1 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM REKAP 3: K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 2. : 09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 3. SASARAN : 04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 4. : 2068 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alkes 6. SASARAN SASARAN / INDIKATOR KINERJA (IKK) TARGET 2018 2018 (RIBU) 01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu 108.435.210,0 01.01 Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu 90 Total 108.435.210,0 7. RINCIAN A. PEMETAAN SASARAN / OUTPUT / 01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu 108.435.210,0 01.501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 006 - Anggaran Kesehatan tidak 15.686.811,0 01.501.001 Tanpa Sub Output 15.686.811,0
2 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / 051 - Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 4.203.634,0 DKI Jakarta Jawa Jawa DI Yogyakarta Jawa Aceh DKI Jakarta Jawa Jawa Di Yogyakarta Jawa Nanggroe Aceh Darussalam 63.030,0 192.770,0 279.317,0 70.000,0 234.877,0 27.380,0 146.814,0 206.900,0 Riau Riau 121.991,0 Jambi Jambi 108.316,0 Lampung Lampung 180.846,0 161.231,0 150.393,0 157.596,0
3 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / 99.900,0 134.500,0 92.100,0 90.110,0 52.460,0 77.936,0 Maluku Maluku 106.300,0 Bali Bali 53.746,0 Nusa Nusa Nusa Nusa 73.830,0 213.691,0 Papua Papua 165.755,0 Bengkulu Maluku Bengkulu Maluku 137.376,0 107.478,0 Banten Banten 111.180,0 Kepulauan Bangka Beli Bangka Belitung 97.694,0
4 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / Gorontalo Kepulauan Riau Papua Gorontalo Kepulauan Riau Papua Prop. 62.250,0 122.509,0 180.796,0 50.438,0 72.124,0 052 - Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes 4.295.347,0 DKI Jakarta Jawa DI Yogyakarta Jawa Aceh DKI Jakarta Jawa Di Yogyakarta Jawa Nanggroe Aceh Darussalam 94.423,0 73.928,0 35.000,0 167.428,0 172.498,0 232.234,0 107.786,0 Riau Riau 129.413,0
5 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / Jambi Jambi 141.225,0 Lampung Lampung 87.033,0 116.170,0 227.193,0 138.440,0 105.953,0 122.291,0 106.198,0 126.550,0 279.450,0 181.752,0 Maluku Maluku 150.135,0 Bali Bali 109.827,0 Nusa Nusa 185.041,0
6 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / Nusa Bengkulu Maluku Nusa Bengkulu Maluku 200.522,0 91.655,0 147.530,0 Banten Banten 94.748,0 Kepulauan Bangka Beli Gorontalo Kepulauan Riau Papua Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Prop. 135.542,0 62.057,0 116.154,0 159.925,0 111.457,0 85.789,0 053 - Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 6.966.338,0 DKI Jakarta Jawa Jawa DI Yogyakarta DKI Jakarta Jawa Jawa Di Yogyakarta 155.694,0 336.850,0 154.128,0 122.216,0
7 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / Jawa Aceh Jawa Nanggroe Aceh Darussalam 174.088,0 190.120,0 193.602,0 171.452,0 Riau Riau 209.054,0 Jambi Jambi 258.018,0 Lampung Lampung 94.056,0 150.833,0 159.368,0 173.730,0 218.371,0 244.238,0 287.162,0 189.805,0
8 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / 254.075,0 295.807,0 Maluku Maluku 264.960,0 Bali Bali 163.542,0 Nusa Nusa Nusa Nusa 175.387,0 226.989,0 Papua Papua 248.175,0 Bengkulu Maluku Bengkulu Maluku 241.113,0 164.312,0 Banten Banten 100.812,0 Kepulauan Bangka Beli Gorontalo Kepulauan Riau Papua Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Prop. 232.415,0 217.605,0 236.768,0 217.908,0 153.405,0
9 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / 290.280,0 054 - Melaksanakan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN 221.492,0 37.736,0 Riau Riau 25.160,0 Nusa Kepulauan Riau Papua Nusa Kepulauan Riau Papua 34.088,0 28.168,0 17.720,0 78.620,0 01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 006 - Anggaran Kesehatan ya 48.994.079,0 01.950.001 Tanpa Sub Output 48.994.079,0 051 - Menyusun Rencana Program 7.879.363,0 Pusat Pusat 7.879.363,0 052 - Menyusun Rencana Anggaran 3.614.795,0 Pusat Pusat 3.614.795,0 053 - Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi 2.549.369,0 Pusat Pusat 2.549.369,0 054 - Mengelola Data dan Informasi 1.226.456,0 Pusat Pusat 1.226.456,0
