LAPORAN REALISASI BELANJA (TRANSAKSI KAS) UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER214 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 1 SEMULA SETELAH SISA 1 I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 1 RUPIAH MURNI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 134,747,881, 132,89,563, 45,157,85,3 84,441,531,859 ( 11,924,262) 84,33,67,597 Lainnya LAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 2,,, 2,,, 6,21,846,4 11,361,726,85 11,361,726,85 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 27,575,433, 16,459,941, 2,399,688,428 6,55,172,59 ( 19,558,) 6,53,614,59 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 182,323,314, 168,549,54, 53,579,339,462 12,353,43,3 ( 13,482,262) 12,222,947,741 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 182,323,314, 168,549,54, 53,579,339,462 12,353,43,3 ( 13,482,262) 12,222,947,741 1 PENDIDIKAN 5 PENDIDIKAN KEDINASAN 63.84 56.81 39.68 6.73 6.73 47,758,955,43 8,638,273,915 9,929,326,941 66,326,556,259 66,326,556,259 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 2,424,567, 2,387,67, 233,791,999 1,18,593,162 ( 1,329,5) 1,17,263,662 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 5 2,424,567, 2,387,67, 233,791,999 1,18,593,162 ( 1,329,5) 1,17,263,662 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 2,424,567, 2,387,67, 233,791,999 1,18,593,162 ( 1,329,5) 1,17,263,662 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 1 184,747,881, 17,936,571, 53,813,131,461 13,534,23,165 ( 14,811,762) 13,393,211,43 4 PNBP 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1,659,43, 1,659,43, 335,872,8 575,153,3 575,153,3 Lainnya LAN 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 3,133,787, 29,827,221, 8,494,715,283 15,347,64,721 15,347,64,721 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 31,793,217, 31,486,651, 8,83,588,83 15,922,794,21 15,922,794,21 49.3 49.46 49.46 6.57 34.66 51.46 5.57 1,216,83,338 1,216,83,338 1,216,83,338 67,543,359,597 1,84,276,7 14,479,58,279 15,563,856,979
LAPORAN REALISASI BELANJA (TRANSAKSI KAS) UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER214 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 2 SEMULA SETELAH SISA 1 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 31,793,217, 31,486,651, 8,83,588,83 15,922,794,21 15,922,794,21 1 PENDIDIKAN 5 PENDIDIKAN KEDINASAN 5.57 15,563,856,979 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 19,277,175, 19,277,175, 3,384,344,698 8,918,736,823 ( 19,187,549) 8,899,549,274 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 5 19,277,175, 19,277,175, 3,384,344,698 8,918,736,823 ( 19,187,549) 8,899,549,274 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 19,277,175, 19,277,175, 3,384,344,698 8,918,736,823 ( 19,187,549) 8,899,549,274 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 4 51,7,392, 5,763,826, 12,214,932,781 24,841,53,844 ( 19,187,549) 24,822,343,295 JUMLAH BELANJA 235,818,273, 221,7,397, 66,28,64,242 128,375,554,9 ( 159,999,311) 128,215,554,698 46.17 46.27 46.27 48.94 57.9 1,377,625,726 1,377,625,726 1,377,625,726 25,941,482,75 93,484,842,32 II. IKHTISAR MENURUT ESELON I 1 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 235,818,273, 221,7,397, 66,28,64,242 128,375,554,9 ( 159,999,311) 128,215,554,698 JUMLAH BELANJA 235,818,273, 221,7,397, 66,28,64,242 128,375,554,9 ( 159,999,311) 128,215,554,698 57.83 57.9 93,484,842,32 93,484,842,32 III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH 199 INSTANSI PUSAT 141,3,489, 128,55,292, 4,695,76,497 69,938,271,778 ( 81,447,114) 69,856,824,664 2 JAWA BARAT 29,781,89, 28,972,387, 8,118,717,581 19,94,861,334 ( 21,8,281) 19,919,853,53 6 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 24,494,665, 24,454,665, 7,169,959,862 13,911,762,56 ( 2,23,534) 13,99,558,522 16 KALIMANTAN TIMUR 8,661,146, 8,274,218, 1,613,173,564 4,976,617,736 ( 114,269) 4,976,53,467 19 SULAWESI SELATAN 31,85,884, 31,448,835, 8,431,136,738 19,68,41,15 ( 55,226,113) 19,552,814,992 JUMLAH BELANJA 235,818,273, 221,7,397, 66,28,64,242 128,375,554,9 ( 159,999,311) 128,215,554,698 54.34 68.75 56.88 6.14 62.17 57.9 58,693,467,336 9,52,533,947 1,545,16,478 3,297,714,533 11,896,2,8 93,484,842,32 IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
