BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SUGIHARJO TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp % 1 PENDAPATAN 1,523,161,755.00 1,680,710,755.00 157,549,000.00 10.34 1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 248,912,338.00 248,912,338.00 1 1 1 Hasil Usaha Desa 238,912,338.00 238,912,338.00 1 1 1 02 Pengelolaan Tanah Kas Desa 238,912,338.00 238,912,338.00 1 1 1 02 01 Tanah Kas Desa (TKD) Murni 146,400,000.00 146,400,000.00 1 1 1 02 03 Pemanfaatan TKD 92,512,338.00 92,512,338.00 1 1 2 Hasil aset 10,000,000.00 10,000,000.00 1 1 2 02 Pasar Desa 10,000,000.00 10,000,000.00 1 1 2 02 02 Pasar tradisional 10,000,000.00 10,000,000.00 KET. 1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1,274,249,417.00 1,431,798,417.00 157,549,000.00 12.36 1 2 1 Dana Desa 792,181,000.00 949,730,000.00 157,549,000.00 19.89 1 2 1 01 Dana Desa 792,181,000.00 949,730,000.00 157,549,000.00 19.89 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 51,733,617.00 51,733,617.00 1 2 2 01 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 44,517,751.00 44,517,751.00 1 2 2 02 Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah 7,215,866.00 7,215,866.00 1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 357,734,800.00 357,734,800.00 1 2 3 01 Alokasi Dana Desa (ADD) 357,734,800.00 357,734,800.00 1 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 72,600,000.00 72,600,000.00 1 2 5 01 Bantuan Keuangan Umum 1 2 5 02 Bantuan Keuangan Khusus 72,600,000.00 72,600,000.00 Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 15,000,000.00 15,000,000.00 Bantuan Sosial 57,600,000.00 57,600,000.00 1 3 PENDAPATAN LAINLAIN 1 3 2 Lainlain Pendapatan Desa yang Sah 1 3 2 03 Bunga Bank JUMLAH PENDAPATAN 1,523,161,755.00 1,680,710,755.00 157,549,000.00 10.34 2 BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 575,368,417.00 575,368,417.00 2 1 01 Operasional Pemerintahan Desa; 535,814,800.00 535,814,800.00 2 1 01 01 Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 383,880,000.00 383,880,000.00 2 1 01 01 1 Belanja Pegawai 383,880,000.00 383,880,000.00 * Penghasilan tetap Kepala Desa dan 180,000,000.00 180,000,000.00 ADD * Tunjangan Perangkat Desa 57,480,000.00 57,480,000.00 Tunjangan Kinerja 19,680,000.00 19,680,000.00 PAD Tunjangan Kesehatan 12,600,000.00 12,600,000.00 PAD Tunjangan Purna Tugas 25,200,000.00 25,200,000.00 ADD * Tunjangan Jabatan 146,400,000.00 146,400,000.00 PAD #DIV/0! 2 1 01 02 Operasional Pemerintahan Desa 70,734,800.00 70,734,800.00 ADD
2 1 01 02 2 Belanja Barang Dan Jasa 70,734,800.00 70,734,800.00 2 1 01 03 Tunjangan dan Operasional BPD; 20,000,000.00 20,000,000.00 ADD 2 1 01 03 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 2 1 01 04 Operasional RT dan RW. 61,200,000.00 61,200,000.00 ADD 2 1 01 04 2 Belanja Barang Dan Jasa 61,200,000.00 61,200,000.00 2 1 02 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana 18,500,000.00 18,500,000.00 2 1 02 01 Pengadaan peralatan kantor; 4,000,000.00 4,000,000.00 BHPR 2 1 02 01 3 Belanja Modal 4,000,000.00 4,000,000.00 2 1 02 02 Pengadaan komputer; 7,500,000.00 7,500,000.00 SILPA 2 1 02 02 3 Belanja Modal 7,500,000.00 7,500,000.00 2 1 02 03 Pengadaan perlengkapan kantor; 2,000,000.00 2,000,000.00 BHPR 2 1 02 03 3 Belanja Modal 2,000,000.00 2,000,000.00 2 1 02 09 Pengadaan meubelair; 2,000,000.00 2,000,000.00 BHPR 2 1 02 09 3 Belanja Modal 2,000,000.00 2,000,000.00 2 1 02 19 Pengadaan alatalat studio; 1,500,000.00 1,500,000.00 BHPR 2 1 02 19 3 Belanja Modal 