RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015

2 Pemerintah Kota Pagar Alam KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan keharirat Allah SWT, karena berkat karunia-nya jualah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diperlukan dengan tujuan menetapkan indikator dan target sasaran strategis yang lebih relevan. Dokumen ini dijadikan acuan untuk penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pagar Alam. Pagar Alam, 2015 WALIKOTA PAGAR ALAM, IDA FITRIATI BASJUNI Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 ii

3 DAFTAR ISI Halaman Halaman judul... i Kata Pengantar... ii Daftar Isi... iii BAB I PENDAHULUAN... I Latar Belakang... I Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pagar Alam... I-2 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH... II Visi... II Misi... II-5 BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN... III Sasaran Strategis... III Indikator Kinerja... III-3 BAB IV PENUTUP... IV-1 LAMPIRAN - LAMPIRAN iii

4 Pemerintah Kota Pagar Alam BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Setiap organisasi publik diharuskan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik sebelumnya. Perencanaan stratejik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum jangka menengah yang harus diuraikan lebih lanjut dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Perencanaan Kinerja ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari perencanaan stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB I - 1

5 Pemerintah Kota Pagar Alam 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pagar Alam Pemerintah Kota Pagar Alam bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pagar Alam, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2008, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 3. Bagian Humas dan Protokol b. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam c. Asisten III Administrasi Umum terdiri dari : 1. Bagian Keuangan Setdako Kota Pagar Alam 2. Bagian Umum dan Perlengkapan 3. Bagian Hukum 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2. Inspektorat Kota Pagar Alam 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB I - 2

6 Pemerintah Kota Pagar Alam 4. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan PP 9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 11. Dinas Peternakan dan Perikanan 12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 14. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah 5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan 5. Badan Kepegawaian Daerah 6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan 7. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 8. Badan Perpustakaan Umum Daerah dan Arsip dan Dokumentasi 9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 10. Kantor Pemuda dan Olah Raga 11. Kantor Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB I - 3

7 Pemerintah Kota Pagar Alam 6. Lembaga Teknis Lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Kecamatan yang terdiri dari : 1. Kecamatan Pagar Alam Selatan 2. Kecamatan Pagar Alam Utara 3. Kecamatan Dempo Selatan 4. Kecamatan Dempo Utara 5. Kecamatan Dempo Tengah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB I - 4

8 Pemerintah Kota Pagar Alam BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam sebagai kerangka perencanaan jangka panjang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu ) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada. RPJMD Kota Pagar Alam Tahun memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis daerah yang dijadikan acuan untuk penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja yang merupakan pedoman dalam pengelolaan program dan kegiatan pada kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh instansi pada jajaran Pemerintah Kota Pagar Alam. 2.1 VISI Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun disebutkan Visi Pembangunan Nasional adalah Indonesia yang Maju, Mandiri, adil dan Makmur, sedangkan visi Pembangunan Sumatera Selatan adalah Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju Dan Berdaya Saing Internasional , sedangkan dalam Perda Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun disebutkan; ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun visi dan misi daerah, yaitu mandat dan perubahan-perubahan yang terjadi (yang telah maupun yang akan terja di). Mandat berupa kebijakan dari organisasi yang lebih tinggi (dalam hal pemerintahan yang lebih tinggi) dan dapat berupa aspirasi masyarakat. Dalam penyusunan visi dan misi Kota Pagar Alam, di samping halhal umum sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa mandat yang perlu diperhatikan, karena akan memberi warna kuat terhadap visi dan misi serta kebijakan berikutnya, yaitu: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 1

