( ) Pengembangan Kebijakan Kajian Aktual Bidang Kesbangpol dan otda Penerapan Bidang Kesbangpol dan otda Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Kesbangpol dan Otonomi Daerah 4 (empat belas) laporan hasil pengembangan kebijakan Bidang Kesbangpol dan otda yang di publikasikan tindaklanjuti (satu) laporan rekomendasi hasil Kajian Bidang Kesbangpol dan otda (satu) laporan hasil penerapan Bidang Kesbangpol dan otda 100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada Bidang Kesbangpol dan Otda (5 Laporan)

12 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda Fasilitasi Pelaksanaan Tata Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup kesbangpol dan otda Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Kesbangpol dan otda (1 laporan) Terlaksananya Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda (1 laporan) Terlaksananya tata operasional Pusat Litbang Kesbang Pol dan Otda (1 Laporan) laporan Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket) KEGIATAN 2 Tersusunnya hasil 11

13 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) Penelitian dan hasil penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang PUM dan Kependudukan yang berkualitas 34 Laporan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1: 1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan publikasikan dan/atau di tindaklanjuti Penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan) laporan rekomendasi penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti

14 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) Kajian Strategis bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (sesuai dengan Tupoksi Komponen Kemendagri) yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti Pengembangan Kebijakan Kajian Aktual Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Penerapan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti 2 (dua belas) laporan hasil pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan tindaklanjuti Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (satu) laporan hasil penerapan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

15 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Fasilitasi Pelaksanaan Tata bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Evaluasi Capaian Kinerja bidang 100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (5 Laporan) Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan) Terlaksananya Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 laporan) Terlaksananya tata operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan) laporan Capaian

16 BELANJA BANSOS Pemerintahan Kinerja bidang Umum dan Pemerintahan Umum Kependudukan dan Kependudukan 5. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket) JUMLAH ( ) KEGIATAN 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemdes dan Pemmas INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1: Tersusunnya hasilhasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas (34 Laporan)

17 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 3. Penelitian bidang Pemdes dan Pemmas Kajian Strategis bidang Pemdes dan Pemmas Pengembangan Kebijakan Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan) laporan rekomendasi penelitian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti 2 (dua belas) laporan hasil pengembangan kebijakan yang di

18 BELANJA BANSOS publikasikan tindaklanjuti JUMLAH ( ) Kajian Aktual bidang Pemdes dan Pemmas Penerapan bidang Pemdes dan Pemmas Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bbidang Pemdes dan Pemmas (satu) laporan hasil penerapan bidang Pemdes dan Pemmas 100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada bidang Pemdes dan Pemmas (5 Laporan) Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemdes dan Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan) Terlaksananya Supervisi bidang Pemdes dan Pemmas (1 laporan)

19 BELANJA BANSOS Pemmas JUMLAH ( ) KEGIATAN 4 Fasilitasi Pelaksanaan Tata bidang Pemdes dan Pemmas Evaluasi Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemdes dan Pemmas Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1: Terlaksananya tata operasional bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan) laporan Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket) Tersusunnya hasilhasil penelitian dan pengembangan, pengkajian, serta fasilitasi kelitbangan bidang pembangunan dan keuagan daerah yang berkualitas (22 Laporan)

20 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) Jumlah hasil Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan) Penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti Kajian Strategis Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti laporan rekomendasi penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan publikasikan tindaklanjuti

21 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) 3. Pengembangan Kebijakan 2 (dua belas) laporan hasil pengembangan Kebijakan yang di publikasikan Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 5. Penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis tindaklanjuti Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (satu) laporan hasil penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (5 Laporan) Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Pembangunan dan

22 BELANJA BANSOS Substansi Keuangan Daerah (1 laporan) JUMLAH ( ) Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tata Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 4. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 5. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pembangunan Terlaksananya Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 laporan) Terlaksananya tata operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 Laporan) laporan Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket)