1,500,000.00 1,500,000.00 2 1 02 20 Pengadaan alat komunikasi; 1,500,000.00 1,500,000.00 BHPR 2 1 02 20 3 Belanja Modal 1,500,000.00 1,500,000.00 2 1 03 Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa; 3,600,000.00 3,600,000.00 BHPR 2 1 03 02 pendataan potensi desa (profil desa dan monogra 1,200,000.00 1,200,000.00 2 1 03 02 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,200,000.00 1,200,000.00 2 1 03 09 pengelolaan dan pengembangan sistem 2,400,000.00 2,400,000.00 2 1 03 09 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,400,000.00 2,400,000.00 2 1 04 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa; 17,453,617.00 17,453,617.00 BHPR 2 1 04 05 pembahasan RAPBDes dan penetapan 5,533,617.00 5,533,617.00 2 1 04 05 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,533,617.00 5,533,617.00 2 1 04 09 penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah 4,720,000.00 4,720,000.00 2 1 04 09 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,720,000.00 4,720,000.00 2 1 04 10 penyelenggaraan Musdes; 2,000,000.00 2,000,000.00 2 1 04 10 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 2 1 04 11 penyampaian LKPJ Kepala Desa; 2,200,000.00 2,200,000.00 2 1 04 11 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,200,000.00 2,200,000.00 2 1 04 22 monitoring, evaluasi dan pelaporan; 3,000,000.00 3,000,000.00 2 1 04 22 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: 900,531,000.00 1,029,531,000.00 129,000,000.00 14.32 2 2 01 Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; 6,750,000.00 6,750,000.00 2 2 01 24 peningkatan penyelenggaraan pendidikan di 6,750,000.00 6,750,000.00 PAD 2 2 01 24 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,750,000.00 6,750,000.00 2 2 02 Pembangunan sarana dan prasarana Desa; 893,781,000.00 1,022,781,000.00 129,000,000.00 14.43 2 2 02 18 pembangunan jalan lingkungan; 311,996,000.00 349,096,000.00 37,100,000.00 11.89 DD 2 2 02 18 Jalan lingkungan Makam Juwetan 32,100,000.00 32,100,000.00 2 2 02 18 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,605,000.00 1,605,000.00 2 2 02 18 3 Belanja Modal 30,495,000.00 30,495,000.00 2 2 02 18 Jalan lingkungan RW 03 83,300,000.00 83,300,000.00 2 2 02 18 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,165,000.00 4,165,000.00 2 2 02 18 3 Belanja Modal 79,135,000.00 79,135,000.00 2 2 02 18 Jalan lingkungan RW 04 39,800,000.00 39,800,000.00 2 2 02 18 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,990,000.00 1,990,000.00 2 2 02 18 3 Belanja Modal 37,810,000.00 37,810,000.00 2 2 02 18 Jalan lingkungan RT04 RW 05 13,600,000.00 13,600,000.00 2 2 02 18 2 Belanja Barang Dan Jasa 680,000.00 680,000.00 2 2 02 18 3 Belanja Modal 12,920,000.00 12,920,000.00 2 2 02 18 Jalan lingkungan RT 03 RW 10 59,000,000.00 59,000,000.00
2 2 02 18 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,800,000.00 2,800,000.00 2 2 02 18 3 Belanja Modal 56,200,000.00 56,200,000.00 2 2 02 18 Jalan lingkungan RT 04 RW 08 22,000,000.00 59,100,000.00 37,100,000.00 168.64 2 2 02 18 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,025,000.00 2,800,000.00 2 2 02 18 3 Belanja Modal 20,975,000.00 56,300,000.00 2 2 02 18 Jalan lingkungan RT 01 RW 09 20,300,000.00 20,300,000.00 2 2 02 18 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,015,000.00 1,015,000.00 2 2 02 18 3 Belanja Modal 19,285,000.00 19,285,000.00 2 2 02 18 Jalan lingkungan RT 02 RW 09 41,896,000.00 41,896,000.00 2 2 02 18 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,079,000.00 