PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor : 36 Tahun 2014 Tanggal : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.08 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sub Unit Organisasi : 1.20.08.01 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota KODE 1.20. 1.20.08. 00.00. 5 BELANJA 1.969.566.56 2.163.391.521 193.824.954 9,84 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.484.326.092 1.496.800.396 12.44.304 0,84 1.20. 1.20.08. 00.00 Non Kegiatan 1.484.326.092 1.496.800.396 12.44.304 0,84 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.484.326.092 1.496.800.396 12.44.304 0,84 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 1.213.699.092 1.226.13.396 12.44.304 1,03 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 948.90.984 929.182.22 (19.88.262) (2,09) 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 81.851.120 9.835.236 (2.015.884) (2,46) 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 48.906.000 3.485.000 24.59.000 50,26 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 3.432.000 3.120.000 (312.000) (9,09) 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 4.333.052 43.188.68 (4.144.34) (8,6) 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 4.508.120 51.064.320 3.556.200,49 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01.0 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.652.688 18.269.160 1.616.42 9,1 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 14.352 19.032 4.680 32,61 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 19.030.6 28.009.248 8.98.42 4,18 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 20.62.000 20.62.000 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 106.500.000 106.500.000 1.20. 1.20.08. 00.00. 5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan 164.12.000 164.12.000 pertimbangan objektif lainnya 1.20. 1.20.08. 01.01. 5.2 BELANJA LANGSUNG 485.240.45 666.591.125 181.350.650 3,3 1.20. 1.20.08. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 310.403.5 36.044.425 56.640.650 18,25 1.20. 1.20.08. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.580.000 2.580.000 Lokasi Kegiatan : KPP 1.20. 1.20.08. 01.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000 2.580.000 1.20. 1.20.08. 01.01. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.580.000 2.580.000 1.20. 1.20.08. 01.01. 5.2.2.03.0 Belanja Paket/Pengiriman 2.580.000 2.580.000 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.08 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Halaman 1

1.20. 1.20.08. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 0 1.200.000 1.200.00 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan dan Listrik Kota Ambon 1.20. 1.20.08. 01.02. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 1.200.000 1.200.00 1.20. 1.20.08. 01.02. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0 1.200.000 1.200.00 1.20. 1.20.08. 01.02. 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 0 1.200.000 1.200.00 1.20. 1.20.08. 01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 28.656.000 28.656.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 01.0. 5.2.1 Belanja Pegawai 28.656.000 28.656.000 1.20. 1.20.08. 01.0. 5.2.1.03 Uang Lembur 28.656.000 28.656.000 1.20. 1.20.08. 01.0. 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 28.656.000 28.656.000 1.20. 1.20.08. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.083.55 56.260.25 14.1.150 33,69 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 01.10. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.083.55 56.260.25 14.1.150 33,69 1.20. 1.20.08. 01.10. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 42.083.55 56.260.25 14.1.150 33,69 1.20. 1.20.08. 01.10. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 42.083.55 56.260.25 14.1.150 33,69 1.20. 1.20.08. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.999.500 10.688.000 19.688.500 22,3 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.999.500 10.688.000 19.688.500 22,3 1.20. 1.20.08. 01.11. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 8.999.500 10.688.000 19.688.500 22,3 1.20. 1.20.08. 01.11. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak.03.500 96.600.000 18.896.500 24,32 1.20. 1.20.08. 01.11. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.296.000 11.088.000 92.000,69 1.20. 1.20.08. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi 1.640.000 1.640.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20. 1.20.08. 01.12. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.000 1.640.000 1.20. 1.20.08. 01.12. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.640.000 1.640.000 1.20. 1.20.08. 01.12. 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 1.640.000 1.640.000 Battery Kering) 1.20. 1.20.08. 01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.450.000 5.825.000 1.35.000 29,3 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 01.13. 5.2.3 Belanja Modal 58.450.000 5.825.000 1.35.000 29,3 1.20. 1.20.08. 01.13. 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 56.350.000 3.825.000 1.45.000 31,01 1.20. 1.20.08. 01.13. 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 19.000.000 36.45.000 1.45.000 91,9 1.20. 1.20.08. 01.13. 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 26.850.000 26.850.000 1.20. 1.20.08. 01.13. 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 8.50.000 8.50.000 1.20. 1.20.08. 01.13. 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1.50.000 1.50.000 (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.08 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Halaman 2

