PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 PEMERINTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1. 20. 04 SEKRETARIAT DPRD KODE 5 BELANJA 35.16.365.251,00 30.96.598.895,00 (4.199.66.356,00) 88,06 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.403.128.035,00 3.194.059.242,00 (209.068.93,00) 93,86 5. 1. 00. 00. 1 Belanja Pegawai 3.403.128.035,00 3.194.059.242,00 (209.068.93,00) 93,86 5. 1. 00. 00. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.534.968.035,00 2.384.292.192,00 (150.65.843,00) 94,06 5. 1. 00. 00. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.998.506.163,00 1.864.392.55,00 (134.113.606,00) 93,29 5. 1. 00. 00. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 205.055.196,00 194.928.366,00 (10.126.830,00) 95,06 5. 1. 00. 00. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 9.344.83,00 94.905.000,00 (2.439.83,00) 9,49 5. 1. 00. 00. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 88.406.194,00 8.680.000,00 (26.194,00) 99,18 5. 1. 00. 00. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 132.384.49,00 130.90.520,00 (1.593.9,00) 98,80 5. 1. 00. 00. 1. 01. 0 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.240.98,00 11.56.049,00 (1.63.929,00) 8,36 5. 1. 00. 00. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 30.134,00 28.00,00 (1.434,00) 95,24 5. 1. 00. 00. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 515.360.000,00 49.28.050,00 (18.02.950,00) 96,49 5. 1. 00. 00. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 515.360.000,00 49.28.050,00 (18.02.950,00) 96,49 5. 1. 00. 00. 1. 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD 352.800.000,00 312.480.000,00 (40.320.000,00) 88,5 serta KDH/WKDH 5. 1. 00. 00. 1. 03. 03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 352.800.000,00 312.480.000,00 (40.320.000,00) 88,5 5. 2 BELANJA LANGSUNG 31.64.23.216,00 2.3.539.653,00 (3.990.69.563,00) 8,44 5. 2. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.692.200.000,00 2.245.41.85,00 (446.82.215,00) 83,40 5. 2. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.850.000,00 3.02.000,00 (5.823.000,00) 34,20 5. 2. 01. 01. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00 3.02.000,00 (5.823.000,00) 34,20 5. 2. 01. 01. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis.350.000,00 3.02.000,00 (4.323.000,00) 41,18 5. 2. 01. 01. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya.350.000,00 3.02.000,00 (4.323.000,00) 41,18 5. 2. 01. 01. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 5. 2. 01. 01. 2. 03. 0 Belanja Paket/Pengiriman 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1

5. 2. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 39.000.000,00 150.593.942,00 (246.406.058,00) 3,93 5. 2. 01. 02. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 150.593.942,00 (246.406.058,00) 3,93 5. 2. 01. 02. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 150.593.942,00 (246.406.058,00) 3,93 5. 2. 01. 02. 2. 03. 01 Belanja Telepon 6.000.000,00 2.513.955,00 (3.486.045,00) 41,90 5. 2. 01. 02. 2. 03. 02 Belanja Air 60.000.000,00 682.000,00 (59.318.000,00) 1,14 5. 2. 01. 02. 2. 03. 03 Belanja Listrik 291.000.000,00 13.224.91,00 (153.5.029,00) 4,16 5. 2. 01. 02. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV 40.000.000,00 10.13.016,00 (29.826.984,00) 25,43 Satelit 5. 2. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 140.825.000,00 10.924.800,00 (32.900.200,00) 6,64 dinas/operasional 5. 2. 01. 06. 2 Belanja Barang dan Jasa 140.825.000,00 10.924.800,00 (32.900.200,00) 6,64 5. 2. 01. 06. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 140.825.000,00 10.924.800,00 (32.900.200,00) 6,64 5. 2. 01. 06. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 51.025.000,00 19.25.000,00 (31.300.000,00) 38,66 5. 2. 01. 06. 2. 05. 0 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 89.800.000,00 88.199.800,00 (1.600.200,00) 98,22 5. 2. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 201.250.000,00 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,0 5. 2. 01. 08. 2 Belanja Barang dan Jasa 201.250.000,00 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,0 5. 2. 01. 08. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 201.250.000,00 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,0 5. 2. 01. 08. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 201.250.000,00 198.634.000,00 (2.616.000,00) 98,0 5. 2. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000,00 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88 5. 2. 01. 10. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88 5. 2. 01. 10. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 85.000.000,00 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88 5. 