9 Pemerintah Kota Pagar Alam 1. Mandat filosofis, yaitu berupa semboyan: Kota Perjuangan. Makna kata Perjuangan berarti ditafsirkan secara historis, di mana pada masa perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang, Pagar Alam sebagai salah satu pusat pembinaan/penggodokan para pejuang yang kemudian menyebar dan memegang komando perjuangan di beberapa wilayah tanah air. Selain itu juga, diartikan dengan suatu semangat membangun bahwa pembangunan harus terus diperjuangkan untuk menuju masyarakat yang sejahtera. 2. Mandat yang berupa motto Kota Pagar Alam :BESEMAH (Bersih-Sejuk- Aman-Ramah). 3. Mandat yang berupa fungsi pengembangan Kota pagar Alam, yaitu Kota pariwisata terpadu dan salah satu pusat agribisnis Sumatera Selatan. Berdasarkan kondisi umum Kota Pagar Alam berkaitan dengan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun yaitu : Pagar Alam sebagai Kota Jasa Berbasis Agrowisata Terdepan di Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL) tahun Beberapa pengertian pokok yang terkandung dalam visi pembangunan adalah: 1. Kota terdepan mengandung pengertian sebagai suatu kondisi di masa yang akan datang merupakan kota terdepan di sektor jasa berbasis agrowisata menuju masyarakat sejahtera dalam konstelasi regional Sumatera Bagian Selatan. Pencapaian hal tersebut diukur dengan indeks pembangunan manusia pada tahun 2025 sebesar 80,0. 2. Sektor jasa berbasis agrowisata adalah sektor yang mengedepankan penyediaan jasa dari produksi pertanian (agrobisnis) dan pariwisata. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 2

10 Pemerintah Kota Pagar Alam Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam tersebut ditempuh melalui Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut: 1. Pembangunan SDM Pembangunan SDM mencakup upaya-upaya untuk perbaikan kualitas dan taraf hidup dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. 2. Pembangunan Kinerja Pemerintah Daerah Pembangunan Kinerja Pemerintah Daerah mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur pemerintahan daerah, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). 3. Pembangunan Sektor Perdagangan dan Jasa Pembangunan Sektor Perdagangan dan Jasa mencakup upaya-upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya sektor perdagangan dan jasa; 4. Pembangunan Sektor Agribisnis Pembangunan sektor agribisnis mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan agribisnis sesuai potensi sumber daya yang ada; 5. Pembangunan Sektor Pariwisata Pembangunan sektor pariwisata mencakup upaya-upaya penggalian, pengembangan dan pemanfaatan berbagai potensi wisata baik yang bersumber dari pengembangan wisata alam/buatan maupun budaya lokal yang perlu dilestarikan serta menjadi daya tarik wisata; 6. Pembangunan lnfrastruktur (Prasarana Fisik) Pembangunan infrastruktur mencakup upaya-upaya dalam penyediaan prasarana untuk peningkatan SDM, peningkatan kinerja Pemerintah daerah, aksesibilitas yang menunjang pembangunan sektor perdagangan dan jasa, agribisnis serta pariwisata. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 3

11 Pemerintah Kota Pagar Alam Dalam periode lima tahun ketiga yaitu tahun , Adapun Visi dari Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam yaitu : Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq Mulia, Dan Didukung Oleh Ekonomi Kerakyatan Yang Tangguh Dalam Lingkungan Yang Alami. Penjelasan visi : Yaitu terwujudnya keseimbangan masyarakat Pagar Alam dalam membangun individu, keluarga, dan komponen masyarakatnya dengan derajat kesehatan yang tinggi, kecerdasan gemilang, berakhlaq mulia dalam peri kehidupan dan penghidupan, serta melestarikan alam, dalam semangat dan kecerahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mantap, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 1. Sehat; Terwujudnya derajat kesehatan sumber daya manusia Pagar Alam yang berkelanjutan, melalui partisipasi pembangunan di segala bidang yang ditopang oleh komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk peningkatan produktivitas yang tinggi dan stabil, serta tercapainya kesejahteraan keluarga. 2. Cerdas; Terwujudnya kecerdasan masyarakat Pagar Alam yang terbangun berdasarkan tiga pilar pendidikan melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu, peningkatan relevansi, dan daya saing pendidikan; penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 3. Akhlaq Mulia; Terpeliharanya akhlaq mulia masyarakat Pagar Alam dengan selalu menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya, melalui penguatan di bidang budaya, keagamaan, hukum, peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 4. Ekonomi Kerakyatan; Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis dan pariwisata dengan pengembangan nilai tambah dan peningkatan daya saing produk melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 4

12 Pemerintah Kota Pagar Alam ekstensifikasi dan intensifikasi serta penganekaragaman komoditas yang ditopang pengolahan dan pemasaran hasil yang kompetitif. 5. Lingkungan Alami; Terkelola dan terlindunginya lingkungan hidup Pagar Alam dengan selalu mempertahankan kelestarian alam di berbagai kehidupan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta pemanfaatan sumber energi secara terbatas dan seimbang dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam upaya Pagar Alam sebagai payung alami Sumatera Selatan. 2.2 MISI Untuk mencapai segala apa yang dicita-citakan sebagaimana terkandung dalam visi diatas, maka rumusan misi Kota Pagar Alam yaitu : 1. Mengembangkan kualitas sdm melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa. 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat, aman, damai dan demokratis. 3. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. 4. Mengembangkan kepariwisataan kota pagar alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal. 5. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 5

