URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KODE REKENING 1.03.1.03.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 4.016.430.000,00 1.03.1.03.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.016.430.000,00 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2. Retribusi Daerah 1) 4.016.430.000,00 Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang PENDAPATAN 4.016.430.000,00 1.03.1.03.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 82.230.283.579,00 Retribusi Persampahan/Kebersihan Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1.03.1.03.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.315.413.485,00 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.315.413.485,00 1.03.1.03.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 77.914.870.094,00 1.03.1.03.02.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.075.637.000,00 1.03.1.03.02.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 100.000.000,00 1.03.1.03.02.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.03.1.03.02.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR 70.312.000,00 1.03.1.03.02.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 70.312.000,00 1.03.1.03.02.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 104.593.000,00 1.03.1.03.02.001.010.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 1.03.1.03.02.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 103.793.000,00 1.03.1.03.02.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 255.000.000,00 1.03.1.03.02.001.011.5.2.1. Belanja Pegawai 1.780.000,00 1.03.1.03.02.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 253.220.000,00 1.03.1.03.02.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 60.000.000,00 1.03.1.03.02.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.03.1.03.02.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 35.000.000,00 1
1.03.1.03.02.001.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.987.000,00 1.03.1.03.02.001.014.5.2.3. Belanja Modal 20.013.000,00 1.03.1.03.02.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 69.130.000,00 1.03.1.03.02.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.130.000,00 1.03.1.03.02.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 275.002.000,00 1.03.1.03.02.001.018.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.03.1.03.02.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 270.002.000,00 1.03.1.03.02.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 106.600.000,00 1.03.1.03.02.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.600.000,00 1.03.1.03.02.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.138.317.495,00 1.03.1.03.02.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 49.986.495,00 1.03.1.03.02.002.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.986.495,00 1.03.1.03.02.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 32.286.000,00 1.03.1.03.02.002.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.286.000,00 1.03.1.03.02.002.045. PENYEDIAAN GEDUNG KANTOR 252.520.000,00 1.03.1.03.02.002.045.5.2.1. Belanja Pegawai 2.625.000,00 1.03.1.03.02.002.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 249.895.000,00 1.03.1.03.02.002.047. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 175.000.000,00 1.03.1.03.02.002.047.5.2.1. Belanja Pegawai 1.525.000,00 1.03.1.03.02.002.047.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 965.000,00 1.03.1.03.02.002.047.5.2.3. Belanja Modal 172.510.000,00 1.03.1.03.02.002.049. PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA 28.525.000,00 1.03.1.03.02.002.049.5.2.1. Belanja Pegawai 1.125.000,00 1.03.1.03.02.002.049.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00 1.03.1.03.02.002.051. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 600.000.000,00 1.03.1.03.02.002.051.5.2.1. Belanja Pegawai 6.910.000,00 1.03.1.03.02.002.051.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 593.090.000,00 1.03.1.03.02.006. PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 213.414.000,00 1.03.1.03.02.006.002. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 44.914.000,00 1.03.1.03.02.006.002.5.2.1. Belanja Pegawai 41.760.000,00 1.03.1.03.02.006.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.154.000,00 1.03.1.03.02.006.008. FASILITASI PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI KEBERSIHAN 168.500.000,00 2