2. 01. 10. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 85.000.000,00 56.000.000,00 (29.000.000,00) 65,88 5. 2. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.500.000,00 4.530.000,00 (90.000,00) 98,00 5. 2. 01. 11. 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 4.530.000,00 (90.000,00) 98,00 5. 2. 01. 11. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 48.500.000,00 4.530.000,00 (90.000,00) 98,00 5. 2. 01. 11. 2. 06. 01 Belanja Cetak 33.500.000,00 32.880.000,00 (620.000,00) 98,15 5. 2. 01. 11. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 14.650.000,00 (350.000,00) 9,6 5. 2. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 63.400.000,00 53.61.500,00 (9.28.500,00) 84,66 bangunan kantor 5. 2. 01. 12. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.400.000,00 53.61.500,00 (9.28.500,00) 84,66 5. 2. 01. 12. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 63.400.000,00 53.61.500,00 (9.28.500,00) 84,66 5. 2. 01. 12. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 46.000.000,00 40.54.000,00 (5.246.000,00) 88,60 Kering) LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2

5. 2. 01. 12. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.400.000,00 12.91.500,00 (4.482.500,00) 4,24 5. 2. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.040.000,00 19.233.000,00 (80.000,00) 95,9 5. 2. 01. 14. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.040.000,00 19.233.000,00 (80.000,00) 95,9 5. 2. 01. 14. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.040.000,00 4.500.000,00 (540.000,00) 89,29 5. 2. 01. 14. 2. 01. 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 5.040.000,00 4.500.000,00 (540.000,00) 89,29 5. 2. 01. 14. 2. 30 Belanja Peralatan Dapur 14.33.000,00 (26.000,00) 98,22 5. 2. 01. 14. 2. 30. 03 Belanja 14.33.000,00 (26.000,00) 98,22 Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 5. 2. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 401.935.000,00 395.942.500,00 (5.992.500,00) 98,51 perundang-undangan 5. 2. 01. 15. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.935.000,00 366.942.500,00 (5.992.500,00) 98,39 5. 2. 01. 15. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 101.250.000,00 100.250.000,00 (1.000.000,00) 99,01 5. 2. 01. 15. 2. 01. 10 Belanja Plakat/Vandel/Souvenir 101.250.000,00 100.250.000,00 (1.000.000,00) 99,01 5. 2. 01. 15. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 228.840.000,00 225.600.000,00 (3.240.000,00) 98,58 5. 2. 01. 15. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 228.840.000,00 225.600.000,00 (3.240.000,00) 98,58 5. 2. 01. 15. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 42.845.000,00 41.092.500,00 (1.52.500,00) 95,91 5. 2. 01. 15. 2. 06. 01 Belanja Cetak 42.845.000,00 41.092.500,00 (1.52.500,00) 95,91 5. 2. 01. 15. 3 Belanja Modal 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 15. 3. 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 15. 3. 82. 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 0,00 100,00 Ilmu Pengetahuan Umum 5. 2. 01. 15. 3. 82. 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Keagamaan 5. 2. 01. 15. 3. 82. 09 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 01. 1 Penyediaan makanan dan minuman 268.500.000,00 226.521.240,00 (41.98.60,00) 84,3 5. 2. 01. 1. 2 Belanja Barang dan Jasa 268.500.000,00 226.521.240,00 (41.98.60,00) 84,3 5. 2. 01. 1. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 268.500.000,00 226.521.240,00 (41.98.60,00) 84,3 5. 2. 01. 1. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 268.500.000,00 226.521.240,00 (41.98.60,00) 84,3 5. 2. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 165.000.000,00 125.939.803,00 (39.060.19,00) 6,33 5. 2. 01. 18. 2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 125.939.803,00 (39.060.19,00) 6,33 5. 2. 01. 18. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 165.000.000,00 125.939.803,00 (39.060.19,00) 6,33 5. 2. 01. 18. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 165.000.000,00 125.939.803,00 (39.060.19,00) 6,33 5. 2. 01. 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 891.900.000,00 860.400.000,00 (31.500.000,00) 96,4 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3

