Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE 1.01.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 75.224.000.00 469.240.630.12 411.027.377.945,00 880.268.008.065,00 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 75.224.000.00 469.240.630.12 378.091.741.485,00 847.332.371.605,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 32.935.636.46 32.935.636.46 1.02.01 Dinas Kesehatan 20.017.848.00 129.377.282.478,00 287.750.602.601,00 417.127.885.079,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 20.017.848.00 129.377.282.478,00 287.750.602.601,00 417.127.885.079,00 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 112.000.000.00 68.459.148.234,00 173.333.840.657,14 241.792.988.891,14 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 112.000.000.00 68.459.148.234,00 173.333.840.657,14 241.792.988.891,14 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 171.625.00 23.776.199.258,00 1.280.724.989.113,93 1.304.501.188.371,93 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 171.625.00 23.776.199.258,00 1.280.724.989.113,93 1.304.501.188.371,93 1.04.02 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.126.721.29 136.314.240.211,79 148.440.961.501,79 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.126.721.29 136.314.240.211,79 148.440.961.501,79 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 30.541.745.62 9.411.510.475,00 39.953.256.095,00 30.541.745.62 9.411.510.475,00 39.953.256.095,00 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11.614.600.92 5.636.111.19 17.250.712.11 11.614.600.92 5.636.111.19 17.250.712.11 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.966.159.232,31 14.715.231.943,00 20.681.391.175,31 5.966.159.232,31 14.715.231.943,00 20.681.391.175,31 1.05.04 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan 165.277.60 28.028.057.848,00 25.320.283.63 53.348.341.478,00 165.277.60 28.028.057.848,00 25.320.283.63 53.348.341.478,00 1.06.01 Dinas Sosial 23.093.677.503,00 9.698.233.56 32.791.911.063,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 23.093.677.503,00 9.698.233.56 32.791.911.063,00 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 47.337.502.616,00 88.285.506.513,00 135.623.009.129,00 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 47.337.502.616,00 88.285.506.513,00 135.623.009.129,00 Halaman 6
2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.639.023.103,00 9.485.171.980,24 20.124.195.083,24 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 10.639.023.103,00 9.485.171.980,24 20.124.195.083,24 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.850.052.777,00 11.989.695.925,00 21.839.748.702,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9.850.052.777,00 11.989.695.925,00 21.839.748.702,00 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 22.577.308.325,00 10.150.064.41 32.727.372.735,00 1.967.551.70 1.967.551.70 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22.577.308.325,00 8.182.512.71 30.759.821.035,00 2.09.01 Dinas Perhubungan 3.765.916.00 25.786.622.345,00 31.492.413.26 57.279.035.605,00 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 3.765.916.00 25.786.622.345,00 31.492.413.26 57.279.035.605,00 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 13.732.395.684,00 142.699.733.952,00 156.432.129.636,00 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 13.732.395.684,00 142.021.555.552,00 155.753.951.236,00 2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 177.052.60 177.052.60 2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian 501.125.80 501.125.80 2.11.01 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 15.957.682.718,00 9.633.148.527,00 25.590.831.245,00 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15.957.682.718,00 7.025.449.227,00 22.983.131.945,00 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan 2.607.699.30 2.607.699.30 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 36.175.000.00 23.632.933.772,00 10.009.648.992,00 33.642.582.764,00 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 36.175.000.00 23.632.933.772,00 10.009.648.992,00 33.642.582.764,00 2.16.01 Dinas Kebudayaan 12.982.808.622,00 183.902.757.296,00 196.885.565.918,00 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan 12.982.808.622,00 183.902.757.296,00 196.885.565.918,00 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 