Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 PEMERINTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1. 20. 12 DINAS PENDAPATAN KODE 4 PENDAPATAN 85.960.500.00 90.622.982.616,02 4.662.482.616,02 105,42 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 85.960.500.00 90.622.982.616,02 4.662.482.616,02 105,42 4. 1. 00. 00. 1 Pendapatan Pajak Daerah 85.485.000.00 89.861.215.060,94 4.36.215.060,94 105,12 4. 1. 00. 00. 1. 01 Pajak Hotel 20.000.000.00 22.122.12.262,94 2.122.12.262,94 110,61 4. 1. 00. 00. 1. 01. 04 Hotel Bintang Tiga 16.805.000.00 18.462.943.16,00 1.65.943.16,00 109,8 4. 1. 00. 00. 1. 01. 0 Hotel Melati Tiga 3.135.000.00 3.629.20.586,94 494.20.586,94 115,8 4. 1. 00. 00. 1. 01. 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah 60.000.00 29.508.50 (30.491.50) 49,18 Kos 4. 1. 00. 00. 1. 02 Pajak Restoran 16.000.000.00 1.50.039.3,00 1.50.039.3,00 109,42 4. 1. 00. 00. 1. 02. 01 Restoran 12.803.000.00 13.052.986.983,00 249.986.983,00 101,95 4. 1. 00. 00. 1. 02. 02 Rumah Makan 3.19.000.00 4.454.052.9 1.25.052.9 139,32 4. 1. 00. 00. 1. 03 Pajak HIburan 3.500.000.00 3.840.269.858,00 340.269.858,00 109,2 4. 1. 00. 00. 1. 03. 01 Tontonan Film/Bioskop 2.380.000.00 2.382.183.546,00 2.183.546,00 100,09 4. 1. 00. 00. 1. 03. 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 25.000.00 3.450.00 (21.550.00) 13,80 4. 1. 00. 00. 1. 03. 0 Karaoke 16.000.00 345.619.092,00 18.619.092,00 206,96 4. 1. 00. 00. 1. 03. 10 Permainan Biliar 53.000.00 135.094.05 82.094.05 254,89 4. 1. 00. 00. 1. 03. 15 Permainan Ketangkasan 838.850.00 869.92.1 31.122.1 103,1 4. 1. 00. 00. 1. 03. 1 Mandi Uap/Spa 6.500.00 42.96.00 36.46.00 661,1 4. 1. 00. 00. 1. 03. 18 Pusat Kebugaran 29.650.00 60.95.00 31.325.00 205,65 Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1
4. 1. 00. 00. 1. 04 Pajak Reklame 2.500.000.00 2.61.600.946,00 261.600.946,00 110,46 4. 1. 00. 00. 1. 04. 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 2.188.000.00 2.454.1.34,00 266.1.34,00 112,19 4. 1. 00. 00. 1. 04. 02 Reklame Kain 300.000.00 26.62.416,00 (32.23.584,00) 89,25 4. 1. 00. 00. 1. 04. 05 Reklame Berjalan 12.000.00 39.066.96,00 2.066.96,00 325,56 4. 1. 00. 00. 1. 0 Pajak Parkir 1.000.000.00 1.15.45.83 15.45.83 11,55 4. 1. 00. 00. 1. 0. 01 Pajak Parkir 1.000.000.00 1.15.45.83 15.45.83 11,55 4. 1. 00. 00. 1. 08 Pajak Air Bawah Tanah 480.000.00 506.441.694,00 26.441.694,00 105,51 4. 1. 00. 00. 1. 08. 01 Pajak Air Bawah Tanah 480.000.00 506.441.694,00 26.441.694,00 105,51 4. 1. 00. 00. 1. 09 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.00 300.00 (4.00.00) 6,00 4. 1. 00. 00. 1. 09. 01 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.00 300.00 (4.00.00) 6,00 4. 1. 00. 00. 1. 12 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 22.000.000.00 21.282.580.935,00 (1.419.065,00) 96,4 4. 1. 00. 00. 1. 12. 01 PBB Sektor Perkotaan 22.000.000.00 21.282.580.935,00 (1.419.065,00) 96,4 4. 1. 00. 00. 1. 13 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 20.000.000.00 20.665.333.62,00 665.333.62,00 103,33 (BPHTB) 4. 1. 00. 00. 1. 13. 01 BPHTB - Pemindahan Hak 20.000.000.00 20.665.333.62,00 665.333.62,00 103,33 4. 1. 00. 00. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45.500.00 61.6.555,08 286.26.555,08 160,20 4. 1. 00. 00. 4. 0 Pendapatan Denda Pajak 45.500.00 61.222.555,08 285.22.555,08 160,09 4. 1. 00. 00. 4. 0. 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 45.500.00 24.02.143,00 (451.42.85,00) 5,06 4. 1. 00. 00. 4. 0. 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 24.618.439,00 24.618.439,00 4. 1. 00. 00. 4. 0. 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 1.035.19,00 1.035.19,00 4. 1. 00. 00. 4. 0. 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 8.83.365,00 8.83.365,00 4. 1. 00. 00. 4. 0. 0 Pendapatan Denda Pajak Parkir 31.456.504,00 31.456.504,00 4. 1. 00. 00. 4. 0. 08 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah 2.691.336,00 2.691.336,00 4. 1. 00. 00. 4. 0. 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 598.565.51,08 598.565.51,08 dan Perkotaan 4. 1. 00. 00. 4. 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 545.00 545.00 4. 1. 00. 00. 4. 18. 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 545.00 545.00 Perda Kota Mataram Nomor tahun 2010 Perda Kota Mataram Nomor tahun 2010 Perda Kota Mataram Nomor tahun 2010 Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 Perda Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor Tahun 2012 Perda Kota Mataram Nomor : 12 Tahun 2010 5 BELANJA 14.845.38.325,00 13.808.19.658,00 (1.03.018.66,00) 93,01 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.89.355.06,00 8.686.949.431,00 (102.405.645,00) 98,83 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2