5. 2. 01. 26. 1 Belanja Pegawai 891.900.000,00 860.400.000,00 (31.500.000,00) 96,4 5. 2. 01. 26. 1. 01 Honorarium PNS 39.300.000,00 35.00.000,00 (3.600.000,00) 90,84 5. 2. 01. 26. 1. 01. 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 39.300.000,00 35.00.000,00 (3.600.000,00) 90,84 5. 2. 01. 26. 1. 02 Honorarium Non PNS 852.600.000,00 824.00.000,00 (2.900.000,00) 96,3 5. 2. 01. 26. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.000.000,00 9.500.000,00 (19.500.000,00) 83,33 5. 2. 01. 26. 1. 02. 03 Honorarium/Upah Harian 35.600.000,00 2.200.000,00 (8.400.000,00) 98,86 5. 2. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.28.60.216,00 1.881.266.865,00 (39.340.351,00) 82,56 5. 2. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 2. 02. 05. 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 2. 02. 05. 3. 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 Angkutan Darat Bermotor 5. 2. 02. 05. 3. 1. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5. 2. 02. 05. 3. 1. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 2. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 36.900.000,00 328.690.000,00 (39.210.000,00) 89,34 5. 2. 02. 09. 3 Belanja Modal 36.900.000,00 328.690.000,00 (39.210.000,00) 89,34 5. 2. 02. 09. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 02. 09. 3. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Kantor Lainnya 5. 2. 02. 09. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 18.500.000,00 152.690.000,00 (34.810.000,00) 81,43 Tangga 5. 2. 02. 09. 3. 28. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 9.250.000,00 8.050.000,00 (1.200.000,00) 98,49 Pendingin 5. 2. 02. 09. 3. 28. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 108.250.000,00 4.640.000,00 (33.610.000,00) 68,95 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5. 2. 02. 09. 3. 28. 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 5. 2. 02. 09. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 2.500.000,00 68.550.000,00 (3.950.000,00) 94,55 5. 2. 02. 09. 3. 29. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 6.500.000,00 64.50.000,00 (2.50.000,00) 95,93 Komputer 5. 2. 02. 09. 3. 29. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 6,00 5. 2. 02. 09. 3. 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 22.650.000,00 22.500.000,00 (150.000,00) 99,34 5. 2. 02. 09. 3. 31. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 22.650.000,00 22.500.000,00 (150.000,00) 99,34 Peralatan Studio Visual LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4

5. 2. 02. 09. 3. 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat 1.250.000,00 0.950.000,00 (300.000,00) 99,58 Keamanan dan Perlindungan 5. 2. 02. 09. 3. 48. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat 1.250.000,00 0.950.000,00 (300.000,00) 99,58 Bantu Kemanan 5. 2. 02. 10 Pengadaan mebeleur 125.940.240,00 109.10.000,00 (16.0.240,00) 86,68 5. 2. 02. 10. 3 Belanja Modal 125.940.240,00 109.10.000,00 (16.0.240,00) 86,68 5. 2. 02. 10. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 63.000.000,00 46.500.000,00 (16.500.000,00) 3,81 Tangga 5. 2. 02. 10. 3. 28. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 63.000.000,00 46.500.000,00 (16.500.000,00) 3,81 Meubelair 5. 2. 02. 10. 3. 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan 62.940.240,00 62.60.000,00 (20.240,00) 99,5 Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5. 2. 02. 10. 3. 30. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja 49.500.000,00 49.350.000,00 (150.000,00) 99,0 Kerja Pejabat 5. 2. 02. 10. 3. 30. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 13.440.240,00 13.320.000,00 (120.240,00) 99,11 5. 2. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 409.250.000,00 388.404.800,00 (20.845.200,00) 94,91 5. 2. 02. 22. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.250.000,00 100.590.000,00 (660.000,00) 99,35 5. 2. 02. 22. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 101.250.000,00 100.590.000,00 (660.000,00) 99,35 5. 2. 02. 22. 2. 20. 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 101.250.000,00 100.590.000,00 (660.000,00) 99,35 5. 2. 02. 22. 3 Belanja Modal 308.000.000,00 28.814.800,00 (20.185.200,00) 93,45 5. 2. 02. 22. 3. 13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 Bukan Gedung 5. 2. 02. 22. 3. 13. 03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 Penimbun Barang 5. 2. 02. 22. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 Tangga 5. 2. 02. 22. 3. 28. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 Pembersih 5. 2. 02. 22. 3. 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 289.000.000,00 28.814.800,00 (1.185.200,00) 99,59 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5. 2. 02. 22. 3. 49. 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 212.50.000,00 211.94.800,00 (5.200,00) 99,64 Bangunan Gedung Kantor 5. 2. 02. 22. 3. 49. 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 6.250.000,00 5.840.000,00 (410.000,00) 99,46 5. 2. 02. 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 130.482.000,00.084.000,00 (53.398.000,00) 59,08 5. 2. 02. 23. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.482.000,00.084.000,00 (53.398.000,00) 59,08 5. 2. 02. 23. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 90.240.000,00 6.210.000,00 (14.030.000,00) 84,45 5. 2. 02. 23. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5