10 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / 055 - Mengelola Keuangan 8.283.396,0 Pusat Pusat 8.283.396,0 056 - Mengelola Perbendaharaan 1.539.765,0 Pusat Pusat 1.539.765,0 057 - Mengelola Barang Milik Negara (BMN) 3.135.516,0 Pusat Pusat 3.135.516,0 058 - Melakukan Humas dan Protokol 2.245.858,0 Pusat Pusat 2.245.858,0 059 - Melakukan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 1.679.867,0 Pusat Pusat 1.679.867,0 060 - Mengelola Kepegawaian 3.964.638,0 Pusat Pusat 3.964.638,0 061 - Melaksanakan TU dan Rumah Tangga 7.314.361,0 Pusat Pusat 7.314.361,0 062 - Melakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1.964.658,0 Pusat Pusat 1.964.658,0 063 - Pelaksanaan Layanan Hukum 3.596.037,0 Pusat Pusat 3.596.037,0 01.951 Layanan Internal (Overhead) 006 - Anggaran Kesehatan tidak 667.178,0 01.951.001 Tanpa Sub Output 667.178,0 008 - Gedung dan Bangunan 292.148,0 Pusat Pusat 292.148,0
11 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM SASARAN / OUTPUT / 051 - Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 166.000,0 Pusat Pusat 166.000,0 052 - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 209.030,0 Pusat Pusat 209.030,0 053 - Kendaraan Bermotor 0,0 01.957 Layanan Hukum 006 - Anggaran Kesehatan tidak 0,0 01.957.001 Tanpa Sub Output 0,0 010 - Norma/Sistem/Prosedur /Ketentuan (NSPK) 0,0 051 - Pelayanan hukum 0,0 01.994 Layanan Perkantoran 006 - Anggaran Kesehatan tidak 43.087.142,0 01.994.001 Tanpa Sub Output 43.087.142,0 001 - Gaji dan Tunjangan 36.958.796,0 Pusat Pusat 36.958.796,0 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6.128.346,0 Pusat Pusat 6.128.346,0 Total 108.435.210,0 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU) TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) SASARAN / OUTPUT / VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA 2018 VOLUME / TARGET (RIBU) 2019 2020 2021 2019 2020 2021 01 01.501 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 108.435.210,0 116.125.667,7 124.089.776,4 132.837.787,2 548 Layanan 15.686.811,0 16.884.887,8 17.902.141,2 19.217.018,0
12 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) SASARAN / OUTPUT / VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA 2018 VOLUME / TARGET (RIBU) 2019 2020 2021 2019 2020 2021 01.501.001 Tanpa Sub Output 15.686.811,0 16.884.887,8 17.902.141,2 19.217.018,0 01.501.001.051 01.501.001.052 Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes 544,0 Layanan 7.727,3 4.203.634,0 544,0 544,0 544,0 4.497.888,4 4.755.051,9 5.149.632,4 488,0 Layanan 8.801,9 4.295.347,0 488,0 488,0 488,0 4.596.021,3 4.917.742,8 5.261.984,8 01.501.001.053 Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 408,0 Bulan Layanan 17.074,4 6.966.338,0 408,0 408,0 408,0 7.553.981,7 7.975.760,4 8.534.063,6 01.501.001.054 Melaksanakan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN 74,0 Layanan 2.993,1 221.492,0 87,0 87,0 87,0 236.996,4 253.586,2 271.337,2 01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 48.994.079,0 52.423.664,5 56.093.321,1 60.019.853,5 01.950.001 Tanpa Sub Output 48.994.079,0 52.423.664,5 56.093.321,1 60.019.853,5 01.950.001.051 Menyusun Rencana Program 9,0 Layanan 875.484,8 7.879.363,0 9,0 9,0 9,0 8.430.918,4 9.021.082,7 9.652.558,5 01.950.001.052 Menyusun Rencana Anggaran 6,0 Layanan 602.465,8 3.614.795,0 6,0 6,0 6,0 3.867.830,7 4.138.578,8 4.428.279,3 01.950.001.053 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi 3,0 Layanan 849.789,7 2.549.369,0 3,0 3,0 3,0 2.727.824,8 2.918.772,6 3.123.086,7 01.950.001.054 Mengelola Data dan Informasi 6,0 Layanan 204.409,3 1.226.456,0 6,0 6,0 6,0 1.312.307,9 1.404.169,5 1.502.461,3 01.950.001.055 Mengelola Keuangan 20,0 Layanan 