1.20. 1.20.08. 01.13. 5.2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 2.100.000 2.000.000 (100.000) (4,6) 1.20. 1.20.08. 01.13. 5.2.3.1.01 Belanja Modal Pengadaan Telepon 2.100.000 2.000.000 (100.000) (4,6) 1.20. 1.20.08. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.634.00 10.634.00 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 01.14. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.634.00 10.634.00 1.20. 1.20.08. 01.14. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.634.00 10.634.00 1.20. 1.20.08. 01.14. 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 10.634.00 10.634.00 Pembersih 1.20. 1.20.08. 01.1 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.560.000 10.560.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 01.1. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.560.000 10.560.000 1.20. 1.20.08. 01.1. 5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10.560.000 10.560.000 1.20. 1.20.08. 01.1. 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman lainnya 10.560.000 10.560.000 1.20. 1.20.08. 01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 42.800.000 42.800.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Daerah 1.20. 1.20.08. 01.18. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000 42.800.000 1.20. 1.20.08. 01.18. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 42.800.000 42.800.000 1.20. 1.20.08. 01.18. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.800.000 42.800.000 1.20. 1.20.08. 01.31 Penyediaan Papan Informasi/Baliho 25.000.000 25.000.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 01.31. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 1.20. 1.20.08. 01.31. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.000.000 25.000.000 1.20. 1.20.08. 01.31. 5.2.2.03.19 Belanja publikasi 25.000.000 25.000.000 1.20. 1.20.08. 01.35 Penyediaan Sticker Barcode Izin Trayek 0 4.200.000 4.200.00 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Kota Ambon 1.20. 1.20.08. 01.35. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 4.200.000 4.200.00 1.20. 1.20.08. 01.35. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 0 4.200.000 4.200.00 1.20. 1.20.08. 01.35. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0 4.200.000 4.200.00 1.20. 1.20.08. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 84.211.200 180.966.200 96.55.000 114,90 Aparatur 1.20. 1.20.08. 02.0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 102.618.000 102.618.00 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 02.0. 5.2.3 Belanja Modal 0 102.618.000 102.618.00 1.20. 1.20.08. 02.0. 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0 95.545.000 95.545.00 1.20. 1.20.08. 02.0. 5.2.3.11.0 Belanja Modal Pengadaan AC 0 95.545.000 95.545.00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.08 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Halaman 3