5. 2. 02. 23. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 85.40.000,00 2.210.000,00 (13.530.000,00) 84,22 5. 2. 02. 23. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 40.242.000,00 84.000,00 (39.368.000,00) 2,1 5. 2. 02. 23. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 40.242.000,00 84.000,00 (39.368.000,00) 2,1 5. 2. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.044.356.000,00 805.028.000,00 (239.328.000,00),08 5. 2. 02. 24. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.356.000,00 805.028.000,00 (239.328.000,00),08 5. 2. 02. 24. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 803.214.000,00 658.22.000,00 (144.492.000,00) 82,01 5. 2. 02. 24. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 19.004.000,00 (996.000,00) 95,02 5. 2. 02. 24. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 83.214.000,00 639.18.000,00 (143.496.000,00) 81,68 5. 2. 02. 24. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 241.142.000,00 146.306.000,00 (94.836.000,00) 60,6 5. 2. 02. 24. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 241.142.000,00 146.306.000,00 (94.836.000,00) 60,6 5. 2. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 145.525.000,00 12.890.065,00 (1.634.935,00) 8,88 5. 2. 02. 28. 2 Belanja Barang dan Jasa 145.525.000,00 12.890.065,00 (1.634.935,00) 8,88 5. 2. 02. 28. 2. 02 Belanja Bahan/Material 110.525.000,00 94.390.065,00 (16.134.935,00) 85,40 5. 2. 02. 28. 2. 02. 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 110.525.000,00 94.390.065,00 (16.134.935,00) 85,40 5. 2. 02. 28. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 35.000.000,00 33.500.000,00 (1.500.000,00) 95,1 5. 2. 02. 28. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 35.000.000,00 33.500.000,00 (1.500.000,00) 95,1 5. 2. 02. 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 55.153.96,00 45.000.000,00 (10.153.96,00) 81,59 5. 2. 02. 44. 3 Belanja Modal 55.153.96,00 45.000.000,00 (10.153.96,00) 81,59 5. 2. 02. 44. 3. 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 55.153.96,00 45.000.000,00 (10.153.96,00) 81,59 Renovasi 5. 2. 02. 44. 3. 89. 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 55.153.96,00 45.000.000,00 (10.153.96,00) 81,59 Tetap Renovasi 5. 2. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 5. 2. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 5. 2. 03. 05. 2 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 5. 2. 03. 05. 2. 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 5. 2. 03. 05. 2. 14. 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 5. 2. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 209.000.000,00 134.295.500,00 (4.04.500,00) 64,26 5. 2. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan 209.000.000,00 134.295.500,00 (4.04.500,00) 64,26 perundang-undangan 5. 2. 05. 03. 2 Belanja Barang dan Jasa 209.000.000,00 134.295.500,00 (4.04.500,00) 64,26 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6

5. 2. 05. 03. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 1 5.95.500,00 (39.204.500,00) 65,91 5. 2. 05. 03. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 5.95.500,00 (39.204.500,00) 65,91 5. 2. 05. 03. 2. 1 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 94.000.000,00 58.500.000,00 (35.500.000,00) 62,23 PNS (Kontribusi) 5. 2. 05. 03. 2. 1. 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 94.000.000,00 58.500.000,00 (35.500.000,00) 62,23 5. 2. 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat 26.481.541.00,00 23.49.59.503,00 (2.983.82.19,00) 88,3 daerah 5. 2. 15. 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.804.200.000,00 1.693.665.000,00 (110.535.000,00) 93,8 5. 2. 15. 01. 1 Belanja Pegawai 42.200.000,00 423.350.000,00 (3.850.000,00) 99,10 5. 2. 15. 01. 1. 01 Honorarium PNS 42.200.000,00 423.350.000,00 (3.850.000,00) 99,10 5. 2. 15. 01. 1. 01. 06 Honorarium/Upah Bulanan 42.200.000,00 423.350.000,00 (3.850.000,00) 99,10 5. 2. 15. 01. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.3.000.000,00 1.20.315.000,00 (106.685.000,00) 92,25 5. 2. 15. 01. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.90.000,00 (210.000,00) 98,95 5. 2. 15. 01. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 19.90.000,00 (210.000,00) 98,95 5. 2. 15. 01. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 1.062.000.000,00 962.500.000,00 (99.500.000,00) 90,63 5. 2. 15. 01. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 630.000.000,00 605.500.000,00 (24.500.000,00) 96,11 5. 2. 15. 01. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 432.000.000,00 35.000.000,00 (5.000.000,00) 82,64 5. 2. 15. 01. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.600.000,00 (400.000,00) 98,00 5. 2. 15. 01. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 19.600.000,00 (400.000,00) 98,00 5. 2. 15. 01. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00 268.425.000,00 (6.55.000,00) 9,61 5. 2. 15. 01. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 268.425.000,00 (6.55.000,00) 9,61 5. 2. 15. 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat 365.500.000,00 32.18.500,00 (38.312.500,00) 89,52 pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 5. 2. 15. 02. 1 Belanja Pegawai 18.800.000,00 164.650.000,00 (23.150.000,00) 8,6 5. 2. 15. 02. 1. 01 Honorarium PNS 18.800.000,00 164.650.000,00 (23.150.000,00) 8,6 5. 2. 15. 02. 1. 01. 06 Honorarium/Upah Bulanan 18.800.000,00 164.650.000,00 (23.150.000,00) 8,6 5. 2. 15. 02. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.00.000,00 162.53.500,00 (15.162.500,00) 91,4 5. 2. 15. 02. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 4.32.500,00 (26.500,00) 94,65 5. 2. 15. 02. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.32.500,00 (26.500,00) 94,65 5. 2. 15. 02. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 2.00.000,00 0,00 (2.00.000,00) 0,00 5. 2. 15. 02. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.00.000,00 0,00 (2.00.000,00) 0,00 5. 2. 15. 02. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman

5. 2. 15. 02. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5. 2. 15. 02. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 165.000.000,00 15.805.000,00 (.195.000,00) 95,64 5. 2. 15. 02. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 39.000.000,00 33.365.000,00 (5.635.000,00) 85,55 5. 2. 15. 02. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 126.000.000,00 124.440.000,00 (1.560.000,00) 98,6 5. 2. 15. 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 235.025.000,00 18.610.000,00 (56.415.000,00) 6,00 5. 2. 15. 03. 2 Belanja Barang dan Jasa 235.025.000,00 18.610.000,00 (56.415.000,00) 6,00 5. 2. 15. 03. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.415.000,00 (4.585.000,00) 69,43 5. 2. 15. 03. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.415.000,00 (4.585.000,00) 69,43 5. 2. 15. 03. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000.000,00 34.150.000,00 (850.000,00) 9,5 5. 2. 15. 03. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 35.000.000,00 34.150.000,00 (850.000,00) 9,5 5. 2. 15. 03. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 185.025.000,00 134.045.000,00 (50.980.000,00) 2,45 5. 2. 15. 03. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 185.025.000,00 134.045.000,00 (50.980.000,00) 2,45 5. 2. 15. 04 Rapat-rapat paripurna 0.555.000,00 548.450.000,00 (159.105.000,00),51 5. 2. 15. 04. 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 0,00 (28.800.000,00) 0,00 5. 2. 15. 04. 1. 03 Uang Lembur 28.800.000,00 0,00 (28.800.000,00) 0,00 5. 2. 15. 04. 1. 03. 01 Uang Lembur PNS 28.800.000,00 0,00 (28.800.000,00) 0,00 5. 2. 15. 04. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.55.000,00 548.450.000,00 (130.305.000,00) 80,80 5. 2. 15. 04. 2. 02 Belanja Bahan/Material 46.050.000,00 25.000.000,00 (21.050.000,00) 54,29 5. 2. 15. 04. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 46.050.000,00 25.000.000,00 (21.050.000,00) 54,29 5. 2. 15. 04. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 28.450.000,00 800.000,00 (2.650.000,00) 2,81 5. 2. 15. 04. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 28.450.000,00 800.000,00 (2.650.000,00) 2,81 5. 2. 15. 04. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.000.000,00 86.250.000,00 (50.000,00) 99,14 5. 2. 15. 04. 2. 06. 01 Belanja Cetak 8.000.000,00 86.250.000,00 (50.000,00) 99,14 5. 2. 15. 04. 2. 0 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 5. 2. 15. 04. 2. 0. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 5. 2. 15. 04. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00 () 25,00 5. 2. 15. 04. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) 50,00 5. 2. 15. 04. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5. 2. 15. 04. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 462.255.000,00 431.400.000,00 (30.855.000,00) 93,33 5. 2. 15. 04. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 462.255.000,00 431.400.000,00 (30.855.000,00) 93,33 5. 2. 15. 05 Kegiatan Reses 3.600.000.000,00 3.540.000.000,00 (60.000.000,00) 98,33 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8