13 Pemerintah Kota Pagar Alam Misi I (Prioritas I :Pagar Alam Sehat. Prioritas II: Pagar Alam Cerdas) Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa. No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pemerataan dan Meningkatnya cakupan Meningkatnya ketersediaan Peningkatan Ketersediaan kualitas ketersediaan obat dan obat dan pelayanan kesehatan obat dan makanan makanan makanan masyarakat Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat Meningkatnya Persentase Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Peningkatan kesehatan masyarakat 2 3 Meningkatkan Layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jajarannya Sebagai BLU Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya Persentase Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Meningkatnya Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar kesehatan Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan kualitas sumber daya manusia Meningkatnya sarana prasarana Puskesmas yang diperbaiki Meningkatnya rumah sakit yg memenuhi standar kesehatan Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 6

14 Pemerintah Kota Pagar Alam No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan menengah sesuai pendidik dan tenaga ketentuan tenaga kependidikan kependidikan Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Non Peningkatan kualitas pengelolaan Mengembangkan dan meningkatkan formal sesuai pendidikan non pendidikan non dengan ketentuan formal formal 4 Meningkatkan pengelolaan perpustakaan 5 Meningkatkan pengelolaan perpustakaan 6 Meningkatkan Kualitas rumah memenuhi Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Angka partisipasi sekolah Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Meningkatnya Persentase Pengembangan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan Peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Meningkatkan operasional pelayanan perpustakaan menetap dan keliling Peningkatan Lingkungan sehat Mengembangkan pendidikan anak usia dini Meningkatkan perluasan akses sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat Lingkungan sehat yang berhasil dikembangkan di Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 7

15 Pemerintah Kota Pagar Alam No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan syarat kesehatan Lingkungan Sehat lingkungan masyarakat 7 Meningkatkan ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi 8 Meningkatkan layanan Keluarga Berencana 9 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olah raga Meningkatkan frekuensi penyuluhan pada masyarakat(pus) Memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga Peningkatan pengetahuan tenaga penyuluh (PKB/PLKB) Jumlah tenaga penyuluh (PKB/PLKB) yang seimbang dengan wilayah kerja Mengadakan kerjasama dengan polres khususnya bid UPPA(Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Misi II (Prioritas IV : Penguatan tata kelola pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme, Prioritas VIII:Budaya Alami) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat, Aman, Damai dan Demokratis. No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan kinerja Meningkatnya Prosentase Melengkapi Mengoptimalkan pemerintahan peningkatan sarana dan sarana dan daerah menuju good governance sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur prasarana aparatur Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 8

16 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Menyajikan Meningkatnya melakukan laopran Cakupan rekonsiliasi data pengelolaan pengelolaan asset secara inventaris barang keuangan dan periodik milik daerah yang aset daerah benar dan akurat Meningkatkan Kualitas Sumber 2 Meningkatkan ketersdiaan dokumen Perencanaan Tata Ruang 3 Meningkatkan ketersediaan data/informasi 4 Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan 5 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah Daya Aparatur Meningkatnya Persentase Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya Cakupan ketersediaan Data/Informasi Meningkatnya ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Prosentase cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terciptanya sinkronisasi operasional penataan ruang wilayah kota Pagar Alam Menyediakan data dan informasi yang akurat Pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja Keuangan secara akuntabel dan akurat Meningkatkan kesadaran aparatur dalam permasalahan di bidang Hukum mensinergikan konsep penataan ruang provinsi dengan RTRW Kota Pagar Alam sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah dalam Kota Pagar alam Optimalisasi dokumen data dan informasi melalui penerapan teknologi informasi Meningkatkan sistem pelaporan online dan sistem pelaporan daerah Mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 9