15.287.099.212,00 7.855.786.761,00 23.142.885.973,00 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 5.611.800.141,00 5.611.800.141,00 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan 15.287.099.212,00 2.243.986.62 17.531.085.832,00 3.01.01 Dinas Perikanan 11.628.290.994,00 6.707.361.952,50 18.335.652.946,50 3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 11.628.290.994,00 6.707.361.952,50 18.335.652.946,50 3.02.01 Dinas Pariwisata 95.000.000.00 17.550.655.734,00 57.406.682.057,00 74.957.337.791,00 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata 95.000.000.00 17.550.655.734,00 57.406.682.057,00 74.957.337.791,00 3.03.01 Dinas Pertanian dan Pangan 246.000.00 33.770.699.897,00 36.929.358.324,00 70.700.058.221,00 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 4.489.551.859,00 4.489.551.859,00 3.03 Urusan Pilihan Pertanian 246.000.00 33.770.699.897,00 32.439.806.465,00 66.210.506.362,00 Halaman 7
3.07.01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 7.924.800.00 16.240.091.298,00 17.879.679.202,00 34.119.770.50 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 9.440.427.92 9.440.427.92 3.07 Urusan Pilihan Perindustrian 7.924.800.00 16.240.091.298,00 8.439.251.282,00 24.679.342.58 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 4.01.02 Bupati dan Wakil Bupati 4.01.03 Sekretariat Daerah 58.094.934.523,00 343.190.174.381,00 401.285.108.904,00 2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan 159.950.985.30 159.950.985.30 3.04 Urusan Pilihan Kehutanan 3.05 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 158.838.80 158.838.80 58.094.934.523,00 183.080.350.281,00 241.175.284.804,00 4.01.04 Sekretariat DPRD 13.825.506.581,00 103.003.573.861,00 116.829.080.442,00 13.825.506.581,00 103.003.573.861,00 116.829.080.442,00 4.01.12 Kecamatan Kuta 17.168.422.298,00 10.209.118.976,88 27.377.541.274,88 17.168.422.298,00 10.209.118.976,88 27.377.541.274,88 4.01.13 Kecamatan Kuta Utara 14.807.645.684,00 8.388.569.988,00 23.196.215.672,00 14.807.645.684,00 8.388.569.988,00 23.196.215.672,00 4.01.14 Kecamatan Kuta Selatan 11.916.074.579,00 8.056.492.891,00 19.972.567.47 11.916.074.579,00 8.056.492.891,00 19.972.567.47 4.01.15 Kecamatan Mengwi 20.212.690.82 11.533.916.87 31.746.607.69 20.212.690.82 11.533.916.87 31.746.607.69 4.01.16 Kecamatan Abiansemal 10.905.794.865,00 4.356.636.508,00 15.262.431.373,00 10.905.794.865,00 4.356.636.508,00 15.262.431.373,00 4.01.17 Kecamatan Petang 10.221.083.917,00 5.023.244.56 15.244.328.477,00 10.221.083.917,00 5.023.244.56 15.244.328.477,00 4.02.01 Inspektorat 16.814.733.482,00 4.975.581.95 21.790.315.432,00 4.02 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan 16.814.733.482,00 4.975.581.95 21.790.315.432,00 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17.699.997.335,00 13.930.172.40 31.630.169.735,00 4.03 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 17.699.997.335,00 13.930.172.40 31.630.169.735,00 Halaman 8
4.04.10 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.178.352.530.676,63 2.152.060.140.664,77 26.269.657.708,00 2.178.329.798.372,77 1.178.352.530.676,63 2.152.060.140.664,77 26.269.657.708,00 2.178.329.798.372,77 4.04.11 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung 5.038.440.606.260,84 128.666.161.533,46 55.283.017.517,20 183.949.179.050,66 5.038.440.606.260,84 128.666.161.533,46 55.283.017.517,20 183.949.179.050,66 4.05.18 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11.865.706.038,00 30.324.466.932,64 42.190.172.970,64 4.05 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 11.865.706.038,00 30.324.466.932,64 42.190.172.970,64 4.07.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 7.851.070.488,00 10.746.260.16 18.597.330.648,00 4.07 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan 7.851.070.488,00 10.746.260.16 18.597.330.648,00 JUMLAH 6.567.483.603.537,47 3.630.743.720.628,54 3.613.650.315.182,32 7.244.394.035.810,86 SURPLUS / (DEFISIT) (676.910.432.273,39) Halaman 9
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB 4.04.10 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 676.910.432.273,39 676.910.432.273,39 676.910.432.273,39 676.910.432.273,39 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN MANGUPURA, 21 Desember 2017 BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA Halaman 10