5. 1. 00. 00. 1 Belanja Pegawai 8.89.355.06,00 8.686.949.431,00 (102.405.645,00) 98,83 5. 1. 00. 00. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.12.285.06,00 3.69.12.431,00 (33.112.645,00) 99,11 5. 1. 00. 00. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.015.99.225,00 2.998.869.214,00 (1.128.011,00) 99,43 5. 1. 00. 00. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 24.922.558,00 243.96.588,00 (3.954.9) 98,40 5. 1. 00. 00. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 166.698.493,00 165.165.00 (1.533.493,00) 99,08 5. 1. 00. 00. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 8.393.214,00 83.00.00 (4.323.214,00) 95,05 5. 1. 00. 00. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 12.491.92,00 169.100.0 (3.391.22,00) 98,03 5. 1. 00. 00. 1. 01. 0 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.36.905,00 18.959.83,00 (2..122,00) 8,22 5. 1. 00. 00. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 44.54,00 40.146,00 (4.608,00) 89,0 5. 1. 00. 00. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 802.820.00 88..00 (14.043.00) 98,25 5. 1. 00. 00. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 802.820.00 88..00 (14.043.00) 98,25 5. 1. 00. 00. 1. 02. 06 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 5. 1. 00. 00. 1. 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 4.24.250.00 4.219.000.00 (55.250.00) 98,1 5. 1. 00. 00. 1. 05. 0 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 1.000.000.00 1.000.000.00 10 5. 1. 00. 00. 1. 05. 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran 800.000.00 800.000.00 10 5. 1. 00. 00. 1. 05. 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 15.000.00 15.000.00 10 5. 1. 00. 00. 1. 05. 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 125.000.00 125.000.00 10 5. 1. 00. 00. 1. 05. 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 5. 1. 00. 00. 1. 05. 12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir 50.000.00 50.000.00 10 5. 1. 00. 00. 1. 05. 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah 24.000.00 24.000.00 10 5. 1. 00. 00. 1. 05. 14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang 250.00 (250.00) Burung Walet 5. 1. 00. 00. 1. 05. 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan 1.100.000.00 1.045.000.00 (55.000.00) 95,00 Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 5. 1. 00. 00. 1. 05. 1 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.000.000.00 1.000.000.00 10 5. 2 BELANJA LANGSUNG 6.056.383.249,00 5.121.0.22,00 (934.613.022,00) 84,5 5. 2. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.095.465.304,00 965.60.984,00 (129.04.32) 88,16 5. 2. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.25.00 903.00 (32.00) 0,82 5. 2. 01. 01. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.25.00 903.00 (32.00) 0,82 5. 2. 01. 01. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.25.00 903.00 (32.00) 0,82 5. 2. 01. 01. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.25.00 903.00 (32.00) 0,82 5. 2. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 189.050.00 16.16.22 (21.333.8) 88,2 5. 2. 01. 02. 2 Belanja Barang dan Jasa 189.050.00 16.16.22 (21.333.8) 88,2 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3
5. 2. 01. 02. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 189.050.00 16.16.22 (21.333.8) 88,2 5. 2. 01. 02. 2. 03. 01 Belanja Telepon 6.000.00 1.460.065,00 (4.539.935,00) 24,33 5. 2. 01. 02. 2. 03. 02 Belanja Air.800.00 963.80 (6.836.20) 12,36 5. 2. 01. 02. 2. 03. 03 Belanja Listrik 90.000.00 80.049.345,00 (9.950.655,00) 88,94 5. 2. 01. 02. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV 85.250.00 85.243.01 (6.99) 99,99 Satelit 5. 2. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 14.600.00 10.818.00 (3.82.00) 4,10 5. 2. 01. 03. 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.00 10.818.00 (3.82.00) 4,10 5. 2. 01. 03. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 14.600.00 10.818.00 (3.82.00) 4,10 5. 2. 01. 03. 2. 03. 12 Belanja jasa service peralatan kantor 14.600.00 10.818.00 (3.82.00) 4,10 5. 2. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 21.845.00 15.330.31 (6.514.69) 0,18 dinas/operasional 5. 2. 01. 06. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.845.00 15.330.31 (6.514.69) 0,18 5. 2. 01. 06. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21.845.00 15.330.31 (6.514.69) 0,18 5. 2. 01. 06. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service.45.00.68.425,00 (66.55,00) 99,14 5. 2. 01. 06. 2. 05. 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 11.525.00 5.101.85,00 (6.423.215,00) 44,2 5. 2. 01. 06. 2. 05. 0 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.55.00 2.550.10 (24.90) 99,03 5. 2. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 111.50.00 108.09.40 (3.652.60) 96,3 5. 2. 01. 08. 1 Belanja Pegawai 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 01. 08. 1. 01 Honorarium PNS 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 01. 08. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 01. 08. 2 Belanja Barang dan Jasa 110.500.00 106.84.40 (3.652.60) 96,69 5. 2. 01. 08. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 110.500.00 106.84.40 (3.652.60) 96,69 5. 2. 01. 08. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 110.500.00 106.84.40 (3.652.60) 96,69 5. 2. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 159.394.925,00 159.21.00 (1.925,00) 99,89 5. 2. 01. 10. 2 Belanja Barang dan Jasa 159.394.925,00 159.21.00 (1.925,00) 99,89 5. 2. 01. 10. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 159.394.925,00 159.21.00 (1.925,00) 99,89 5. 2. 01. 10. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 159.394.925,00 159.21.00 (1.925,00) 99,89 5. 2. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.500.00 152.211.35,00 (26.288.625,00) 85,2 5. 2. 01. 11. 1 Belanja Pegawai 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 01. 11. 1. 01 Honorarium PNS 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 01. 11. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 01. 11. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.00 150.961.35,00 (26.288.625,00) 85,1 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4
5. 2. 01. 11. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.00 150.961.35,00 (26.288.625,00) 85,1 5. 2. 01. 11. 2. 06. 01 Belanja Cetak 162.250.00 135.961.35,00 (26.288.625,00) 83,80 5. 2. 01. 11. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 15.000.00 15.000.00 10 5. 2. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 5.000.00 4.982.00 (18.00) 99,64 bangunan kantor 5. 2. 01. 12. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 4.982.00 (18.00) 99,64 5. 2. 01. 12. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.00 4.982.00 (18.00) 99,64 5. 2. 01. 12. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 5.000.00 4.982.00 (18.00) 99,64 Kering) 5. 2. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 38.000.00 29.10.00 (8.290.00) 8,18 5. 2. 01. 13. 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.00 26.110.00 (.890.00) 6,9 5. 2. 01. 13. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.00 6.465.00 (5.535.00) 53,88 5. 2. 01. 13. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.000.00 6.465.00 (5.535.00) 53,88 5. 2. 01. 13. 2. 01. 10 Belanja Plakat/Vandel/Souvenir 5. 2. 01. 13. 2. 02 Belanja Bahan/Material 22.000.00 19.645.00 (2.355.00) 89,30 5. 2. 01. 13. 2. 02. 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 19.000.00 16.665.00 (2.335.00) 8,1 5. 2. 01. 13. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 3.000.00 2.980.00 (20.00) 99,33 5. 2. 01. 13. 3 Belanja Modal 4.000.00 3.600.00 (400.00) 9 5. 2. 01. 13. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5. 2. 01. 13. 3. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 5. 2. 01. 13. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 4.000.00 3.600.00 (400.00) 9 Tangga 5. 2. 01. 13. 3. 28. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 4.000.00 3.600.00 (400.00) 9 Meubelair 5. 2. 01. 13. 3. 28. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5. 2. 01. 13. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5. 2. 01. 13. 3. 29. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5. 2. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 8.65.00 8.626.00 (49.00) 99,44 5. 2. 01. 14. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.65.00 8.626.00 (49.00) 99,44 5. 2. 01. 14. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis.500.00.498.00 (2.00) 99,9 5. 2. 01. 14. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih.500.00.498.00 (2.00) 99,9 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5