17 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Membina Koordinasi yang baik Terciptanya pelayana kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang baik dan 6 Meningkatnya Prosentase ketersediaan dokumen hasil Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 7 Meningkatkan akuntablitas pengelolaan keuangan dan asset daerah Meningkatnya Persentase Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8 Meningkatnya Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 9 Meningkatkan layanan sosial Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi dengan pihak yang terkait Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi peraturan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi Melaksanakan inventarisasi,sos ialisasi,koordina si,pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Pemberdayaan masyarakat yaitu peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesejahteraan social termasuk aparatur untuk optimal Terciptanya kerapian dokumen tanah yang terorganisir Menetapkan dan menerapkan peraturan mengenai sistem dan prosedur serta kebijakan akuntansi pemerintah Membuat,menetapkan dan menyebarluaskan produk2 hukum di bidang pertambangan Peningkatan dan pemerataan pelayanan social yang lebih adilbagi semua orang utamanya penyandang masalah kesejahteraan sosial Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 10

18 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat. 10 Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan 11 Meningkatkan layanan Ketenagakerjaa n 12 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan 13 Meningkatkan kinerja penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya layanan ketenagakerjaan Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Meningkatnya cakupan penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelengaraan administrasi kependudukan Pengembangan perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran Reoriantasi program/ kegiatan kearah kebutuhan fasilitasiyang lebih mendukung berkembangnya ekonomi desa secara berkelanjutan Operasional Pengamanan PERDA/Oprasi Yustisi Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan administrasi Perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja Menetapkan perda untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan / kelurahan 1.Perda PKL; 2.Perda Hewan Kaki Empat; 3.Perda larangan mencuci kendaraan di sungai ; 4.Perda larangan menjemur hasil panen di jalan raya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 11

19 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan keamanan dan ketetiban Kota Pagar Alam Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat Membentuk dan mensosialisasika n tim keamanan lingkungan 15 Meningkatkan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik 16 Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17 Meningkatkan kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (KOMINDA) Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik Memfasilitasi forum kerukunan umat beragama Pelaksanaan rapat-rapat paripurna DPRD,pembentu kan perundangundangan Mendukung Kebijakan dalam upaya layanan azas demokrasi yang jujur dan adil dalam kehidupan politik Mendukung kebijakan dan arahan pemerintah mengenai kerukunan umat beragama Pelaksanaan rapat paripurna pembahasan peraturan daerah Misi III (Prioritas III : Ekonomi Kerakyatan, dan Prioritas IV: Penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.) Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pengelolaaan pertanian Meningkatnya Produktivitas pertanian penyediaan benih / bibit unggul yang tahan Hama dan penyakit tanaman serta Peningkatan kwalitas hasil produksi pangan dan hortikultura Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 12

20 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan penggunaan pestisida sebagai alternative terakhir dalam pengendalian OPT 2 Meningkatkan pengelolaaan pertanian 3 4 Meningkatkan pengelolaan peternakan Meningkatkan pengelolaan perikanan 5 Meningkatkan pengelolaan perkebunan 6 Meningkakan pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya cakupan Produksi Hasil Perkebunan Meningkatnya Prosentase petani mendapat bimbingan dan penyuluhan pertanian Meningkatnya Prosentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Meningkatnya cakupan pengolahan dan pemasaran Produksi perikanan Meningkatnya Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan Meningkatkan Pengetahuan dan wawasan petani tentang teknologi Meningkatkan pelatihan petugas teknis dan Peningkatan professional aparatur Memfasilitasi kelompok pelaku usaha perikanan Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Melaksanakan pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan Melaksanakan budidaya pengolahan bibit unggul tanaman kopi Terlaksanya penetapan teknologi pertanian yang modern Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi tepat guna Penguatan perekonomian dan pengembangan kelembagaan Melalukan rehabilitasi hutan dan lahan Terciptanya lingkungan hidup yang memenuhi standar baku mutu lingkungan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 13

21 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Hidup hidup 7 Meningkakan pengelolaan persampahan 8 Meningkatkan pengelolaan industri 9 Meningkatkan pengelolaan perdagangan 10 Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UKM 11 Meningkatkan pengelolaan dan pelestaria hutan Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri Meningkatnya pengelolaan Perdagangan Meningkatnya Persentase Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Menekan jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan, dan berkurangnya gangguan Meningkatkan ka[asitas pengangkutan sampah dalam rangka memperluas cakupan pelayanan Melaksanakan kegiatan pameran baik dalam daerah maupun luar daerah Melakukan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya produk unggulan daerah Pelatihan Bagi UKM Dan Pelatihan Kewirausahaan Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Cakupan Jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (lembaran negarari th 2008 nomor 69 Tersebarnya informasi produk unggulan kepada masyarakat luas melalui pameran melaksanakan event perdagangan bagi produk dalam negeri khususnya produk unggulan daerah dengan expo dalam daerah dan luar daerah Meningkatnya UKM dan Meningkatnya Kewirausahaan Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Terlaksananya Penurunan Jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 14

