KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA E VA L UA S I A N G G A R A N D A N K E G I ATA N T. A 2 0 1 8 D A N R E N C A N A A N G G A R A N K E G I ATA N T. A 2 0 1 9 D I R E K T O R AT P E M B E R D AYA A N S O S I A L P E R O R A N G A N, K E L UA R G A D A N K E L E M B A G A A N M A S YA R A K AT Disampaikan oleh: BAMBANG MULYADI Direktur PSPKKM Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI Bogor, 18 Juli 2018
OUTLINE A EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN T.A 2018 B KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PSPKKM 2019 C RENCANA ANGGARAN DAN KEGIATAN T.A 2019 D HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
A. EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN T.A 2018 Alokasi Anggaran T.A PUSAT DEKON TOTAL ANGGARAN TAHUN 2018 100,445,478,000 72,988,076,000 173,433,554,000 Sasaran dan Target NO SASARAN KEGIATAN TARGET 1 Pemberdayaan TKSK 7.160 Orang 2 Pemberdayaan PSM 1.595 Orang 3 Pemberdayaan Pekerja Sosial 120 Orang 4 Bimbingan Teknis LKS 1.785 LKS 5 Bimbingan Teknis Karang Taruna 1.848 KT 6 Pemberdayaan WKSBM 340 WKSBM 7 Pemberdayaan Potensi Dunia Usaha 34 FORUM 8 Pemberdayaan LK3 565 LK3 9 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga 33 FCU 10 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Yang Dikembangkan 130 Kab/Kota 11 Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Yang Dikembangkan 260 Desa/Kel
Realisasi Anggaran Pusat dan Dekon No Kewenangan Anggaran Realisasi Keuangan % Sisa Anggaran 1 PUSAT 100,445,478,000 27,290,582,158 27,17 73,154,895,842 2 DEKON 72,988,076,000 24,645,421,300 33,76 48,352,654,700 3 JUMLAH 173,443,554,000 51,936,003,458 29,94 121,507,550,542 Sumber : Aplikasi SMART Kemenkeu, per 17 Juli 2018
Realisasi Dekonsentrasi Per Provinsi No Provinsi Pagu Realisasi Keuangan % No Provinsi Pagu Realisasi Keuangan % 1 DKI JAKARTA 928.103.000 182,570,000 19,67 2 JAWA BARAT 4.896.235.000 1,725,990,000 35,25 3 JAWA TENGAH 4.673.069.000 1,633,044,000 34,95 4 DI JOGYAKARTA 1.226.516.000 770,295,000 62,80 5 JAWA TIMUR 5.235.072.000 1,391,917,000 26,59 6 ACEH 2.767.145.000 44,550,000 1,61 7 SUMATERA UTARA 3.802.861.000-0 8 SUMATERA BARAT 2.039.747.000 686,328,000 33,65 9 RIAU 1.802.555.000 450,912,000 25,02 10 JAMBI 1.661.351.000 503,270,000 30,29 11 SUMATERA SELATAN 2.265.443.000 1,023,602,000 45,18 12 LAMPUNG 2.227.375.000 1,009,869,000 45,34 13 KALIMANTAN BARAT 1.936.407.000 863,082,000 44,57 14 15 KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN 1.708.435.000 570,834,000 33,41 1.799.985.000 770,504,000 42,81 16 KALIMANTAN TIMUR 1.419.949.000 599,100,000 42,19 17 SULAWESI UTARA 1.901.060.000 963,679,000 50,69 18 SULAWESI TENGAH 1.889.203.000 809,848,000 42,87 19 SULAWESI SELATAN 2.946.069.000 1,032,941,000 35,06 20 SULAWESI TENGGARA 2.144.101.000 1,114,046,000 51,96 21 MALUKU 1.544.962.000 767,483,500 49,68 22 BALI 1.151.769.000 374,050,000 32,48 23 NTB 1.494.438.000 798,015,000 53,40 24 NTT 2.871.258.000 889,411,800 30,98 25 PAPUA 4.452.260.000 837,000,000 18,80 26 BENGKULU 1.568.117.000 550,156,000 35,08 27 MALUKU UTARA 1.502.049.000 741,628,000 49,37 28 BANTEN 1.667.277.000 428,376,000 25,69 29 BANGKA BELITUNG 1.009.789.000 280,609,000 27,79 30 GORONTALO 1.187.051.000 596,840,000 50,28 31 KEPULAUAN RIAU 1.128.974.000 464,929,000 41,18 32 PAPUA BARAT 2.192.376.000 1,232,660,000 56,22 33 SULAWESI BARAT 1.085.886.000 344,316,000 31,17 34 KALIMANTAN UTARA 871.189.000 193,556,000 22,22 JUMLAH 72.998.076.000 24,645,421,300 33,76
B. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DIT.PSPKKM TAHUN 2019 PN 1 : PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR PP 5 : Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar KP 1 : Penguatan Layanan dan Rujukan Satu Pintu PPN 1 : Penguatan Mekanisme Pengaduan Proyek KL : Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Puskesos PPN 3 : Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Proyek KL : Pemantapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Output Kab/Kota yang mengembangkan SLRT SLRT melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Output TKSK Yang Ditingkatkan Kapasitas Target 150 Kab/Kota 300 Desa/Kel Target 7.201 Orang 6
C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN T.A 2019 Alokasi Anggaran T.A PUSAT DEKON TOTAL ANGGARAN TAHUN 2019 98,453,340,000 74,990,214,00 173,433,554,000 Sasaran dan Target NO SASARAN KEGIATAN TARGET 1 Pemberdayaan TKSK 7.201 Orang 2 Pemberdayaan PSM 1.595 Orang 3 Pemberdayaan Pekerja Sosial 120 Orang 4 Bimbingan Teknis LKS 1.785 LKS 5 Bimbingan Teknis Karang Taruna 1.848 KT 6 Pemberdayaan WKSBM 340 WKSBM 7 Pemberdayaan Potensi Dunia Usaha 34 FORUM 8 Pemberdayaan LK3 502 LK3 9 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga 33 FCU 10 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Yang Dikembangkan 150 Kab/Kota 11 Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Yang Dikembangkan 300 Desa/Kel
Kegiatan dan Anggaran Pagu indikatif T.A 2019 No. Kegiatan Pusat Dekon Jumlah 1. SLRT 56,352,977,000-56,352,977.000 2. Puskesos 7,450,023,000-7,450,023,000 3. TKSK 10,489,794,000 45,794,900,000 56,284,694,000 4. PSM 2,522,857,000 2,920,990,000 5,443,847,000 5. Pekerja Sosial 1,934,557,000-1,934,557,000 6. Karang Taruna 4,281,177,000 4,644,750,000 8,952,927,000 7. LK3 1,852,230,000 8,715,740,000 10,567,970,000 8. LKPK 946,533,000 867,754,000 1,814,287,000 9. LKS 3,585,190,000 3,206,350,000 6,791,540,000 10. WKSBM 423,697,000 1,231,540,000 1,628,237,000 11. PDU 1,626,388,000 1,896,420,000 3,522,808,000 12. DSM 3,618,805,000-3,618,805,000 13. Layanan Teknis Kegiatan PSPKKM 3,051,000,000 3,369,112,000 6,420,112,000 14 Seleksi Teladan Tk. Prov - 2,660,770,000 2,660,770,000 Jumlah 98,453,340,000 74,990,214,000 173,443,554,000
D. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1. Percepatan realisasi kegiatan dekonsentrasi T.A 2018 2. Dinas Sosial Provinsi dimohon untuk segera melakukan pencairan tali asih TKSK sampai dengan bulan Juli 3. Biaya operasional LK3 Kab/Kota dan BM yang sudah tidak aktif untuk disampaikan kepada Dit.PSPKKM dalam rangka realokasi anggaran untuk kegiatan lain. 4. Pelaksanaan Seleksi dan Orientasi Pilar Sosial Teladan Tahun 2018 di tingkat pusat dilaksanakan pada bulan Agustus 5. Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi PSPKKM berpedoman pada Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2018. 6. Revisi anggaran kegiatan diupayakan tidak mengubah target dan anggaran antar output sehingga cukup revisi POK melalui KPA. Revisi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018.
T E R I M A K A S I H