5. 2. 15. 05. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000.000,00 3.540.000.000,00 (60.000.000,00) 98,33 5. 2. 15. 05. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 414.000.000,00 40.100.000,00 (6.900.000,00) 98,33 5. 2. 15. 05. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 414.000.000,00 40.100.000,00 (6.900.000,00) 98,33 5. 2. 15. 05. 2. 0 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 336.000.000,00 330.400.000,00 (5.600.000,00) 98,33 5. 2. 15. 05. 2. 0. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 336.000.000,00 330.400.000,00 (5.600.000,00) 98,33 5. 2. 15. 05. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 150.000.000,00 14.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33 5. 2. 15. 05. 2. 10. 08 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System) 150.000.000,00 14.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33 5. 2. 15. 05. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.00.000.000,00 2.655.000.000,00 (45.000.000,00) 98,33 5. 2. 15. 05. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.00.000.000,00 2.655.000.000,00 (45.000.000,00) 98,33 5. 2. 15. 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam 32.250.000,00 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,6 daerah 5. 2. 15. 06. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.250.000,00 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,6 5. 2. 15. 06. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 32.250.000,00 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,6 5. 2. 15. 06. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.250.000,00 18.920.000,00 (13.330.000,00) 58,6 5. 2. 15. 0 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.18.990.000,00 3.432.686.66,00 (286.303.333,00) 92,30 5. 2. 15. 0. 1 Belanja Pegawai 105.100.000,00 88.000.000,00 (1.100.000,00) 83,3 5. 2. 15. 0. 1. 01 Honorarium PNS 105.100.000,00 88.000.000,00 (1.100.000,00) 83,3 5. 2. 15. 0. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.100.000,00 53.000.000,00 (2.100.000,00) 96,19 5. 2. 15. 0. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 1. 01. 05 Honorarium/Upah Harian 40.000.000,00 25.000.000,00 () 62,50 5. 2. 15. 0. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.613.890.000,00 3.344.686.66,00 (269.203.333,00) 92,55 5. 2. 15. 0. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.120.000,00 24.210.000,00 (910.000,00) 96,38 5. 2. 15. 0. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.090.000,00 (910.000,00) 90,90 5. 2. 15. 0. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.120.000,00 15.120.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 02 Belanja Bahan/Material 133.000.000,00 132.825.000,00 (15.000,00) 99,8 5. 2. 15. 0. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 133.000.000,00 132.825.000,00 (15.000,00) 99,8 5. 2. 15. 0. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 218.00.000,00 20.584.000,00 (11.116.000,00) 94,92 5. 2. 15. 0. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 14.000.000,00 11.300.000,00 (2.00.000,00) 80,1 5. 2. 15. 0. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 132.500.000,00 131.284.000,00 (1.216.000,00) 99,08 5. 2. 15. 0. 2. 03. 18 Belanja jasa media massa 4.500.000,00 45.000.000,00 (2.500.000,00) 94,4 5. 2. 15. 0. 2. 03. 23 Belanja jasa pihak II 22.000.000,00 (2.000.000,00) 90,91 5. 2. 15. 0. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2.00.000,00 0,00 (2.00.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9

5. 2. 15. 0. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.50.000,00 43.125.000,00 (625.000,00) 98,5 5. 2. 15. 0. 2. 06. 01 Belanja Cetak 21.250.000,00 21.100.000,00 (150.000,00) 99,29 5. 2. 15. 0. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 22.500.000,00 22.025.000,00 (45.000,00) 9,89 5. 2. 15. 0. 2. 0 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.80.000,00 30.80.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 0. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.80.000,00 30.80.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 326.850.000,00 324.400.000,00 (2.450.000,00) 99,25 5. 2. 15. 0. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi 24.50.000,00 24.300.000,00 (450.000,00) 98,18 5. 2. 15. 0. 2. 10. 03 Belanja Sewa Proyektor 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 10. 04 Belanja Sewa Generator 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 16.200.000,00 166.000.000,00 (1.200.000,00) 99,28 5. 2. 15. 0. 2. 10. 0 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kesenian 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 10. 08 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System) 25.900.000,00 25.400.000,00 (500.000,00) 98,0 5. 