22 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan terhadap kawasan hutan 11 Meningkatkan pengelolaan dan pelestaria hutan Penghijauan kawasan terbuka Perencanaan dan pengembangan HTR, HR, dan lumbung kayu desa Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan cakupan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Cakupan Penghijauan kawasan terbuka Cakupan Perencanaan dan pengembangan HTR, HR, dan lumbung kayu desa Meningkatnya cakupan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Meningkatnya cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Meningkatnya cakupan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya Penghijauan kawasan terbuka Meningkatnya Perencanaan dan pengembangan HTR, HR, dan lumbung kayu desa Terlaksananya peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Terlaksananya Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Cakupan Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 15

23 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Hijau 12 Mitigasi emisi GRK dari sektor kehutanan 13 Mitigasi emisi GRK dari sektor pertanian dan ternak ketersediaan hasil Penyusunan Program Pengembangan RTH Menurunkan laju deforestasi Huntan dan Menurunkan laju degradasi hutan Menurunkan jumlah hotspot, Restorasi HPA, Mengurangi emisi GRK dari budidaya padi sawah dan holtikultura Mengelola jerami padi tanpa bakar Minimalisasi emisi GRK asal ternak. Meningkatnya ketersediaan hasil Penyusunan Program Pengembangan RTH Menggalakan gerakan pengamanan hutan Mencegah dan mengendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan Merehabilitasi lahan kritis dalam HPA Perbaikan dan optimalisasi sistem irigasi, Implementasi budidaya padi berbasis System Rice Intensification (SRI), Penanaman padi varietas rendah emisi, Pengembangan padi organik, Pengembangan pertanian organik Penggunaan, pengembangan pakan ternak rendah emisi, Meningkatnay cakupan ketersediaan hasil Penyusunan Program Pengembangan RTH Operasionalisasi Pos Pengamanan Terpadu Perlindungan Hutan rehabilitasi lahan kritis dalam HPA Minimalisasi emisi GRK dari sawah Target jumlah rumah kompos Program Mitigasi Emisi GRK Asal Ternak Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 16

24 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumberbiogas, 14 Pemberdayaan dan sadar lingkungan Penyuluhan dan edukasi publik tentang perubahan iklim Pengembangan sekolah lapang tentang perubahan iklim. Target jumlah tenaga penyuluh (org/th) dan (kegiatan/th) Pengembangan sekolah lapang iklim. Target jumlah sekolah lapangan (sekolah) Misi IV (Prioritas VIII: Budaya Alami) Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai Dan Kearifan Lokal No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mewujudkan Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Wisata Alam dan Budaya Beserta Atraksinya yang bercirikan kearifan Lokal Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya Inventarisasi jumlah warisan seni budaya lokal Besemah secara berkelanjutan Terjaganya Benda dan situs di kawasan cagar budaya 2 Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya 3 Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata Meningkatnya Persentase layanan Peningkatan kualitas dan kuantitas karya seni Pembangunan Objek Wisata baru sebagai peningkatan sarana pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya dengan tetap menjunjung tinggi tradisi, kearifan lokal dan jati diri bangsa Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 17

25 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Pariwisata media atraksi wisata dan prasarana wisata dan kepariwisataan secara berkelanjutan di kota pagar alam Misi V (Prioritas VI: Penyiapan Sarana dan Prasarana, dan Prioritas VII: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai 2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya Prosentase pengembangan dan pengelolaan Rumah Meningkatnya layanan Perhubungan Penyelenggaraan pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah dan antar wilayah Melaksanakan pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan meningkatkan akses antar pusat-pusat permukiman dengan daerah kecamatan dan kelurahan,menin gkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi dan pariwisata yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar terminal Meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan barang, dengan membangun prasarana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 18

26 Pemerintah Kota Pagar Alam No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan terminal yang representatif. 3 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komuniasi dan informatika Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi Meningkatkan pengembangan komunikasi informatika dan media massa Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika yang masih belum merata pada Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB II - 19