5. 2. 01. 14. 2. 02 Belanja Bahan/Material 1.15.00 1.128.00 (4.00) 96,00 5. 2. 01. 14. 2. 02. 15 Belanja peralatan rumah tangga 1.15.00 1.128.00 (4.00) 96,00 5. 2. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 19.400.00 15.400.00 (4.000.00) 9,38 perundang-undangan 5. 2. 01. 15. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.00 15.400.00 (4.000.00) 9,38 5. 2. 01. 15. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 14.400.00 14.400.00 10 5. 2. 01. 15. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 14.400.00 14.400.00 10 5. 2. 01. 15. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.00 1.000.00 (4.000.00) 2 5. 2. 01. 15. 2. 06. 01 Belanja Cetak 5.000.00 1.000.00 (4.000.00) 2 5. 2. 01. 1 Penyediaan makanan dan minuman 46.85.00 19.825.00 (2.050.00) 42,29 5. 2. 01. 1. 2 Belanja Barang dan Jasa 46.85.00 19.825.00 (2.050.00) 42,29 5. 2. 01. 1. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 46.85.00 19.825.00 (2.050.00) 42,29 5. 2. 01. 1. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 31.85.00 12.300.00 (19.55.00) 38,59 5. 2. 01. 1. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 15.000.00.525.00 (.45.00) 50,1 5. 2. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.22.89,00 40.2.89,00 (6.500.00) 86,25 5. 2. 01. 18. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.22.89,00 40.2.89,00 (6.500.00) 86,25 5. 2. 01. 18. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.22.89,00 40.2.89,00 (6.500.00) 86,25 5. 2. 01. 18. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.22.89,00 40.2.89,00 (6.500.00) 86,25 5. 2. 01. 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan 4.12.50 2.251.80 (1.85.0) 54,56 5. 2. 01. 19. 1 Belanja Pegawai 1.000.00 (1.000.00) 5. 2. 01. 19. 1. 01 Honorarium PNS 1.000.00 (1.000.00) 5. 2. 01. 19. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5. 2. 01. 19. 1. 01. 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.000.00 (1.000.00) 5. 2. 01. 19. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.12.50 2.251.80 (85.0) 2,00 5. 2. 01. 19. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.12.50 2.251.80 (85.0) 2,00 5. 2. 01. 19. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.395.00 1.260.00 (135.00) 90,32 5. 2. 01. 19. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 1.32.50 991.80 (40.0) 5,25 5. 2. 01. 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 219.150.00 203.550.00 (15.600.00) 92,88 5. 2. 01. 20. 1 Belanja Pegawai 218.400.00 202.800.00 (15.600.00) 92,86 5. 2. 01. 20. 1. 02 Honorarium Non PNS 218.400.00 202.800.00 (15.600.00) 92,86 5. 2. 01. 20. 1. 02. 03 Honorarium/Upah Harian 218.400.00 202.800.00 (15.600.00) 92,86 5. 2. 01. 20. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.00 50.00 10 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6
5. 2. 01. 20. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.00 50.00 10 5. 2. 01. 20. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 50.00 50.00 10 5. 2. 01. 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 30.550.00 26.350.00 (4.200.00) 86,25 5. 2. 01. 26. 1 Belanja Pegawai 29.00.00 25.500.00 (4.200.00) 85,86 5. 2. 01. 26. 1. 01 Honorarium PNS 29.00.00 25.500.00 (4.200.00) 85,86 5. 2. 01. 26. 1. 01. 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 29.00.00 25.500.00 (4.200.00) 85,86 5. 2. 01. 26. 2 Belanja Barang dan Jasa 850.00 850.00 10 5. 2. 01. 26. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 850.00 850.00 10 5. 2. 01. 26. 2. 06. 01 Belanja Cetak 100.00 100.00 10 5. 2. 01. 26. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 50.00 50.00 10 5. 2. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.385.00 113.510.635,00 (16.84.365,00) 8,06 5. 2. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 15.000.00 14.998.50 (1.50) 99,99 5. 2. 02. 03. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.00 14.998.50 (1.50) 99,99 5. 2. 02. 03. 2. 02 Belanja Bahan/Material 15.000.00 14.998.50 (1.50) 99,99 5. 2. 02. 03. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 15.000.00 14.998.50 (1.50) 99,99 5. 2. 02. 03. 3 Belanja Modal 5. 2. 02. 03. 3. 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5. 2. 02. 03. 3. 49. 