TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja 2017 Realisasi Renja 2017 Tingkat Realisasi (%) Target Program & Kegiatan 2018 Prakiraan Realisasi Cap Tahun Target Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 01 4 01 Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum Administrasi Pemerintahan 4 01 4 01 15 4 01 4 01 15 01 Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran 100 % 2.603.050.000 100 % 3.793.588.000 100 % 4 01 4 01 15 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 4 01 4 01 15 01 02 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik 200 lembar 13.200.000 300 surat 30.000.000 100 - - - - - - 145.500.000 1 line telepon 122.000.000 100 1 line telepon 1 line telepon 6 line listrik 6 line listrik 6 line listrik 2 line internet 5 line internet 5 line internet 4 01 4 01 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman 37 jenis 55.000.000 8 orang 105.398.000 100 8 orang 8 orang 22 jenis 22 jenis 22 jenis 4 01 4 01 15 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya pelayanan adminstrasi publik 4 01 4 01 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya pelayanan adminstrasi publik 4 01 4 01 15 01 Penyediaan Barang Cetakan dan Meningkatnya kinerja aparatur Penggandaan 19 printer 50.000.000 30 printer 50.000.000 100 - - - - 6 mesin Tik 15 ac 1 mesin ft 4 laptop 1 notebook 86 jenis 150.000.000 53 jenis 105.000.000 100 53 jenis 53 jenis 49 jenis 0.000.000 37 jenis 60.000.000 100 37 jenis 37 jenis 4 01 4 01 15 01 4 01 4 01 15 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 01 4 01 15 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Meningkatnya kinerja aparatur - - 22.050.000 15 jenis 15.465.000 100 15 jenis 15 jenis 1 orang 1 orang 1 orang - - 20.000.000 7 jenis 20.000.000 100 - - - - 170 lembar 25.000.000 20 jenis 40.000.000 100 20 jenis 20 jenis
Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja 2017 Realisasi Renja 2017 Tingkat Realisasi (%) Target Program & Kegiatan 2018 Prakiraan Realisasi Cap Tahun Target Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 01 4 01 15 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 6 jenis 90.000.000 480 air mineral galon 128.175.000 100 480 air mineral galon 480 air mineral galon 1519 dus makan 1519 dus makan 1519 dus makan 4 01 4 01 15 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4 01 4 01 15 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran 4 01 4 01 15 01 22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 27 Meningkatnya kinerja aparatur yang optimal Tersedianya honorarium bagi tenaga kontrak kecamatan rawalumbu Terserdianya informasi Pemerintah Daerah 2365 dus snack 2365 dus snack 2365 dus snack 20 jenis kue 20 jenis kue 20 jenis kue kering kering kering 192 dus air meniral gelas 192 dus air mineral gelas 192 dus air mineral gelas 1 tahun 44.500.000 1 tahun 30.000.000 100 1 tahun 1 tahun 61 TKK 1.752.900.000 56 TKK 2.797.650.000 100 12 bulan 12 bulan 30.000.000 4 jasa adventorial 150.000.000 100 1 tahun 1 tahun 4 01 4 01 15 01 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terciptanya keamanan kantor 4 kantor 94.900.000 12 bulan 94.900.000 100 - - - - Kecamatan dan Kelurahan 4 01 4 01 15 01 31 Penataan Arsip Terselenggaranya pemilihan dan penataan arsip SKPD 12 bulan 45.000.000 100 12 bulan 12 bulan 4 01 4 01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Penyediaan sarana dan Prasarana Aparatur prasarana kantor 100 % 513.800.000 100 % 650.000.000 100 % 4 01 4 01 15 02 10 Pengadaan Meubelair Penyediaan Meubelair 30 unit 75.000.000 130 kursi 100.000.000 100 - - - - Kecamatan 1 sofa 4 01 4 01 15 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Administrasi Pelayanan Publik 4 01 4 01 15 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 01 4 01 15 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan sarana dan prasarana kantor Terpenuhinya kendaraan operasional yang memadai 29 jenis 100.000.000 8 komputer 130.000.000 100 - - - - 5 gedung / bangunan 2 printer 2 ac 5 finger print 50.000.000 1 gedung kecamatan 140.000.000 100 1 kecamatan 1 kecamatan 4 kelurahan 4 kelurahan 38 unit 288.800.000 37 kendaraan 280.000.000 100 1 tahun 1 tahun
Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja 2017 Realisasi Renja 2017 Tingkat Realisasi (%) Target Program & Kegiatan 2018 Prakiraan Realisasi Cap Tahun Target Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 01 4 01 15 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan 1 tahun 1 tahun Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor 4 01 4 01 15 03 Program Peningkatan Disiplin Terselenggaranya peningkatan Aparatur disiplin aparatur 100 % 180.000.000 100 % 196.330.000 100 % 4 01 4 01 15 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Kelengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur 53 stel 60.000.000 120 stel 66.000.000 100 - - - - 120 buah 4 01 4 01 15 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu Meningkatnya disiplin aparatur 88 orang 60.000.000 120 stel 65.215.000 100 - - - - 4 01 4 01 15 03 06 Pengadaan Pakaian Olahraga Meningkatnya disiplin aparatur 4 01 4 01 15 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 88 stel 60.000.000 120 stel 65.5.000 100 225 stel 225 stel 100 % 127.000.000 100 % 106.500.000 100 % 4 01 4 01 15 06 01 4 01 4 01 15 06 02 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Tersusunnya laporan keuangan 44 buku 30.000.000 66 buku 47.500.000 100 1 tahun 1 tahun 66 buku 59.000.000 66 buku 59.000.000 100 1 tahun 1 tahun Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur - - 25.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur 12 buah 13.000.000
Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja 2017 Realisasi Renja 2017 Tingkat Realisasi (%) Target Program & Kegiatan 2018 Prakiraan Realisasi Cap Tahun Target Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 07 4 01 15 15 Program Peningkatan Partisipasi Tersedianya monografi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui 100 % 6.250.370.000 100 % 19.097.040.000 100 % Keikutsertaan Masyarakat dalam Proeses Perencanaan Pembangunan 90 % 2 07 4 01 15 15 37 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Rawalumbu 2 07 4 01 15 15 38 Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Rawalumbu LPM Berprestasi 100 % Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Terselenggaranya pembinaan posyandu di Kecamatan Rawalumbu Tersusunnya laporan kader posyandu triwulan dan tahunan dan kader PKP 4 kelurahan 200.000.000 1 kecamatan 250.000.000 100 1 kecamatan 1 kecamatan 4 kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan 1 kecamatan 1 dokumen 1 dokumen 4 kelurahan 1 dokumen 2 kegiatan 5.006.700.000 2 kegiatan 2 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 07 4 01 15 15 39 Penyelengaraan Kegiatan RW dan Penyusunan laporan 97 rw 5.680.370.000 97 rw 9.520.260.000 100 640 RT 640 RT RT di kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan 638 rt 640 rt 97 RW 97 RW 1 kali 2 07 4 01 15 15 40 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan Terlaksananya kegiatan keagamaan, penyelenggaraan HUT Kota dan HUT RI 7 kegiatan 270.000.000 4 kegiatan 1.220.080.000 100 4 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan Terlaksananya kegiatan olahraga dan kewanitaan 1 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 12 bulan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen 2 07 4 01 15 15 41 Evaluasi kinerja Kelurahan di Profil Kelurahan, lomba kinerja 4 kelurahan 100.000.000 1 kegiatan 100.000.000 100 1 kegiatan 1 kegiatan Kelurahan 1 kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kali 1 kegiatan 1 kegiatan
Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja 2017 Realisasi Renja 2017 Tingkat Realisasi (%) Target Program & Kegiatan 2018 Prakiraan Realisasi Cap Tahun Target Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 07 4 01 15 15 8 Penyelenggaraan Program P3BK di Terlaksananya Rehab Rutilahu, - - - 10 unit 750.000.000 100 17 unit 17 unit Kelurahan Bojong Rawalumbu Meningkatnya sarana jalan di lingkungan di Kelurahan Bojong 6 lokasi 8 lokasi 8 lokasi Rawalumbu, Terlaksananya normalisasi saluran di 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi Kelurahan Bojong Rawalumbu, Terlaksananya bangunan 1 paket 1 unit 1 unit posyandu, Tersedianya taman di wilayah Kelurahan Bojong 1 lokasi Rawalumbu 2 07 4 01 15 15 9 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Bojong Menteng Terlaksananya Rehab Rutilahu, Meningkatnya sarana jalan di lingkungan di Kelurahan Bojong Menteng, Terlaksananya normalisasi saluran di Kelurahan Bojong