2,079,000.00 2 2 02 18 3 Belanja Modal 39,817,000.00 39,817,000.00 2 2 02 19 pembangunan jembatan/goronggorong 82,200,000.00 82,200,000.00 DD 2 2 02 19 Gorong gorong Makam Juwetan 6,500,000.00 6,500,000.00 DD 2 2 02 19 2 Belanja Barang Dan Jasa 325,000.00 325,000.00 2 2 02 19 3 Belanja Modal 6,175,000.00 6,175,000.00 2 2 02 19 Jembatan RW 04 75,700,000.00 75,700,000.00 SILPA/DD 2 2 02 19 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,400,000.00 3,400,000.00 2 2 02 19 3 Belanja Modal 72,300,000.00 72,300,000.00 2 2 02 24 pembangunan tembok penahan jalan; 143,785,000.00 235,685,000.00 91,900,000.00 63.91 DD 2 2 02 24 Penahan jalan RW 01 45,890,000.00 45,890,000.00 DD 2 2 02 24 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,285,000.00 2,285,000.00 2 2 02 24 3 Belanja Modal 43,605,000.00 43,605,000.00 2 2 02 24 Penahan jalan RT 03 RW 02 38,500,000.00 38,500,000.00 DD 2 2 02 24 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,885,000.00 1,885,000.00 2 2 02 24 3 Belanja Modal 36,615,000.00 36,615,000.00 2 2 02 24 Penahan jalan RT 04 RW 03 45,795,000.00 45,795,000.00 DD 2 2 02 24 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,285,000.00 2,285,000.00 2 2 02 24 3 Belanja Modal 43,510,000.00 43,510,000.00 2 2 02 24 Penahan jalan RT 04 RW 06 13,600,000.00 13,600,000.00 DD 2 2 02 24 2 Belanja Barang Dan Jasa 650,000.00 650,000.00 2 2 02 24 3 Belanja Modal 12,950,000.00 12,950,000.00 2 2 02 24 Penahan jalan sawah grudho 91,900,000.00 91,900,000.00 100.00 DD 2 2 02 24 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,300,000.00 2 2 02 24 3 Belanja Modal 87,600,000.00 2 2 02 26 pembangunan saluran air hujan/drainase; 284,900,000.00 284,900,000.00 DD 2 2 02 26 Drainase Perepatan Pak Sukinar ke selatan 269,100,000.00 269,100,000.00 2 2 02 26 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,455,000.00 13,455,000.00 2 2 02 26 3 Belanja Modal 255,645,000.00 255,645,000.00 2 2 02 26 Drainase RT 03 RW 09 ( depan Pak Sulatin ) 15,800,000.00 15,800,000.00 2 2 02 26 2 Belanja Barang Dan Jasa 700,000.00 700,000.00 2 2 02 26 3 Belanja Modal 15,100,000.00 15,100,000.00 2 2 02 43 pembangunan pagar makam; 44,400,000.00 44,400,000.00 PAD 2 2 02 43 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,100,000.00 2,100,000.00 2 2 02 43 3 Belanja Modal 42,300,000.00 42,300,000.00 2 2 02 60 Pembangunan Infrastruktur Tehnologi Informasi 2,750,000.00 2,750,000.00 SILPA 2 2 02 60 2 Belanja Barang dan jasa 2,750,000.00 2,750,000.00 2 2 02 60 Pengelolaan Sistem Informasi Desa 23,750,000.00 23,750,000.00 2 2 02 60 2 Belanja Barang dan jasa 23,750,000.00 23,750,000.00 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa: 68,150,000.00 68,150,000.00 2 3 01 pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 32,250,000.00 32,250,000.00 2 3 01 01 operasional LPMD; 5,000,000.00 5,000,000.00 BHPR 2 3 01 01 2 Belanja Barang dan jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 2 3 01 02 operasional PKK; 6,000,000.00 6,000,000.00 BHPR