23 BELANJA BANSOS dan Keuangan Daerah JUMLAH ( ) KEGIATAN 5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1: Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran Inventarisasi Program dan Penyusunan RenjaKL BPP Tahun 2014 Terpenuhinya dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (6 dok, 63 lap, 3 peraturan, 4 layanan (12 bln) dan 4 unit) 100% terselesaikannya dokumen perencanaan program dan anggaran (4 dokumen) dokumen Renja (RK KL) BPP Kemendagri Tahun

24 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Tahun 2013 dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA KL) BPP Kemendagri Litbang Tahun Penyusunan Review Renstra 4. Penyusunan Arah Program BPP Tahun 2014 Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2013 Evaluasi pemanfaatan hasilhasil kelitbangan yang ditindaklanjuti 3. Evaluasi Program/Kegiat an Tahunan Dokumen Grand Design BPP Kemendagri dokumen Arah Program Kelitbangan BPP dan PemdaTahun % tercapainya kinerja dengan rencana kinerja tahunan (5 laporan) laporan monitoring kegiatan laporan evaluasi Hasilhasil kelitbangan laporan kegiatan evaluasi tahunan

25 BELANJA BANSOS BPP JUMLAH ( ) 4. Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun Pelaksanaan SPIP BPP Kemendagri Tahun Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundangundangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan 3. Penyusunan dan/atau penyempurnaa n PerUndangundangan 3. Sosialisasi/Dise minasi peraturan perundangundangan 3.3. Monitoring dan Evaluasi laporan LAKIP BPP Kemendagri Terlaksananya 1 laporan Penyusunan SPIP BPP Kemendagri 100% tersusunnya pedoman, juknis, dan peraturan perundangundangan kelitbangan (3 peraturan, 2 laporan) Tersusunnya: 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri laporan pelaksanaan sosialisasi/diseminasi peraturan perundangundangan laporan Monitoring

26 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan 4. Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan 4. Penyelenggaraa n Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Lab Litbang dan Penusunan/Pen golahan Bank Data Kelitbangan 4. Pengelolaan Website Lab Data BPP Tahun Pengelolaan dan Pengembangan Kelitbangan 100% termanfaatkannya database/website litbang dan perpustakaan elektronik dalam menunjang pelaksanaan kelitbangan (4 laporan) laporan pengelolaan sistem informasi dan manajemen sebagai pusat data center serta terbentuknya peningkatan kemampuan sdm dalam rangka pengelolaan website BPP laporan pengelolaan Website BPP laporan hasil pengelolaan dan

27 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) Perpustakaan pengembangan Perpustakaan 4.4. Pembelian buku dan pencetakan/pe nggandaan bukubuku/peraturan baru 5. Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun 5. Penerbitan Jurnal Binapraja dan Media BPP Kemendagri 6. Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Tesedianya1 Laporan Pembelian buku dan pencetakan/penggand aan bukubuku/peraturan baru 100% terwujudnya kualitas media publikasi kelitbangan (2 laporan) tersedianya 1 laporan penerbitan Jurnal Binapraja dan media BPP (6 edisi/pertahun) 100% terwujudnya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu (12 bulan)

28 BELANJA BANSOS jasa) yang tepat waktu JUMLAH ( ) 6. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6. Penyelenggaraa n dan Pemeliharaan Perkantoran 7. Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya 7. Pemutakhiran Data Dan Updating Data Terbayarnya Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi BPP dalam satu tahun anggaran (12 Bulan) Terselenggaranya dan Pemeliharaan Perkantoran (12 Bulan) dan terlaksanakannya pengelolaan keuangan negara 100% terpenuhinya pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur BPP (11 Laporan) laporan data pegawai BPP

