52. SKPD : KELURAHAN BUTUH No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif A Belnj Hih * Peningktn Srn dn Prsrn Lingkungn Pemelihrn dn peningktn srn dn prsrn lingkungn Terciptny lingkungn Kelurhn yg ersih dn indh 1 pket 120.000.000 50.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00 Terciptny lingkungn Kelurhn yg ersih dn indh 120.000.000 * Pemerdyn Lemg dn Orgnissi Msyrkt Pedesn /Kelurhn Peningktn Kpsits kelemgn di tingkt kelurhn Meningktkn pern kelemgn di msyrkt dlm pemngunn 1 pket 48.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000 100,00 Meningktkn pern kelemgn di msyrkt dlm pemngunn 48.000.000 JUMLAH () 168.000.000 80.000.000 65.000.000 65.000.000 168.000.000 B BELANJA LANGSUNG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 Progrm Pemelihrn kmtrmtims dn penceghn tindk kriminl Kegitn Peningktn kpsits prt dlm rngk pelksnn siskmswkrs Meingktny Peminn Wilyh Meningktny Kmtrmtims dn erkurngny tindk kriminl 12 uln 4.800.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00 Meningktny Kmtrmtims dn erkurngny tindk kriminl 4.800.000 Peminn hnsip/linms des/kelurhn Meningktny peminn hnsip/linms Terinnny hnsip/linms Des/kelurhn dn tersediny Sergm Linms 1 Pleton 12 uln 22.000.000 - - Terinnny hnsip/linms Des/kelurhn 10.000.000 360
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif KEBUDAYAAN 2 Progrm Pengemngn nili Kegmn Fsilitsi kegitn Sosil Budy Msyrkt Terlksnny fsilitsi kegitn sosil udy di msyrkt Meningktny kulits kegitn sosil udy msyrkt 12 uln 5.000.000 1.000.000 - - Meningktny kulits kegitn sosil udy msyrkt 5.000.000 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3 Progrm Peningktn Prtisipsi Msyrkt dlm memngun Des/Kelurhn Pelksnn Musrenng RKPD di Kelurhn Terlksnny musrenng RKPD di Kelurhn Terselenggrny Perencnn Pemngunn yng spirtif 1 kegitn 3.600.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 100,00 Terselenggrny Perencnn Pemngunn yng spirtif 3.600.000 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 4 Progrm pengendlin peruskn Lingkungn Hidup Fsilitsi gerkn Budy seht dn keersihn lingkungn Fsilitsi gerkn Budy seht dn keersihn lingkungn Terciptny keersihn lingkungn dlm mendukung perihn Adipur 12 uln 12.000.000 2.000.000 2.000.000 1.940.000 97,00 Terciptny keersihn lingkungn dlm mendukung perihn Adipur 12.000.000 URUSAN PEKERJAAN UMUM 5 Progrm Peningktn Srn dn Prsrn Lingkungn Pemelihrn dn peningtn srn prsrn lingkungn Terciptny lingkungn kelurhn yng ersih Meningktkn keindhn dn kerpin lingkungn 12 uln 5.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 Meningktkn keindhn dn kerpin lingkungn 5.000.000 361
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6 Progrm Perencnn pemngunn derh Penyusunn Dokumen Perencnn dn pelporn SKPD Tersusuny Dokumen Perencnn dn Pelporn SKPD yng tept wktu Tersusuny Dokumen Perencnn dn Pelporn SKPD yng tept wktu 12 uln 500.000 - - - Tersusuny Dokumen Perencnn dn Pelporn SKPD yng tept wktu 500.000 URUSAN STATISTIK 7 Progrm Pengemngn dt/informsi/sttistikderh Penyusunn Profil Des/Kelurhn Tersusunny profil Kelurhn tersediny uku profil Kelurhn 1 kegitn 7.500.000 7.499.500 7.500.000 7.500.000 100,00 tersediny uku profil Kelurhn 7.500.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN 60.400.000 17.499.500 16.000.000 15.940.000 99,63 48.400.000 URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Progrm Pelynn Administrsi Perkntorn Penyedin js surt menyurt Tersediny lynn surt menyurt perkntorn Lncrny kegitn surt menyurt 12 uln 3.000.000 - - - #DIV/0! Lncrny kegitn surt menyurt 3.600.000 Penyedin js Meningktny kulits komuniksi,sumer ir dn listrik pelynn prtur Lncrny Kegitn Kntor 12 uln 3.000.000 3.000.000 6.420.000 6.183.760 96,32 Lncrny Kegitn Kntor 3.000.000 c Penyedin js keersihn kntor Meningktny kulits pelynn prtur Meningktny tingkt keersihn kntor 12 uln 7.800.000 3.750.000 3.500.000 3.500.000 100,00 Meningktny tingkt keersihn kntor 3.750.000 362