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang 5. 2. 02. 03. 3. 49. 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5. 2. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.500.00 (.500.00) 5. 2. 02. 22. 2 Belanja Barang dan Jasa.500.00 (.500.00) 5. 2. 02. 22. 2. 20 Belanja Pemeliharaan.500.00 (.500.00) 5. 2. 02. 22. 2. 20. 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan.500.00 (.500.00) 5. 2. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10.885.00 98.512.135,00 (9.32.865,00) 91,31 5. 2. 02. 24. 2 Belanja Barang dan Jasa 94.685.00 85.356.999,00 (9.328.001,00) 90,15 5. 2. 02. 24. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94.685.00 85.356.999,00 (9.328.001,00) 90,15 5. 2. 02. 24. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 9.445.00 9.388.999,00 (56.001,00) 99,41 5. 2. 02. 24. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 85.240.00 5.968.00 (9.22.00) 89,12 5. 2. 02. 24. 3 Belanja Modal 13.200.00 13.155.136,00 (44.864,00) 99,66 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman
5. 2. 02. 24. 3. 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat 13.200.00 13.155.136,00 (44.864,00) 99,66 Bantu 5. 2. 02. 24. 3. 16. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric 13.200.00 13.155.136,00 (44.864,00) 99,66 Generating Set 5. 2. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 9.360.00 84.490.00 (12.80.00) 86,8 5. 2. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 9.360.00 84.490.00 (12.80.00) 86,8 5. 2. 03. 05. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.360.00 84.490.00 (12.80.00) 86,8 5. 2. 03. 05. 2. 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 48.160.00 36.490.00 (11.60.00) 5, 5. 2. 03. 05. 2. 12. 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 5. 2. 03. 05. 2. 12. 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 48.160.00 36.490.00 (11.60.00) 5, 5. 2. 03. 05. 2. 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 49.200.00 48.000.00 (1.200.00) 9,56 5. 2. 03. 05. 2. 14. 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 49.200.00 48.000.00 (1.200.00) 9,56 5. 2. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 905.00 55.00 (150.00) 83,43 capaian kinerja dan keuangan 5. 2. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 230.00 230.00 10 5. 2. 06. 02. 2 Belanja Barang dan Jasa 230.00 230.00 10 5. 2. 06. 02. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 230.00 230.00 10 5. 2. 06. 02. 2. 06. 01 Belanja Cetak 80.00 80.00 10 5. 2. 06. 02. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 150.00 150.00 10 5. 2. 06. 0 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 65.00 525.00 (150.00),8 Pemerintah 5. 2. 06. 0. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.00 525.00 (150.00),8 5. 2. 06. 0. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 65.00 525.00 (150.00),8 5. 2. 06. 0. 2. 06. 01 Belanja Cetak 65.00 525.00 (150.00),8 5. 2. 1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 4.32.26.945,00 3.95.253.608,00 (5.014.33,00) 83,62 keuangan daerah 5. 2. 1. 05 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak 65.68.50 63.18.50 (2.500.00) 96,19 daerah dan restribusi 5. 2. 1. 05. 1 Belanja Pegawai 64.50.00 62.250.00 (2.500.00) 96,14 5. 2. 1. 05. 1. 01 Honorarium PNS 64.50.00 62.250.00 (2.500.00) 96,14 5. 2. 1. 05. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.50.00 62.250.00 (2.500.00) 96,14 5. 2. 1. 05. 2 Belanja Barang dan Jasa 93.50 93.50 10 5. 2. 1. 05. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 93.50 93.50 10 5. 2. 1. 05. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 93.50 93.50 10 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8
5. 2. 1. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 200.400.00 191.900.00 (8.500.00) 95,6 pendapatan daerah 5. 2. 1. 19. 1 Belanja Pegawai 140.400.00 131.900.00 (8.500.00) 93,95 5. 2. 1. 19. 1. 01 Honorarium PNS 140.400.00 131.900.00 (8.500.00) 93,95 5. 2. 1. 19. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 140.400.00 131.900.00 (8.500.00) 93,95 5. 2. 1. 19. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.00 60.000.00 10 5. 2. 1. 19. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 60.000.00 60.000.00 10 5. 2. 1. 19. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 60.000.00 60.000.00 10 5. 2. 1. 19. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 5. 2. 1. 19. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5. 