2. 15. 0. 2. 10. 10 Belanja Sewa Tata Lampu (Lighting System) 29.500.000,00 29.200.000,00 (300.000,00) 98,98 5. 2. 15. 0. 2. 10. 13 Belanja Sewa Pengatur Suhu Ruangan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 0. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 23.50.000,00 21.988.400,00 (1.61.600,00) 99,36 5. 2. 15. 0. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.250.000,00 0.583.400,00 (666.600,00) 99,06 5. 2. 15. 0. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 202.500.000,00 201.405.000,00 (1.095.000,00) 99,46 5. 2. 15. 0. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.62.350.000,00 1.456.184.26,00 (11.165.33,00) 89,48 5. 2. 15. 0. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.600.000,00 28.860.000,00 (19.40.000,00) 59,38 5. 2. 15. 0. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.58.50.000,00 1.42.324.26,00 (151.425.33,00) 90,41 5. 2. 15. 0. 2. 1 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 919.500.000,00 838.500.000,00 (81.000.000,00) 91,19 PNS (Kontribusi) 5. 2. 15. 0. 2. 1. 03 Belanja Bimbingan Teknis 919.500.000,00 838.500.000,00 (81.000.000,00) 91,19 5. 2. 15. 08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 28.625.000,00 3.35.000,00 (214.250.000,00) 25,51 5. 2. 15. 08. 1 Belanja Pegawai 56.250.000,00 16.85.000,00 (39.35.000,00) 30,00 5. 2. 15. 08. 1. 02 Honorarium Non PNS 56.250.000,00 16.85.000,00 (39.35.000,00) 30,00 5. 2. 15. 08. 1. 02. 03 Honorarium/Upah Harian 56.250.000,00 16.85.000,00 (39.35.000,00) 30,00 5. 2. 15. 08. 2 Belanja Barang dan Jasa 231.35.000,00 56.500.000,00 (14.85.000,00) 24,42 5. 2. 15. 08. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.35.000,00 0,00 (2.35.000,00) 0,00 5. 2. 15. 08. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.35.000,00 0,00 (2.35.000,00) 0,00 5. 2. 15. 08. 2. 02 Belanja Bahan/Material 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10

5. 2. 15. 08. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5. 2. 15. 08. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 25.500.000,00 6.50.000,00 (18.50.000,00) 26,4 5. 2. 15. 08. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 25.500.000,00 6.50.000,00 (18.50.000,00) 26,4 5. 2. 15. 08. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000.000,00.000.000,00 (23.000.000,00) 23,33 5. 2. 15. 08. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 30.000.000,00.000.000,00 (23.000.000,00) 23,33 5. 2. 15. 08. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 142.500.000,00 42.50.000,00 (99.50.000,00) 30,00 5. 2. 15. 08. 2. 11. 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 142.500.000,00 42.50.000,00 (99.50.000,00) 30,00 5. 2. 15. 09 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar 10.2.095.860,00 9.960.099.920,00 (66.995.940,00) 92,85 Daerah 5. 2. 15. 09. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.2.095.860,00 9.960.099.920,00 (66.995.940,00) 92,85 5. 2. 15. 09. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 09. 2. 01. 10 Belanja Plakat/Vandel/Souvenir 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 09. 2. 02 Belanja Bahan/Material.500.000,00 5.650.000,00 (1.850.000,00) 5,33 5. 2. 15. 09. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi.500.000,00 5.650.000,00 (1.850.000,00) 5,33 5. 2. 15. 09. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 10.584.595.860,00 9.819.449.920,00 (65.145.940,00) 92, 5. 2. 15. 09. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.584.595.860,00 9.819.449.920,00 (65.145.940,00) 92, 5. 2. 15. 10 Kegiatan Panitia Khusus 2.361.50.840,00 2.003.54.238,00 (35.996.602,00) 84,84 5. 2. 15. 10. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.361.50.840,00 2.003.54.238,00 (35.996.602,00) 84,84 5. 2. 15. 10. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 12.195.000,00 (4.805.000,00) 1,4 5. 2. 15. 10. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 12.195.000,00 (4.805.000,00) 1,4 5. 2. 15. 10. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.000.000,00 12.390.000,00 (610.000,00) 95,31 5. 2. 15. 10. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 13.000.000,00 12.390.000,00 (610.000,00) 95,31 5. 2. 15. 10. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00 4.25.000,00 (20.25.000,00) 18,90 5. 2. 15. 10. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.000.000,00 4.25.000,00 (20.25.000,00) 18,90 5. 2. 15. 10. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 2.306.50.840,00 1.94.444.238,00 (332.306.602,00) 85,59 5. 2. 15. 10. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.306.50.840,00 1.94.444.238,00 (332.306.602,00) 85,59 5. 2. 15. 11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan DPRD 44.000.000,00 29.10.68,00 (16.289.322,00) 62,81 5. 2. 15. 11. 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 29.10.68,00 (16.289.322,00) 62,81 5. 2. 15. 11. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 450.000.000,00 29.10.68,00 (152.289.322,00) 66,16 5. 2. 15. 11. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 400.000.000,00 250.650.68,00 (149.349.322,00) 62,66 5. 2. 15. 11. 2. 15. 03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 50.000.000,00 4.060.000,00 (2.940.000,00) 94,12 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 11