2 3 01 02 2 Belanja Barang dan jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 2 3 01 03 operasional Karang taruna; 2,000,000.00 2,000,000.00 BHPR 2 3 01 03 2 Belanja Barang dan jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 2 3 01 04 operasional Posyandu; 10,000,000.00 10,000,000.00 BHPR 2 3 01 04 2 Belanja Barang dan jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 2 3 01 06 operasional perlindungan masyarakat (Linmas); da 9,250,000.00 9,250,000.00 SILPA 2 3 01 06 2 Belanja Barang dan jasa 9,250,000.00 9,250,000.00 2 3 03 pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman w 2,000,000.00 2,000,000.00 SILPA 2 3 03 06 gelar kesiapsiagaan Linmas/Tagana Desa; 2,000,000.00 2,000,000.00 2 3 03 06 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 2 3 04 pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; 23,000,000.00 23,000,000.00 2 3 04 01 kegiatan sedekah bumi (manganan); 3,000,000.00 3,000,000.00 SILPA 2 3 04 01 2 Belanja Barang dan jasa 3,000,000.00 3,000,000.00 2 3 04 02 kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN); 20,000,000.00 20,000,000.00 D/SILPA/BH 2 3 04 02 2 Belanja Barang dan jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 2 3 05 pembinaan kerukunan antar umat beragama; 7,500,000.00 7,500,000.00 SILPA 2 3 05 01 2 kegiatan peringatan hari besar keagamaan 7,500,000.00 7,500,000.00 2 3 05 01 2 Belanja Barang dan jasa 7,500,000.00 7,500,000.00 2 3 09 Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 3,400,000.00 3,400,000.00 BHPR 2 3 09 01 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olah rag 3,400,000.00 3,400,000.00 2 3 09 01 2 Belanja Barang dan jasa 3,400,000.00 3,400,000.00 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa: 162,772,783.97 191,321,783.97 28,549,000.00 17.54 2 4 01 peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 60,000,000.00 60,000,000.00 2 4 05 02 Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 60,000,000.00 60,000,000.00 2 4 05 02 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 60,000,000.00 Rehab Rumah Tidak Layak Huni 15,000,000.00 15,000,000.00 BANSOS Rehab Rumah Tidak Layak Huni 45,000,000.00 45,000,000.00 DD 2 4 06 pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir 57,600,000.00 57,600,000.00 2 4 06 01 pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir 57,600,000.00 57,600,000.00 BAN 2 4 06 01 2 Belanja Barang dan Jasa 57,600,000.00 57,600,000.00 2 4 06 Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan h 5,000,000.00 5,000,000.00 PAD 2 4 08 02 Penyelenggraan lomba lingkungan bersih, hijau, d 5,000,000.00 5,000,000.00 PAD 2 4 08 02 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 2 4 09 Pengembangan kegiatan ekonomi BUMDES dan SILPA 35,000,000.00 63,549,000.00 28,549,000.00 81.57 kelompok usaha masyarakat desa lainnya; DD + DD 2 4 09 01 Fasilitasi pengembangan kegiatan usaha BUMDE 35,000,000.00 63,549,000.00 28,549,000.00 81.57 2 4 09 01 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00 63,549,000.00 28,549,000.00 81.57 2 4 11 peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 5,172,783.97 5,172,783.97 SILPA 2 4 11 09 Penyelenggaraan Perlombaan Kinerja Lembaga D 5,172,783.97 5,172,783.97 2 4 11 09 2 Belanja Barang dan Jasa 5,172,783.97 5,172,783.97 2 5 Bidang Tak Terduga JUMLAH BELANJA DEFISIT 1,706,822,200.97 1,864,371,200.97 157,549,000.00 9.23 (183,660,445.97) (183,660,445.97) 3 PEMBIAYAAN 183,660,445.97 183,660,445.97 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 183,660,445.97 183,660,445.97 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 183,660,445.97 183,660,445.97 3 1 1 01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja 3 1 1 02 Penghematan Belanja 31,060,445.97 31,060,445.97 3 1 1 03 Sisa Dana Kegiatan Lanjutan 152,600,000.00 152,600,000.00
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal 3 2 3 Pembayaran Hutang PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAHUN BERJALAN 183,660,445.97 183,660,445.97 0 Kepala Desa Sugiharjo KARSO