2. 1. 25 Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 24.000.00 6.500.00 (1.500.00) 2,08 5. 2. 1. 25. 1 Belanja Pegawai 5. 2. 1. 25. 1. 01 Honorarium PNS 5. 2. 1. 25. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5. 2. 1. 25. 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.00 6.500.00 (1.500.00) 2,08 5. 2. 1. 25. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 5. 2. 1. 25. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 5. 2. 1. 25. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 24.000.00 6.500.00 (1.500.00) 2,08 5. 2. 1. 25. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.000.00 6.500.00 (1.500.00) 2,08 5. 2. 1. 28 Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi 326.550.00 295.500.00 (31.050.00) 90,49 Daerah 5. 2. 1. 28. 1 Belanja Pegawai 325.800.00 295.500.00 (30.300.00) 90,0 5. 2. 1. 28. 1. 01 Honorarium PNS 325.800.00 295.500.00 (30.300.00) 90,0 5. 2. 1. 28. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 325.800.00 295.500.00 (30.300.00) 90,0 5. 2. 1. 28. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.00 (50.00) 5. 2. 1. 28. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.00 (50.00) 5. 2. 1. 28. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 50.00 (50.00) 5. 2. 1. 28. 3 Belanja Modal 5. 2. 1. 28. 3. 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 5. 2. 1. 28. 3. 53. 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9
5. 2. 1. 29 Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib 145.350.00 138.300.00 (.050.00) 95,15 Pajak/Retribusi 5. 2. 1. 29. 1 Belanja Pegawai 144.600.00 138.300.00 (6.300.00) 95,64 5. 2. 1. 29. 1. 01 Honorarium PNS 144.600.00 138.300.00 (6.300.00) 95,64 5. 2. 1. 29. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 144.600.00 138.300.00 (6.300.00) 95,64 5. 2. 1. 29. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.00 (50.00) 5. 2. 1. 29. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.00 (50.00) 5. 2. 1. 29. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 50.00 (50.00) 5. 2. 1. 30 Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 2.169.446.25,00 1.935.9.688,00 (233.649.03,00) 89,23 5. 2. 1. 30. 1 Belanja Pegawai 1.15.900.00 1.12.800.00 (30.100.00) 9,40 5. 2. 1. 30. 1. 01 Honorarium PNS 1.15.900.00 1.12.800.00 (30.100.00) 9,40 5. 2. 1. 30. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.15.900.00 1.12.800.00 (30.100.00) 9,40 5. 2. 1. 30. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5. 2. 1. 30. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.546.25,00 80.99.688,00 (203.549.03,00) 9,88 5. 2. 1. 30. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5. 2. 1. 30. 2. 01. 10 Belanja Plakat/Vandel/Souvenir 5. 2. 1. 30. 2. 02 Belanja Bahan/Material 35.043.60 35.000.00 (43.60) 99,88 5. 2. 1. 30. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 35.043.60 35.000.00 (43.60) 99,88 5. 2. 1. 30. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 569.600.00 399.698.00 (169.902.00) 0,1 5. 2. 1. 30. 2. 03. 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 45.000.00 344.18.00 (130.822.00) 2,46 5. 2. 1. 30. 2. 03. 14 Belanja jasa dokumentasi 600.00 (600.00) 5. 2. 1. 30. 2. 03. 18 Belanja jasa media massa 91.000.00 53.520.00 (3.480.00) 58,81 5. 2. 1. 30. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3.000.00 2.000.00 (1.000.00) 66,6 5. 2. 1. 30. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.00.00 13.600.00 (100.00) 99,2 5. 2. 1. 30. 2. 06. 01 Belanja Cetak 13.00.00 13.600.00 (100.00) 99,2 5. 2. 1. 30. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 33.50.00 2.200.00 (6.550.00) 80,59 5. 2. 1. 30. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi.00.00 3.650.00 (4.050.00) 4,40 5. 2. 1. 30. 2. 10. 03 Belanja Sewa Proyektor 3.150.00 3.150.00 10 5. 2. 1. 30. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 11.400.00 11.400.00 10 5. 2. 1. 30. 2. 10. 0 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kesenian 8.500.00.000.00 (1.500.00) 82,35 5. 2. 1. 30. 2. 10. 08 Belanja Sewa Tata Suara (Sound System) 3.000.00 2.000.00 (1.000.00) 66,6 5. 2. 1. 30. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 15.500.00 15.500.00 10 5. 2. 1. 30. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.00 1.500.00 10 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10