27 Pemerintah Kota Pagar Alam BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN 3.1 Sasaran Strategis Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan makanan 2. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya Persentase Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 4. Meningkatnya Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar kesehatan 5. Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan 6. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan menengah sesuai ketentuan 7. Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Non formal sesuai dengan ketentuan 8. Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 9. Meningkatnya Angka partisipasi sekolah 10. Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan 11. Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 12. Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 13. Meningkatnya Persentase Pengembangan Lingkungan Sehat 14. Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi 15. Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana 16. Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 17. Meningkatnya Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB III - 1

28 Pemerintah Kota Pagar Alam 18. Meningkatnya Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah 19. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur 20. Meningkatnya Persentase Perencanaan Tata Ruang 21. Meningkatnya Cakupan ketersediaan Data/Informasi 22. Meningkatnya ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 23. Meningkatnya Prosentase cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 24. Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 25. Meningkatnya Prosentase ketersediaan dokumen hasil Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 26. Meningkatnya Persentase Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 27. Meningkatnya Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 28. Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 29. Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan 30. Meningkatnya layanan ketenagakerjaan 31. Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 32. Meningkatnya cakupan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 33. Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 34. Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik 35. Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan 36. Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 37. Meningkatnya Investasi daerah 38. Meningkatnya Produktivitas pertanian 39. Meningkatnya cakupan Produksi Hasil Perkebunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB III - 2

29 Pemerintah Kota Pagar Alam 40. Meningkatnya Prosentase petani mendapat bimbingan dan penyuluhan pertanian 41. Meningkatnya Prosentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 42. Meningkatnya cakupan pengolahan dan pemasaran Produksi perikanan 43. Meningkatnya Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan 44. Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 45. Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 46. Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri 47. Meningkatnya pengelolaan Perdagangan 48. Meningkatnya Persentase Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM 49. Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 50. Penyuluhan dan edukasi publik tentang perubahan iklim 51. Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya 52. Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya 53. Meningkatnya Persentase layanan Pariwisata 54. Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai 55. Meningkatnya Prosentase pengembangan dan pengelolaan Rumah 56. Meningkatnya layanan Perhubungan 57. Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi 3.2 Indikator Kinerja Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka setiap daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Daerah, yang akan diukur pada akhir tahun anggaran. Pengukuran kinerja merupakan proses Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB III - 3

30 Pemerintah Kota Pagar Alam membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan pada tujuan otonomi daerah, ada tiga aspek yang diukur dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, yaitu ; 1. Kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2. Kemampuan meningkatkan layanan Umum, dan 3. kemampuan meningkatkan daya saing daerah. Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen ini. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB III - 4

31 Pemerintah Kota Pagar Alam BAB IV PENUTUP Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam pada dasarnya merupakan kesadaran Pimpinan dan seluruh pegawai untuk menyesuaikan dengan era perubahan yang merupakan tuntutan dinamika organisasi. Untuk itu dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, Perencanaan kinerja ini harus selalu dipedomani untuk dapat mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, sehingga untuk itu diperlukan sosialisasi indikator dan target kinerja secara terus menerus pada seluruh pegawai. Dengan pemahaman indikator dan target secara utuhlah, segenap kemampuan yang ada dapat diarahkan untuk peningkatan kinerja secara keseluruhan. Akhirnya diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen RKT ini, dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja seluruh pegawai dalam mewujudkan good governance. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 BAB IV - 1

32 TABEL 3.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 S A S A R A N K E G I A T A N PROGRAM Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket Meningkatnya cakupan Angka Partisiasi Pendidikan Anak Program Pendidikan Anak Pembangunan Gedung Input (Dana) 150,000,000 Diknas Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Usia Dini Sekolah Usia Dini Jumlah Gedung Sekolah TK Negeri 3 yang selesai dibangun 1 Sekolah Tersedianya Gedung TK Negeri 3 yang digunakan sebagai sarana belajar mengajar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Input (Dana) 100,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi TK Dharma Wanita dan TK Negeri 2 Kota Pagar Alam 2 Sekolah Tersedianya Ruang Guru Sekolah yang siap digunakan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini Input (Dana) 38,377,500 Jumlah PAUD yang Mendapatkan Penambahan Fasilitas 2 Sekolah PAUD yang memiliki Fasilitas yang memadai Ajang Pengembangan Kreatifitas Peserta Didik Input (Dana) 55,856,000 Terciptanya Kreativitas Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini 1240 Peserta Didik Persentase Peningkatan Kreatifitas Peserta Didik Ajang Kreatifitas PTK Pendidikan Anak Usia Dini Input (Dana) 15,842,000 Jumlah Peserta Kreatifitas PTK 258 PTK Persentase Kreatifitas PTK Pendidikan Anak Usia Dini Penilaian Lembaga Pendidik Anak Usia Dini Input (Dana) 14,882,000 Jumlah Lembaga Pendidik Anak Usia Dini 15 Lembaga Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidik Anak Usia Dini Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan Persentase Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Masyarakat Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan DAK 2015 Input (Dana) 7,381,548,000 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan yang selesai dibangun 12 Sekolah