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif d Penyedinn lt tulis kntor Meningktny kulits pelynn prtur Tersediny Alt tulis untuk Kelncrn Kegitn Kntor 12 uln 4.000.000 2.750.000 2.250.000 2.250.000 100,00 Tersediny Alt tulis untuk Kelncrn Kegitn Kntor 4.000.000 e Penyedin rng cetkn dn penggndn Meningktny kulits pelynn prtur lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.901.300 96,71 lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 3.000.000 f Penyedin komponen instlsi listrik/penerngn ngunn gedung Meningktny kulits pelynn prtur lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 4.020.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 100,00 lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 1.500.000 g Penyedin rng cn dn perturn perundng-undngn Meningktny kulits pelynn prtur lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 1.000.000 900.000 900.000 900.000 100,00 lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 1.000.000 h Penyedin mknn dn minumn Terpenuhiny keutuhn mkn dn minum pegwi 12 uln Lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 4.000.000 4.000.000 3.370.000 3.368.000 99,94 Lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 4.000.000 Terpenuhiny keutuhn mknn dn minum untuk persipn dn pelksnn peringn hri esr Nsionl Terlksnny peringtn hri esr Nsionl 12 uln 1.500.000 1.000.000 - - Terlksnny peringtn hri esr Nsionl 2.000.000 i Rpt-rpt koordinsi dn konsultsi dlm derh Meningktny kulits pelynn prtur Meningktny koordinsi dlm derh 12 uln 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 100% Meningktny koordinsi dlm derh 4.560.000 j Js pelynn perkntorn teryrny gji honor PTT/PK Meningktny kinerj prtur 12 uln 13.050.000 13.050.000 13.000.000 13.000.000 100% meningktny kinerj prtur 13.050.000 2 Progrm Peningktn srn dn prsrn prtur Kegitn Pengdn perlengkpn gedung kntor Tersediny perlengkpn gedung kntor Terpenuhiny keutuhn perlengkpn gedung kntor 1 kegitn 6.000.000 15.000.000 3.450.000 3.450.000 100,00 Terpenuhiny keutuhn perlengkpn gedung kntor 15.000.000 Pengdn perltn gedung kntor Tersediny perltn gedung kntor - Terpenuhiny perltn gedung kntor 1 uln 10.000.000 7.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00 - Terpenuhiny perltn gedung kntor c Pengdn kendrn dins rod 2 Terlksnny pengdn kendrn dins rod 2 Tersediny kendrn dins rod 2 1 unit 20.000.000 - - - 363
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA d Pemelihrn TIDAK LANGSUNG rutin/erkl gedung kntor Terpelihrny secr rutin/erkl gedung kntor Terlksnny pemelihrn gedung kntor 12 uln 5.000.000 3.500.000 13.421.000 13.421.000 100,00 terpelihrny gedung kntor 6.000.000 e Pemelihrn rutin/erkl kendrn dins/opersionl Terpelihrny secr rutin/erkl kendrn dins Meningktny kwlits pelynn kepd msyrkt 12 uln 6.000.000 4.000.000 4.000.000 3.030.388 75,76 Terpelihrny kendrn Dins 6.000.000 f Pemelihrn rutin/erkl perlengkpn gedung kntor Pemelihrn secr rutin/erkl perlengkpn gedung kntor Terpelihrny secr rutin/erkl perlengkpn gedung kntor 12 uln 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,00 Terpelihrny Perlengkpn gedung kntor g Pemelihrn rutin/erkl perltn gedung kntor Terpelihrny secr rutuin/erkl lt kntor Terpelihrny lt-lt gedung kntor 12 uln 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,00 Terpelihrny Perltn gedung kntor h Pengdn srn dn prsrn pendukung gedung kntor 12 uln 50.000.000 - - - 75.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATAUSAHAAN JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 149.930.000 70.010.000 75.871.000 74.564.448 98,28 152.960.000 210.330.000 87.509.500 91.871.000 90.504.448 98,51 402.720.000 378.330.000 167.509.500 156.871.000 155.504.448 99,13 570.720.000 364