1.20. 1.20.08. 02.0. 5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 0.03.000.03.00 Rumah Tangga 1.20. 1.20.08. 02.0. 5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Vitrage; Gorden; dan 0.03.000.03.00 sejenisnya 1.20. 1.20.08. 02.10 Pengadaan Mebeleur 23.800.000 23.800.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 02.10. 5.2.3 Belanja Modal 23.800.000 23.800.000 1.20. 1.20.08. 02.10. 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 23.800.000 23.800.000 1.20. 1.20.08. 02.10. 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 13.550.000 13.550.000 1.20. 1.20.08. 02.10. 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 10.250.000 10.250.000 1.20. 1.20.08. 02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 4.241.200 41.38.200 (5.863.000) (12,41) Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 02.23. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.241.200 41.38.200 (5.863.000) (12,41) 1.20. 1.20.08. 02.23. 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.241.200 41.38.200 (5.863.000) (12,41) 1.20. 1.20.08. 02.23. 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.241.200 41.38.200 (5.863.000) (12,41) 1.20. 1.20.08. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 11.0.000 11.0.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Gedung Kantor 1.20. 1.20.08. 02.26. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.0.000 11.0.000 1.20. 1.20.08. 02.26. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.0.000 11.0.000 1.20. 1.20.08. 02.26. 5.2.2.03.16 Belanja jasa service perlengkapan/ peralatan 2.000.000 2.000.000 kantor 1.20. 1.20.08. 02.26. 5.2.2.03.45 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 9.0.000 9.0.000 1.20. 1.20.08. 02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.400.000 1.400.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan 1.20. 1.20.08. 02.29. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000 1.400.000 1.20. 1.20.08. 02.29. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.400.000 1.400.000 1.20. 1.20.08. 02.29. 5.2.2.03.16 Belanja jasa service perlengkapan/ peralatan 1.400.000 1.400.000 kantor 1.20. 1.20.08. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.000.000 24.000.000 1.20. 1.20.08. 03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 24.000.000 24.000.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Perlengkapannya 1.20. 1.20.08. 03.02. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 24.000.000 1.20. 1.20.08. 03.02. 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 24.000.000 24.000.000 1.20. 1.20.08. 03.02. 5.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 24.000.000 24.000.000 1.20. 1.20.08. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 60.000.000 8.955.000 2.955.000 46,59 Aparatur 1.20. 1.20.08. 05.33 Studi Banding Pelayanan Perizinan 60.000.000 8.955.000 2.955.000 46,59 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.08 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Halaman 4

1.20. 1.20.08. 05.33. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 8.955.000 2.955.000 46,59 1.20. 1.20.08. 05.33. 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0 1.500.000 1.500.00 1.20. 1.20.08. 05.33. 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0 1.500.000 1.500.00 1.20. 1.20.08. 05.33. 5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 0 2.45.000 2.45.00 1.20. 1.20.08. 05.33. 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0 2.45.000 2.45.00 1.20. 1.20.08. 05.33. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000 83.980.000 23.980.000 39,9 1.20. 1.20.08. 05.33. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.000.000 83.980.000 23.980.000 39,9 1.20. 1.20.08. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 1.28.000 1.28.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20. 1.20.08. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 1.28.000 1.28.000 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.08. 06.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.28.000 1.28.000 1.20. 1.20.08. 06.01. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.28.000 1.28.000 1.20. 1.20.08. 06.01. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 648.000 648.000 1.20. 1.20.08. 06.01. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.080.000 1.080.000 1.20. 1.20.08. 1 Program Peningkatan dan Pengembangan 4.89.500 4.89.500 Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20. 1.20.08. 1.69 Monitoring,Evaluasi,dan Pelaporan Pelayanan 2.448.50 2.448.50 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Perizinan 1.20. 1.20.08. 1.69. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.448.50 2.448.50 1.20. 1.20.08. 1.69. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.50 20.50 1.20. 1.20.08. 1.69. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.50 20.50 1.20. 1.20.08. 1.69. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.28.000 1.28.000 1.20. 1.20.08. 1.69. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.080.000 1.080.000 1.20. 1.20.08. 1.69. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 648.000 648.000 1.20. 1.20.08. 1.0 Konsultasi,Koordinasi,dan Fasilitasi Pelayanan 2.448.50 2.448.50 Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Perizinan 1.20. 1.20.08. 1.0. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.448.50 2.448.50 1.20. 1.20.08. 1.0. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.50 20.50 1.20. 1.20.08. 1.0. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.50 20.50 1.20. 1.20.08. 1.0. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.28.000 1.28.000 1.20. 1.20.08. 1.0. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.080.000 1.080.000 1.20. 1.20.08. 1.0. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 648.000 648.000 SURPLUS / (DEFISIT) (1.969.566.56) (2.163.391.521) (193.824.954) 9,84 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.08 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Halaman 5

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.08 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Halaman 6