33 S A S A R A N K E G I A T A N PROGRAM Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang siap digunakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan DAK 2013 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Input (Dana) 3,411,329,800 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan yang selesai dibangun Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang siap digunakan Input (Dana) 133,951,000 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Dua (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 180 Peserta, 9 Mata Pelajaran Peningkatan Kualitas Pendidikan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Input (Dana) 832,209,000 Terlaksananya Operasional SD dan SMP Negeri 23,342 Siswa Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional sekolah untuk menunjang kegiatan belajar Input (Dana) 13,227,600 Jumlah Peserta Paket B Setara SMP yang lulus Berkurangnya Keterbatasan Pendidikan Setara SMP Peserta UN-PNF Paket B se Kota Pagar Alam Pelaksanaan FLS 2 N Tingkat Input (Dana) 210,791,000 Kota Provinsi dan Nasional Kota Pagar Alam Provinsi dan Persentase Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP 1783 Siswa Peningkatan Prestasi Siswa SD dan SMP Pelaksanaan Olimpiade Sains (OSN) SD,SMP Tk Kota dan Provinsi Pelaksanaan Ujian Nasional Tk. SD/MI/SMP/MTs Input (Dana) 75,244,000 Siswa SD SMP yang selesai mengikuti Lomba 103 Sekolah, 18 Siswa Terpilihnya pemenang OSN Input (Dana) 136,267,000 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Ujian Nasional 140 Sekolah Mutu Pendidikan Siswa Meningkat

34 S A S A R A N K E G I A T A N PROGRAM Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket Penyediaan Dana Operasional Tim Menejemen BOS APBN Input (Dana) 26,185,000 Jumlah Sekolah yang menerima Dana Operasional Mutu Pendidikan Siswa Meningkat Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan menengah sesuai ketentuan Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMA/MA Sederajat Program Pendidikan Menengah Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Input (Dana) 70,000,000 Jumlah Lapangan Basket yang selesai dibangun 1 Sekolah Tersedianya Lapangan Basket yang digunakan sebagai sarana Prasarana Olahraga Siswa Pelatihan Penyusunan Kurikulum Input (Dana) 115,166,000 Terlaksananya Kompetensi Tenaga Pendidik 14 Sekolah Penyusunan Kurikulum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Input (Dana) 804,825,000 Terlaksananya Operasional Sekolah SMA dan SMK Siswa Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Sekolah Pembangunan Gedung SMA Negeri 1 Input (Dana) 900,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan untu pembangunan gedung sekolah yang selesai disusun 1 Sekolah, 3 Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai dasar pembangunan gedung sekolah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK Tahun 2015) Input (Dana) 4,522,046,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 5 Sekolah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah SMA dan SMK Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK Tahun 2013) Input (Dana) 1,511,097,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 5 Sekolah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Festival Sanggar Pelajar Tingkat Menengah Se-Kota Pagar Alam Input (Dana) 34,481,900