29 BELANJA BANSOS Kepegawaian 7. Pembinaan Pegawai di lingkungan BPP 7.3. Fasilitasi Pengembangan SDM BPP 7.4. Penyelenggaraa n Manajemen Kepegawaian 7.5. Peningkatan Budaya Kerja dan Etika Birokrasi di Lingkungan BPP Kemendagri 7.6. Administrasi Penyelenggaraa n Pengamanan Dalam Tersusunnya 4 laporan kegiatan pengembangan kepegawaian berupa :1) analisis beban kerja, 2) analisis jabatan, 3) kenaikan pangkat terpadu, 4) pelantikan esselon IV 1). Terfasilitasinya calon peneliti dan perekayasa dalam diklat sertifikasi peneliti/perekayasa, 2). Terfasilitasinya diklat teknis (1 Laporan) tersusunnya 2 laporan (baperjakat dan bintek administrasi kepegawaian) Tersedianya 1 laporan peningkatan Budaya kerja dan etika Birokrasi tersusunnya 1 laporan administrasi pengamanan dalam BPP Kemendagri JUMLAH ( )

30 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) 7.7. Pembinaan tersusunnya 1 laporan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan administrasi dan pengelolaan perlengkapan Prosentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas SDA Litbang 8. Fasilitasi Strategi Antara 8. Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan 9. Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP 9. Penyusunan dokumen SOP BPP 100% terpenuhinya kebutuhan kerjasama kelitbangan dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BPP (2 Laporan) tersusunnya 1 laporan kumpulan idea paper yang disampaikan kepada Mendagri laporan Kerjasana penelitian 100% terwujudnya dokumen SOP BPP (1 dokumen) tersusunnya 1 dokumen SOP kelitbangan

31 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) 10 Prosentase 100%. penyelesaian dan terselenggaranya pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (3 laporan) Penyusunan laporan BMN sesuai SIMAK BMN Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP Pengembangan Simarsip Inventarisasi Arsip Aktif dan In Aktif tersusunnya 3 laporan BMN sesuai SIMAK BMN (2 laporan semester dan 1 laporan tahunan) 100% terselenggaranya penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (4 laporan) Tersusunnya 2 laporan kegiatan berupa: 1) Bintek Tata Naskah, 2) Pengelolaan Simarsip BPP laporan kegiatan inventarisasi data arsip yang aktif dan in aktif di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

32 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) 1 3 Pengiriman surat/dokumen terlaksanakannya pengiriman surat/dokumen dalam Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan 1 Forum konsultasi pembinaan peningkatan kapasitas program, manajemen, dan peneliti/pereka yasa lingkup kelitbangan kemendagri dan pemerintah daerah 12 bulan (1 layanan) 33 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota yang aktif dalam forum koodinasi, konsultasi dan komunikasi kelitbangan (7 laporan) Tersusunnya 4 laporan kegiatan forum komunikasi kelitbangan berupa : 1) FKPPD (33 provinsi); 2) FKK (K/L) 3) Forum konsultasi manajemen kelitbangan (33 provinsi dan 54 kab/kota); 4) Forum temu karya peneliti/perekayasa Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan laporan kegiatan rakornas dalam rangka peningkatan kapasitas

33 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) (Rakornas Litbang) kelembagaan kelitbangan Pengembangan Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/ Kota) Fasilitasi Penguatan SIDa Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku laporan Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/Kota) laporan hasil fasilitasi, supervisi, dan asistensi peran dan fungsi litbang daerah provinsi laporan hasil fasilitasi Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA 100% terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga peneliti dan perekayasa sesuai standar (5 laporan) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti/Pereka yasa Terlaksananya seluruh kegiatan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional peneliti di

34 BELANJA BANSOS lingkungan Balitbang selama 12 bulan (1 Layanan) JUMLAH ( ) Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kelitbangan Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan (SAK) laporan hasil seminar nasional penleitian dan pengembangan Tersusunnya 3 laporan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi peneliti, perekayasa dan calon peneliti berupa: 1) Seminar Nasional 2) Peningkatan Kapasitas Peneliti/Perekayasa, 3) Dukungan Kegiatan IPKPP 100% terlaksananya kegiatan administrasi pengelolaan keuangan (verifikasi, pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan) (