1.03.1.03.02.006.008.5.2.1. Belanja Pegawai 156.660.000,00 1.03.1.03.02.006.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.840.000,00 1.03.1.03.02.040. PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH 100.000.000,00 1.03.1.03.02.040.002. APPRASIAL PENGADAAN TANAH UNTUK GEDUNG KANTOR DKP 100.000.000,00 1.03.1.03.02.040.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.725.000,00 1.03.1.03.02.040.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 97.275.000,00 1.03.1.03.02.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 38.105.000,00 1.03.1.03.02.041.002. PENYUSUNAN RENJA OPD 2014 38.105.000,00 1.03.1.03.02.041.002.5.2.1. Belanja Pegawai 27.816.000,00 1.03.1.03.02.041.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.289.000,00 1.03.1.03.02.105. PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 52.601.001.150,00 1.03.1.03.02.105.001. PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH 20.070.541.200,00 1.03.1.03.02.105.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.816.572.000,00 1.03.1.03.02.105.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.253.969.200,00 1.03.1.03.02.105.002. PELAKSANAAN PENGOLAHAN SAMPAH SKALA KAWASAN 13.435.773.000,00 1.03.1.03.02.105.002.5.2.1. Belanja Pegawai 6.400.627.000,00 1.03.1.03.02.105.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.035.146.000,00 1.03.1.03.02.105.003. PEMBANGUNAN HANGGAR/UPS 3.199.635.000,00 1.03.1.03.02.105.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.048.000,00 1.03.1.03.02.105.003.5.2.3. Belanja Modal 3.198.587.000,00 1.03.1.03.02.105.005. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KEBERSIHAN, PERTAMANAN, DAN TPU 7.632.207.000,00 1.03.1.03.02.105.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.985.000,00 1.03.1.03.02.105.005.5.2.3. Belanja Modal 7.630.222.000,00 1.03.1.03.02.105.006. PENGADAAN PERALATAN KEBERSIHAN, PERTAMANAN, DAN TPU 1.249.853.000,00 1.03.1.03.02.105.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 938.193.000,00 1.03.1.03.02.105.006.5.2.3. Belanja Modal 311.660.000,00 1.03.1.03.02.105.007. PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN OPERASIONAL KEBERSIHAN 3.300.000.000,00 1.03.1.03.02.105.007.5.2.1. Belanja Pegawai 12.415.000,00 1.03.1.03.02.105.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.287.585.000,00 1.03.1.03.02.105.008. PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KENDARAAN OPERASIONAL KEBERSIHAN 2.949.991.950,00 1.03.1.03.02.105.008.5.2.1. Belanja Pegawai 206.727.000,00 1.03.1.03.02.105.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.743.264.950,00 3
1.03.1.03.02.105.010. LOMBA KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 248.000.000,00 1.03.1.03.02.105.010.5.2.1. Belanja Pegawai 220.150.000,00 1.03.1.03.02.105.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.850.000,00 1.03.1.03.02.105.012. KOMPOSTING RUMAH TANGGA DAN GERAKAN DEPOK MEMILAH 515.000.000,00 1.03.1.03.02.105.012.5.2.1. Belanja Pegawai 88.865.000,00 1.03.1.03.02.105.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 426.135.000,00 1.03.1.03.02.106. PENINGKATAN PENGELOLAAN TPA 10.576.048.950,00 1.03.1.03.02.106.001. PENGELOLAAN TPA 4.600.000.000,00 1.03.1.03.02.106.001.5.2.1. Belanja Pegawai 758.765.000,00 1.03.1.03.02.106.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.841.235.000,00 1.03.1.03.02.106.002. PENATAAN INFRASTRUKTUR TPA 5.550.000.000,00 1.03.1.03.02.106.002.5.2.1. Belanja Pegawai 24.740.000,00 1.03.1.03.02.106.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.401.611.000,00 1.03.1.03.02.106.002.5.2.3. Belanja Modal 4.123.649.000,00 1.03.1.03.02.106.004. PENGEMBANGAN KOMUNITAS LINGKUNGAN DI SEKITAR TPA 326.048.950,00 1.03.1.03.02.106.004.5.2.1. Belanja Pegawai 23.770.000,00 1.03.1.03.02.106.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 161.558.950,00 1.03.1.03.02.106.004.5.2.3. Belanja Modal 140.720.000,00 1.03.1.03.02.106.006. PENGUJIAN LINGKUNGAN TPA 100.000.000,00 1.03.1.03.02.106.006.5.2.1. Belanja Pegawai 19.150.000,00 1.03.1.03.02.106.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.850.000,00 1.03.1.03.02.107. PENINGKATAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH 857.301.000,00 1.03.1.03.02.107.001. PENGELOLAAN IPLT 657.501.000,00 1.03.1.03.02.107.001.5.2.1. Belanja Pegawai 447.459.000,00 1.03.1.03.02.107.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210.042.000,00 1.03.1.03.02.107.002. PEMELIHARAAN IPLT 199.800.000,00 1.03.1.03.02.107.002.5.2.1. Belanja Pegawai 3.680.000,00 1.03.1.03.02.107.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.920.000,00 1.03.1.03.02.107.002.5.2.3. Belanja Modal 101.200.000,00 1.03.1.03.02.111. PENGEMBANGAN PEMAKAMAN UMUM 1.461.600.000,00 1.03.1.03.02.111.001. PENGELOLAAN TPU 1.461.600.000,00 1.03.1.03.02.111.001.5.2.1. Belanja Pegawai 906.324.000,00 4
1.03.1.03.02.111.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 232.371.000,00 1.03.1.03.02.111.001.5.2.3. Belanja Modal 322.905.000,00 1.03.1.03.02.113. PENINGKATAN TAMAN KOTA 9.853.445.499,00 1.03.1.03.02.113.001. PEMBANGUNAN TAMAN KOTA 400.000.000,00 1.03.1.03.02.113.001.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.03.1.03.02.113.001.5.2.3. Belanja Modal 398.350.000,00 1.03.1.03.02.113.002. PENATAAN TAMAN PEDESTRIAN JALAN MARGONDA 2.884.877.000,00 1.03.1.03.02.113.002.5.2.1. Belanja Pegawai 2.130.000,00 1.03.1.03.02.113.002.5.2.3. Belanja Modal 2.882.747.000,00 1.03.1.03.02.113.003. PENINGKATAN DEKORASI KOTA 4.131.381.999,00 1.03.1.03.02.113.003.5.2.1. Belanja Pegawai 3.195.000,00 1.03.1.03.02.113.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.03.1.03.02.113.003.5.2.3. Belanja Modal 4.053.186.999,00 1.03.1.03.02.113.004. PEMELIHARAAN TAMAN 2.437.186.500,00 1.03.1.03.02.113.004.5.2.1. Belanja Pegawai 978.000.000,00 1.03.1.03.02.113.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.459.186.500,00 BELANJA 82.230.283.579,00 SURPLUS/(DEFISIT) (78.213.853.579,00) 5