5. 2. 1. 30. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 14.000.00 14.000.00 10 5. 2. 1. 30. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 5. 2. 1. 30. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5. 2. 1. 30. 2. 2 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada 112.500.00 112.500.00 10 Masyarakat/Pihak Ketiga 5. 2. 1. 30. 2. 2. 01 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada 112.500.00 112.500.00 10 Masyarakat/Pihak Ketiga 5. 2. 1. 30. 2. 29 Belanja Hadiah/Penghargaan 231.453.125,00 204.499.688,00 (26.953.43,00) 88,35 5. 2. 1. 30. 2. 29. 01 Belanja Hadiah 231.453.125,00 204.499.688,00 (26.953.43,00) 88,35 5. 2. 1. 46 Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi 294.690.00 13.525.25 (121.164.5) 58,88 Daerah 5. 2. 1. 46. 1 Belanja Pegawai 53.5.00 31.050.00 (22.25.00) 5,4 5. 2. 1. 46. 1. 01 Honorarium PNS 53.5.00 31.050.00 (22.25.00) 5,4 5. 2. 1. 46. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.425.00 3.300.00 (4.125.00) 44,44 5. 2. 1. 46. 1. 01. 05 Honorarium/Upah Harian 46.350.00 2.50.00 (18.600.00) 59,8 5. 2. 1. 46. 2 Belanja Barang dan Jasa 220.915.00 123.435.25 (9.49.5) 55,8 5. 2. 1. 46. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.00 3.245.00 (9.55.00) 24,96 5. 2. 1. 46. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13.000.00 3.245.00 (9.55.00) 24,96 5. 2. 1. 46. 2. 02 Belanja Bahan/Material 53.440.00 52.00.00 (40.00) 98,62 5. 2. 1. 46. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 53.440.00 52.00.00 (40.00) 98,62 5. 2. 1. 46. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 65.600.00 2.880.00 (3.20.00) 42,50 5. 2. 1. 46. 2. 03. 18 Belanja jasa media massa 2.000.00 19.480.00 (.520.00) 2,15 5. 2. 1. 46. 2. 03. 24 Belanja jasa tenaga kerja 4.400.00 2.100.00 (2.300.00) 4,3 5. 2. 1. 46. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 34.200.00 6.300.00 (2.900.00) 18,42 5. 2. 1. 46. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.000.00 85.25 (8.214.5) 8,3 5. 2. 1. 46. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 9.000.00 85.25 (8.214.5) 8,3 5. 2. 1. 46. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 9.85.00 38.825.00 (41.050.00) 48,61 5. 2. 1. 46. 2. 11. 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 9.85.00 38.825.00 (41.050.00) 48,61 5. 2. 1. 46. 3 Belanja Modal 20.000.00 19.040.00 (960.00) 95,20 5. 2. 1. 46. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 20.000.00 19.040.00 (960.00) 95,20 5. 2. 1. 46. 3. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 20.000.00 19.040.00 (960.00) 95,20 Kantor Lainnya 5. 2. 1. 55 Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah 390.900.00 36.300.00 (23.600.00) 93,96 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 11
5. 2. 1. 55. 1 Belanja Pegawai 35.900.00 361.500.00 (14.400.00) 96,1 5. 2. 1. 55. 1. 01 Honorarium PNS 35.900.00 361.500.00 (14.400.00) 96,1 5. 2. 1. 55. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.900.00 361.500.00 (14.400.00) 96,1 5. 2. 1. 55. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.00 5.800.00 (9.200.00) 38,6 5. 2. 1. 55. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.00 (3.000.00) 5. 2. 1. 55. 2. 06. 01 Belanja Cetak 3.000.00 (3.000.00) 5. 2. 1. 55. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.00 5.800.00 (6.200.00) 48,33 5. 2. 1. 55. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.00 5.800.00 (6.200.00) 48,33 5. 2. 1. 58 Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah 85.250.00 65.399.45 (19.850.55) 6,1 5. 2. 1. 58. 1 Belanja Pegawai 30.000.00 15.180.00 (14.820.00) 50,60 5. 2. 1. 58. 1. 03 Uang Lembur 30.000.00 15.180.00 (14.820.00) 50,60 5. 2. 1. 58. 1. 03. 01 Uang Lembur PNS 30.000.00 15.180.00 (14.820.00) 50,60 5. 2. 1. 58. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.00 10.250.00 (2.000.00) 83,6 5. 2. 1. 58. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 10.250.00 10.250.00 10 5. 2. 1. 58. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 10.250.00 10.250.00 10 5. 2. 1. 58. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.00 (2.000.00) 5. 2. 1. 58. 2. 06. 01 Belanja Cetak 2.000.00 (2.000.00) 5. 2. 1. 58. 3 Belanja Modal 43.000.00 39.969.45 (3.030.55) 92,95 5. 2. 1. 58. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 500.00 (500.00) 5. 2. 1. 58. 3. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 500.00 (500.00) Kantor Lainnya 5. 2. 1. 58. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 42.500.00 39.969.45 (2.530.55) 94,05 5. 2. 1. 58. 3. 29. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5. 2. 1. 58. 3. 29. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 36.000.00 33.800.00 (2.200.00) 93,89 Peralatan Komputer Mainframe 5. 2. 1. 58. 3. 29. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5. 2. 1. 58. 3. 29. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 6.500.00 6.169.45 (330.55) 94,91 5. 2. 1. 58. 3. 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 5. 2. 1. 58. 3. 33. 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 12