35 BELANJA BANSOS laporan, 1 dokumen) JUMLAH ( ) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran BPP Pembinaan dan Evaluasi Hasil Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan) Dokumen Petunjuk (PO) Pelaksanaan Anggaran BPP Tahun Tersusunnya 2 laporan pembinaan dan evaluasi hasilhasil pemeriksaan LHP (Itjen dan BPK). Tersusunnya 4 Laporan Keuangan BPP (1 laporan bulanan, 1 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 laporan tahunan) 100% terselesainya administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan) (7 Laporan)

36 BELANJA BANSOS Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Adminstrasi dan Pengelolaan Keuangan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran BPP Kemendagri laporan Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran BPP tersusunnya 3 laporan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Negara berupa: 1). Bintek pengelolaan keuangan, 2). Sosialisasi dan Pembekalan peraturan pelaksanaan anggaran 3). Rekonsiliasi Data LARA dengan Instansi Terkait terfasilitasinya 3 Laporan pelaksanaan anggaran berupa: Koordinasi Pengelolaan Keuangan Monitoring Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi Pengelolaan PIAK JUMLAH ( )

37 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) 16 Jumlah pembinaan Terlaksananya. (fasilitasi, asistensi, pembinaan monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah penelitian dan pengembangan kelitbangan di 33 Provinsi (5 laporan) Monitoring/Sup ervisi/asistensi Perekayasa permasalahan SDM Peneliti/Pereka yasa: Pengangkatan, Mutasi, pembebasan danb pemberhentian Fasilitasi majelis pertimbangan, dan pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan kemendagri Rapatrapat koordinasi/kerj a/dinas/ pimpinan Tersusunnya 3 laporan : Monitoring supervisi, Peningkatan Kapasitas BPP Kemendagri dan Pemda, 3. Bintek Substansi dan substansi tersusunnya 1 laporan fasilitasi majelis pertimbangan, pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan kemendagri tersusunnya 1 laporan pelaksanaan rapatrapat koordinasi/ kerja/dinas/pimpinan

38 BELANJA JUMLAH BANSOS ( ) kelompok kerja/konsultas kelompok kerja/konsultasi i 17. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Pengadaan Kendaraan BPP 100% terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi BPP (4 unit) Tersedianya 3 unit kendaraan operasional kantor roda Pembagunan Gedung BPP Terlaksananya pembangunan gedung kantor BPP seluas 2,298 m

39 III. PENUTUP Dari uraian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan dapat dikatakan bahwa kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan sudah menunjukan perkembangan yang cukup baik, yaitu sebesar Rp , atau sebesar 90,13% dari pagu anggaran kegiatan BPP Kemendagri sebesar Rp ,. Namun pada sisi lain, khususnya dalam peningkatan kualitas hasil hasil penelitian dan pengembangan masih diperlukan adanya langkah langkah yang lebih tepat. Hal ini tidak terlepas dari proses awal dalam penyiapan program hingga sampai pada pemanfaatan hasil itu sendiri. Seperti kegiatan penelitian, Kajian Strategis, Kajian Kasuistis, Kerjasama Kajian, Kajian Kompetitif, dan Pengembangan perlu mendapat pengawalan lebih insentif agar hasilnya benar benar dapat dimanfaatkan oleh stakeholders. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pertemuan rutin yang sifatnya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, hal ini perlu ditingkatkan untuk rasa kebersamaan di setiap unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan. Dalam bidang dukungan sarana dan prasarana penunjang juga telah mengalami peningkatan yang sangat baik terutama dalam penyediaan sarana seperti ruang kerja, peralatan dan lain sebagainya yang sangat mendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugastugas unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian perlu upaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM aparatur sebagai unsur penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam mengatasi masalah dan keterbatasan yang harus tetap menjadi perhatian utama. Demikian laporan tahunan ini disusun untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dengan adanya kendala yang telah dihadapi pada Tahun 2013, diharapkan kendala tersebut dapat dihindari dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal. Jakarta, Desember 2013 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AHMAD ZUBAIDI 38