414.169,8 8.283.396,0 20,0 20,0 20,0 8.863.233,7 9.483.660,1 10.147.516,3 01.950.001.056 Mengelola Perbendaharaan 10,0 Layanan 153.976,5 1.539.765,0 10,0 10,0 10,0 1.647.548,6 1.762.877,0 1.886.278,3 01.950.001.057 Mengelola Barang Milik Negara (BMN) 17,0 Layanan 184.442,1 3.135.516,0 17,0 17,0 17,0 3.355.002,1 3.589.852,3 3.841.141,9 01.950.001.058 Melakukan Humas dan Protokol 9,0 Layanan 249.539,8 2.245.858,0 9,0 9,0 9,0 2.403.068,1 2.571.282,8 2.751.272,6 01.950.001.059 Melakukan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 6,0 Layanan 279.977,8 1.679.867,0 6,0 6,0 6,0 1.797.457,7 1.923.279,7 2.057.909,3 01.950.001.060 Mengelola Kepegawaian 20,0 Layanan 198.231,9 3.964.638,0 20,0 20,0 20,0 4.242.162,7 4.539.114,1 4.856.852,0 01.950.001.061 Melaksanakan TU dan Rumah Tangga 19,0 Layanan 384.966,4 7.314.361,0 19,0 19,0 19,0 7.826.366,3 8.374.211,9 8.960.406,7 01.950.001.062 Melakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 18,0 Layanan 109.147,7 1.964.658,0 18,0 18,0 18,0 2.102.184,1 2.249.336,9 2.406.790,5 01.950.001.063 Pelaksanaan Layanan Hukum 23,0 Layanan 156.349,4 3.596.037,0 23,0 23,0 23,0 3.847.759,6 4.117.102,8 4.405.300,0 01.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 667.178,0 713.880,4 763.852,1 817.321,7 01.951.001 Tanpa Sub Output 667.178,0 713.880,4 763.852,1 817.321,7 01.951.001.008 Gedung dan Bangunan 1,0 Paket 292.148,0 292.148,0 0,0 0,0 0,0 312.598,4 334.480,3 357.893,9 01.951.001.051 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 1,0 Paket 166.000,0 166.000,0 0,0 0,0 0,0 177.620,0 190.053,4 203.357,1 01.951.001.052 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,0 Paket 209.030,0 209.030,0 0,0 0,0 0,0 223.662,0 239.318,5 256.070,7
13 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) SASARAN / OUTPUT / VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA 2018 VOLUME / TARGET (RIBU) 2019 2020 2021 2019 2020 2021 01.951.001.053 Kendaraan Bermotor 0,0 Paket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01.957 Layanan Hukum 0 Layanan 0,0 0,0 0,0 0,0 01.957.001 Tanpa Sub Output 0,0 0,0 0,0 0,0 01.957.001.010 Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) 0,0 Layanan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01.957.001.051 Pelayanan hukum 0,0 Layanan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 43.087.142,0 46.103.235,0 49.330.462,0 52.783.594,0 01.994.001 Tanpa Sub Output 43.087.142,0 46.103.235,0 49.330.462,0 52.783.594,0 01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 1,0 Bulan Layanan 01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,0 Bulan Layanan 36.958.796,0 36.958.796,0 0,0 0,0 0,0 39.545.905,0 42.314.119,0 45.276.107,0 510.695,5 6.128.346,0 12,0 12,0 12,0 6.557.330,0 7.016.343,0 7.507.487,0 Total 108.435.210,0 - - - 116.125.667,7 124.089.776,4 132.837.787,2 C. SUMBER PENDANAAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 SASARAN / OUTPUT / JENIS KOMPONEN RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu 107.281.635,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.153.575,0 0,0 0,0 0,0 108.435.210,0 01.501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 15.686.811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.686.811,0 01.501.001 Tanpa Sub Output 15.686.811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.686.811,0 01.501.001.051 01.501.001.052 01.501.001.053 Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Reviu Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alkes Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Utama 4.203.634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.203.634,0 Utama 4.295.347,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.295.347,0 Pendukung 6.966.338,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.966.338,0 01.501.001.054 Melaksanakan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN Utama 221.492,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221.492,0 01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 47.840.504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.153.575,0 0,0 0,0 0,0 48.994.079,0 01.950.001 Tanpa Sub Output 47.840.504,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.153.575,0 0,0 0,0 0,0 48.994.079,0