Menteng, Tersedianya taman di wilayah Kelurahan Bojong Menteng, Tersedianya alat dan perlengkapan posyandu - - - 10 unit 750.000.000 100 15 unit 15 unit 3 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 6 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 1 paket 1 unit 1 unit 21 posyandu 2 07 4 01 15 15 120 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Pengasinan Terlaksananya Rehab Rutilahu, Meningkatnya sarana jalan di lingkungan di Kelurahan Pengasinan, Terlaksananya normalisasi saluran di Kelurahan Pengasinan, Tersedianya taman di wilayah Kelurahan Pengasinan, Terlaksananya Renovasi Posyandu/Sekretarian RW - - - 10 unit 750.000.000 100 15 unit 15 unit 12 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 10 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 1 paket 4 unit 4 unit 1 lokasi 2 07 4 01 15 15 121 Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Sepanjang Jaya Terlaksananya Rehab Rutilahu, Meningkatnya sarana jalan di lingkungan di Kelurahan Sepanjang Jaya, Terlaksananya normalisasi saluran di Kelurahan Sepanjang Jaya,Terlaksananya Renovasi Posyandu/Sekretariat, Tersedianya taman di wilayah Kelurahan Sepanjang Jaya - - - 10 unit 750.000.000 100 20 unit 4 lokasi 3 lokasi 4 lokasi 3 lokasi 2 paket 1 lokasi
Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja 2017 Realisasi Renja 2017 Tingkat Realisasi (%) Target Program & Kegiatan 2018 Prakiraan Realisasi Cap Tahun Target Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Target Kinerja Capaian Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2016 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja 2017 Realisasi Renja 2017 Tingkat Realisasi (%) Target Program & Kegiatan 2018 Prakiraan Realisasi Cap Tahun Target Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 07 4 01 15 15 131 Penyelenggaraan LPM di Terselenggaranya Operasional 4 kelurahan 4 kelurahan LPM 4 01 4 01 15 23 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat 100 % 285.000.000 100 % 285.000.000 78 % 1 20 1 20 21 50 08 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Indeks Kepuasan Masyarakat - - 285.000.000 31 orang 285.000.000 78 1 tahun 1 tahun 1 komputer 1 scaner 5 jenis 1 kegiatan 1 kecamatan 4 kelurahan 1 05 4 01 15 15 Program Peningkatan Keamanan Wilayah tertib K3 100 % 450.000.000 100 % 850.000.000 100 % Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan 1 19 1 20 21 15 18 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Rawalumbu 1 05 4 01 15 15 19 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penertiban PKL, reklame, bangli, PMKS, pendataan banjir, pendataan perijinan dan pengadaan sarana pendukung - - 300.000.000 4 kali 400.000.000 100 1 tahun 1 tahun 36 kali 5 jenis 5 titik Wilayah tertib K3 - - 450.000.000 12 bulan 450.000.000 100 5 titik kel 5 titik kel Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 titik kec 1 titik kec 1000 lubang 1000 lubang 1000 lubang 5 taman 5 taman 5 taman 36 kali 36 kali 36 kali 5 jenis 5 jenis 5 jenis - - - - - - - 100 % Penyelenggaraan Capasity Building Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya Capasity Building Aparatur Meningkatnya kapasitas aparatur di kecamatan rawalumbu - - - - - - - 1 kecamatan 1 kecamatan 4 kelurahan 4 kelurahan - - - - - - - 1 tahun 1 tahun
paian Target Renstra s.d n 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9.965.450.017-150.000.000 100.000.000-140.000.000 90.000.000 15.000.000-40.000.000 8
paian Target Renstra s.d n 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 0.000.000 104.500.000 7.605.950.000 100.000.000 250.000.000 20.000.000 500.000.000 - - 150.000.000 300.000.000 9
paian Target Renstra s.d n 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 50.000.000 70.000.000 - - 70.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 10
paian Target Renstra s.d n 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 17.223.193.023 250.000.000 4.482.240.000 7.835.580.000 1.483.373.000 100.000.000
paian Target Renstra s.d n 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 12
paian Target Renstra s.d n 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
paian Target Renstra s.d n 2019 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 72.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 180.000.000 150.000.000 30.000.000 13