5. 2. 15. 11. 2. 1 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 PNS (Kontribusi) 5. 2. 15. 11. 2. 1. 02 Belanja Sosialisasi 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 5. 2. 15. 12 Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Anggota DPRD 3 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09 5. 2. 15. 12. 2 Belanja Barang dan Jasa 3 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09 5. 2. 15. 12. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 3 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09 5. 2. 15. 12. 2. 03. 21 Belanja jasa pelayanan medis 3 115.500.000,00 (204.500.000,00) 36,09 5. 2. 15. 13 Pengadaan Pakaian DPRD 10.000.000,00 164.613.500,00 (5.386.500,00) 96,83 5. 2. 15. 13. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 164.613.500,00 (5.386.500,00) 96,83 5. 2. 15. 13. 2. 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.000.000,00 164.613.500,00 (5.386.500,00) 96,83 5. 2. 15. 13. 2. 12. 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 48.000.000,00 46.800.000,00 (1.200.000,00) 9,50 5. 2. 15. 13. 2. 12. 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL).500.000,00.500.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 13. 2. 12. 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 53.250.000,00 50.641.500,00 (2.608.500,00) 95,10 5. 2. 15. 13. 2. 12. 06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 61.250.000,00 59.62.000,00 (1.58.000,00) 9,42 5. 2. 15. 14 Sosialisasi Kegiatan DPRD 1.39.000.000,00 891.18.000,00 (48.813.000,00) 64,63 5. 2. 15. 14. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.19.000.000,00 692.945.000,00 (486.055.000,00) 58, 5. 2. 15. 14. 2. 02 Belanja Bahan/Material 324.000.000,00 10.020.000,00 (153.980.000,00) 52,48 5. 2. 15. 14. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 324.000.000,00 10.020.000,00 (153.980.000,00) 52,48 5. 2. 15. 14. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 855.000.000,00 522.925.000,00 (332.05.000,00) 61,16 5. 2. 15. 14. 2. 03. 18 Belanja jasa media massa 855.000.000,00 522.925.000,00 (332.05.000,00) 61,16 5. 2. 15. 14. 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.242.000,00 (1.58.000,00) 99,12 5. 2. 15. 14. 3. 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 200.000.000,00 198.242.000,00 (1.58.000,00) 99,12 Bangunan Tugu Peringatan 5. 2. 15. 14. 3. 53. 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 200.000.000,00 198.242.000,00 (1.58.000,00) 99,12 Bangunan Tugu Peringatan Lainnya 5. 2. 15. 15 Peningkatan Fraksi-Fraksi DPRD 298.550.000,00 252.000.000,00 (46.550.000,00) 84,41 5. 2. 15. 15. 2 Belanja Barang dan Jasa 298.550.000,00 252.000.000,00 (46.550.000,00) 84,41 5. 2. 15. 15. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 5. 2. 15. 15. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 5. 2. 15. 15. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 15. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00 5. 2. 15. 15. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 5. 2. 15. 15. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 12

5. 2. 15. 15. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 22.050.000,00 0,00 (22.050.000,00) 0,00 5. 2. 15. 15. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.050.000,00 0,00 (22.050.000,00) 0,00 5. 2. 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 88.088.300,00 0,00 (88.088.300,00) 0,00 5. 2. 26. 08 Pelayanan Bantuan Hukum Pemda 88.088.300,00 0,00 (88.088.300,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 1. 01 Honorarium PNS 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 1. 01. 06 Honorarium/Upah Bulanan 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.088.300,00 0,00 (28.088.300,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.088.300,00 0,00 (1.088.300,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.088.300,00 0,00 (1.088.300,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 5. 2. 26. 08. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (35.16.365.251,00) (30.96.598.895,00) 4.199.66.356,00 88,06 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13