5. 2. 1. 59 Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah 503.325.00 485.525.00 (1.800.00) 96,46 5. 2. 1. 59. 1 Belanja Pegawai 501.900.00 485.525.00 (16.35.00) 96,4 5. 2. 1. 59. 1. 01 Honorarium PNS 501.900.00 485.525.00 (16.35.00) 96,4 5. 2. 1. 59. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 501.900.00 485.525.00 (16.35.00) 96,4 5. 2. 1. 59. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.00 (1.425.00) 5. 2. 1. 59. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.425.00 (1.425.00) 5. 2. 1. 59. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.200.00 (1.200.00) 5. 2. 1. 59. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 225.00 (225.00) 5. 2. 1. 59. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 5. 2. 1. 59. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5. 2. 1. 60 Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah 430.268.2 219.410.2 (210.858.00) 50,99 5. 2. 1. 60. 1 Belanja Pegawai 345.300.00 11.500.00 (13.800.00) 49,6 5. 2. 1. 60. 1. 01 Honorarium PNS 345.300.00 11.500.00 (13.800.00) 49,6 5. 2. 1. 60. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 345.300.00 11.500.00 (13.800.00) 49,6 5. 2. 1. 60. 2 Belanja Barang dan Jasa 84.968.2 4.910.2 (3.058.00) 56,39 5. 2. 1. 60. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.608.00 (1.608.00) 5. 2. 1. 60. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.608.00 (1.608.00) 5. 2. 1. 60. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.00 (50.00) 5. 2. 1. 60. 2. 06. 01 Belanja Cetak 300.00 (300.00) 5. 2. 1. 60. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 450.00 (450.00) 5. 2. 1. 60. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 800.00 (800.00) 5. 2. 1. 60. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 800.00 (800.00) 5. 2. 1. 60. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 81.810.2 4.910.2 (33.900.00) 58,56 5. 2. 1. 60. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.000.00 29.100.00 (33.900.00) 46,19 5. 2. 1. 60. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.810.2 18.810.2 10 5. 2. 1. 0 Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah 96.400.00 14.908.00 (81.492.00) 15,46 5. 2. 1. 0. 1 Belanja Pegawai 1.100.00 11.100.00 (6.000.00) 64,91 5. 2. 1. 0. 1. 01 Honorarium PNS 2.00.00 2.00.00 10 5. 2. 1. 0. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 00.00 00.00 10 5. 2. 1. 0. 1. 01. 05 Honorarium/Upah Harian 2.000.00 2.000.00 10 5. 2. 1. 0. 1. 03 Uang Lembur 14.400.00 8.400.00 (6.000.00) 58,33 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13
5. 2. 1. 0. 1. 03. 01 Uang Lembur PNS 14.400.00 8.400.00 (6.000.00) 58,33 5. 2. 1. 0. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.00 3.808.00 (5.492.00) 4,80 5. 2. 1. 0. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 3.000.00 600.00 (2.400.00) 2 5. 2. 1. 0. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3.000.00 600.00 (2.400.00) 2 5. 2. 1. 0. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 68.900.00 (68.900.00) 5. 2. 1. 0. 2. 06. 01 Belanja Cetak 68.900.00 (68.900.00) 5. 2. 1. 0. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman.400.00 3.208.00 (4.192.00) 43,35 5. 2. 1. 0. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.500.00 3.208.00 (3.292.00) 49,35 5. 2. 1. 0. 2. 11. 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 900.00 (900.00) 5. 2. 1. 0. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 5. 2. 1. 0. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5. 2. 1. 0. 3 Belanja Modal 5. 2. 1. 0. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5. 2. 1. 0. 3. 29. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 5. 2. 1. 0. 3. 29. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer SURPLUS / (DEFISIT) 1.114.61.65,00 6.814.262.958,02 5.699.501.283,02 108,01 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 14