35 S A S A R A N K E G I A T A N PROGRAM Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket Tingkat Menengah 5 Se-Kota Pagar Alam Terselenggaranya Festival Sanggar Pelajar Tingkat Menengah 36 Sanggar Se-Kota Pagar Alam Terpilihnya Siswa Berprestasi Tingkat SMA/MA/SMK Penyelenggaraan Paket C Setara SMP Pelaksanaan Olimpiade Sains (OSN) SMA Tingkat Kota dan Provinsi Pelaksanaan Ujian Kompetensi SMK Pelaksanaan Ujian Nasional Tk. SMA/MA/SMK Pelaksanaan FLS2N Tingkat Kota dan Provinsi Input (Dana) 133,020,000 Jumlah Peserta Paket C Setara SMU yang Lulus 30 Orang Berkurangnya Keterbatasan Pendidikan Setara SMU Input (Dana) 73,542,000 Jumlah Peserta Olimpiade Sains (OSN) yang terpilih 27 Siswa Jumlah Peserta Olimpiade Sains (OSN) yang dikirim untuk mengikuti lomba OSN Tingkat Provinsi Input (Dana) 40,330,000 Jumlah siswa yang Lulus Ujian Kompetensi 4 Sekolah Persentase Kemampuan Kompetensi SMK Input (Dana) 133,650,000 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Ujian Nasional 16 Sekolah Mutu Pendidikan Siswa Meningkat Input (Dana) 116,458,000 Jumlah siswa berprestasi tingkat SMA/MA dan SMK 451 Siswa Terpilihnya Siswa Berprestasi Tingkat SMA/MA dan SMK Fasilitas Sekolah (SMK Negeri 2) Input (Dana) 74,500,000 Terlaksananya Operasional SMK Negeri 2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan Rasio guru: murid.per kelas ratarata SD/MI Rasio guru: per kelas rata-rata murid.smp/mts Rasio guru: murid.sd/mi Rasio guru: murid.sma/ma Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Input (Dana) Jumlah Guru yang Lulus Sertifikasi Tenaga Pendidik yang bermutu 63,504, Orang Seleksi Guru, Siswa, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota dan Input (Dana) 247,045,000

36 S A S A R A N K E G I A T A N PROGRAM Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota dan Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi 25 Orang Pengiriman Ke Tingkat Provinsi Pengiriman Peserta berprestasi ke tingkat Provinsi Wawasan Kebangsaan Guru, Input (Dana) 188,388,000 Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jumlah Peserta yang mengikuti Wawasan Kebangsaan Guru, 25 Orang Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Input (Dana) 41,070,000 Ditetapkannya Angka Kredit Penilaian Pejabat Fungsional 200 Berkas Angka Kredit dan Hasil Penilaian terhadap Pejabat Fungsional Guru Input (Dana) 70,898,000 Jumlah Peserta yang lulus Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 150 Orang Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik Bimtek Calon Kepala Sekolah Input (Dana) 70,898,000 Jumlah Peserta yang selesai mengikuti Bimtek Calon Kepala Sekolah 50 Orang Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik Program Manajemen Pelayanan Kependidikan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Input (Dana) 111,175,000 Jumlah Peserta yang memahami sosialisasi dan advokasi peraturan pemerintah di bidang pendidikan 188 Orang Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan yang dijadikan pedoman Input (Dana) 162,945,000 Pembuatan Webstite Dinas Pendidikan 10 Sekolah Website Dinas Pendidikan yang siap digunakan Penyusunan Profil Pendidikan Input (Dana) 40,600,000

37 S A S A R A N K E G I A T A N Uraian Indikator Kinerja Target PROGRAM Uraian Indikator Kinerja Target Ket Jumlah Dokumen Profil Pendidikan 200 Buku Profil Pendidikan Sebagai gambaran pendidikan yang ada saat ini Penyusunan SPM Input (Dana) 5,000,000 Jumlah Dokumen SPM Dinas Pendidikan 8 Buku Kinerja Dinas Pendidikan yang terukur Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Non formal sesuai dengan ketentuan Meningkatnya Angka partisipasi sekolah Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C Pengelolaan arsip secara buku Program Penyelamatan Penataan Arsip Statis, Input (Dana) 11,197,000 Perpusda dan Pelestarian Dokumen dan Sejarah Daerah Dokumen/Arsip Daerah Kota Pagar Alam Rasio jumlah pengunjung perpustakaan Tertatanya serta terjaminnya keselamatan, keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Meningkatnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya sebagai alat bukti yang sah Penarikan Arsip Statis pada SKPD dan Penelusuran Sejarah Daerah Kota Pagar Alam Input (Dana) 55,205,000 Terlaksananya Pendataan, Penelusuran dan Penarikan Arsip 24 SKPD Sejarah Daerah Kota Pagar Alam Bertambahnya Dokumen/Arsip daerah Dari Kegiatan Pendataan, Penelusuran dan Pelestarian Dokumen Sejarah Kota Pagar Alam yang diselamatkan dan dilestarikan 24 SKPD Pembinaan dan Penataan Dokumen/ Arsip Dinamis Daerah Input (Dana) 33,636,000