14 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 SASARAN / OUTPUT / JENIS KOMPONEN RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01.950.001.051 Menyusun Rencana Program Utama 7.879.363,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.879.363,0 01.950.001.052 Menyusun Rencana Anggaran Utama 3.614.795,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.614.795,0 01.950.001.053 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Utama 2.549.369,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.549.369,0 01.950.001.054 Mengelola Data dan Informasi Utama 1.226.456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.226.456,0 01.950.001.055 Mengelola Keuangan Utama 8.283.396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.283.396,0 01.950.001.056 Mengelola Perbendaharaan Utama 1.539.765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.539.765,0 01.950.001.057 Mengelola Barang Milik Negara (BMN) Utama 3.135.516,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.135.516,0 01.950.001.058 Melakukan Humas dan Protokol Utama 2.245.858,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.245.858,0 01.950.001.059 Melakukan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Utama 1.679.867,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.679.867,0 01.950.001.060 Mengelola Kepegawaian Utama 2.811.063,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.153.575,0 0,0 0,0 0,0 3.964.638,0 01.950.001.061 Melaksanakan TU dan Rumah Tangga Utama 7.314.361,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.314.361,0 01.950.001.062 Melakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Utama 1.964.658,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.964.658,0 01.950.001.063 Pelaksanaan Layanan Hukum Utama 3.596.037,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.596.037,0 01.951 Layanan Internal (Overhead) 667.178,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 667.178,0 01.951.001 Tanpa Sub Output 667.178,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 667.178,0 01.951.001.008 Gedung dan Bangunan Utama 292.148,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 292.148,0 01.951.001.051 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Utama 166.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166.000,0 01.951.001.052 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 209.030,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209.030,0 01.951.001.053 Kendaraan Bermotor Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01.957 Layanan Hukum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01.957.001 Tanpa Sub Output 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01.957.001.010 Norma/Sistem/Prosedur/Ketentuan (NSPK) Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01.957.001.051 Pelayanan hukum Utama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01.994 Layanan Perkantoran 43.087.142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43.087.142,0 01.994.001 Tanpa Sub Output 43.087.142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43.087.142,0 01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 36.958.796,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.958.796,0 01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 6.128.346,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.128.346,0 Total 107.281.635,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.153.575,0 0,0 0,0 0,0 108.435.210,0
15 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM Jakarta, 06 October 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga NIP.
16 of 16 06-Oct-17, 9:36 PM