LAPORAN REALISASI BELANJA (TRANSAKSI KAS) UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER214 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 3 SEMULA SETELAH SISA 1 51 BELANJA PEGAWAI 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 31,47,95, 31,522,191, 1,492,795,4 24,139,553,33 ( 7,8,2) 24,132,473,31 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 529, 1,13, 253,766 474,622 ( 1,12,948) ( 538,326) 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2,332,791, 2,387,384, 776,148,6 1,788,647,432 ( 762,491) 1,787,884,941 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 661,456, 676,812, 218,85,443 55,244,349 ( 56,519) 55,187,83 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 2,623,14, 2,592,14, 756,29, 1,868,56, ( 72,63,) 1,795,93, 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 2,922,25, 3,21,185, 98,265, 2,289,43, ( 21,535,) 2,267,895, 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,785,152, 1,255,2, 415,398,153 762,67,21 762,67,21 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1,985,477, 1,995,477, 456,162,62 1,354,956,98 ( 135,) 1,354,821,98 511129 Belanja Uang Makan PNS 5,263,896, 5,52,896, 1,14,81, 2,665,853, ( 75,95) 2,665,777,5 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,32,685, 1,13,738, 338,91, 837,895, ( 3,895,) 834,, 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 2,289,388, 2,289,388, 58,162,4 1,315,448,7 1,315,448,7 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 87,354, 87,354, 251,765,4 613,551,4 613,551,4 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 53,112,23, 52,74,688, 16,29,766,242 38,141,682,14 ( 17,182,928) 38,34,499,86 76.56 ( 48.81) 74.89 74.64 69.28 75.7 6.72 67.89 52.76 75.56 57.46 76. 72.37 7,389,717,69 1,641,326 599,499,59 171,624,17 796,21, 753,29, 492,952,799 64,655,2 2,387,118,95 269,738, 973,939,3 193,82,6 14,67,188,914 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur 13,632, 322,495, 39,462, 47,171, 47,171, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 13,632, 322,495, 39,462, 47,171, 47,171, 14.63 14.63 275,324, 275,324, 5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 26,514,88, 26,514,88, 17,933,739,7 17,933,739,7 17,933,739,7 512412 Belanja Pegawai Transito 1,487,246, 1,244,581, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 28,2,126, 27,759,461, 17,933,739,7 17,933,739,7 17,933,739,7 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 81,127,781, 8,786,644, 34,182,967,312 56,122,592,84 ( 17,182,928) 56,15,49,156 67.64. 64.6 69.47 8,581,14,93 1,244,581, 9,825,721,93 24,771,234,844
LAPORAN REALISASI BELANJA (TRANSAKSI KAS) UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER214 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 4 SEMULA SETELAH SISA 1 52 BELANJA BARANG 5211 Belanja Barang Operasional 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 13,722,263, 13,438,371, 3,36,666,645 8,392,249,787 8,392,249,787 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 52,647, 449,439, 233,582,969 32,824,89 32,824,89 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 23,639, 216,115, 5,37,942 78,853,79 78,853,79 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,653,45, 1,596,94, 371,8, 934,74, ( 2,625,5) 932,114,5 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 119,12, 97,558, 15,55,5 76,457,7 76,457,7 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 16,228,119, 15,798,423, 3,77,26,56 9,785,125,375 ( 2,625,5) 9,782,499,875 62.45 67.38 36.49 58.37 78.37 61.94 5,46,121,213 146,614,191 137,261,921 664,825,5 21,1,3 6,15,923,125 5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 19,823,928, 15,753,142, 3,26,29,755 6,776,257,925 6,776,257,925 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 25,567,78, 26,63,317, 5,29,846,799 12,233,165,49 ( 46,517,49) 12,186,648, 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11,918,125, 11,958,38, 4,13,88,1 8,63,41,87 8,63,41,87 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 57,39,833, 54,314,839, 12,654,684,555 27,72,833,844 ( 46,517,49) 27,26,316,795 43.2 45.81 67.43 49.84 8,976,884,75 14,416,669, 3,894,969,13 27,288,522,25 5221 Belanja Jasa 522111 Belanja Langganan Listrik 7,131,389, 7,223,899, 1,812,731,184 5,199,975,811 5,199,975,811 522112 Belanja Langganan Telepon 824,923, 751,33, 126,892,525 384,524,243 ( 3,134) 384,494,19 522113 Belanja Langganan Air 99,66, 891,66, 179,213,431 415,9,489 415,9,489 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 386,18, 386,82, 54,264,5 145,572, 145,572, 522141 Belanja Sewa 1,172,32, 1,129,666, 228,96,428 712,726,136 712,726,136 522151 Belanja Jasa Profesi 12,773,412, 9,748,69, 1,648,54, 3,729,15, 3,729,15, 522191 Belanja Jasa Lainnya 35,28, 27,8, 11,, 11,, 11,, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 23,233,164, 2,159,118, 4,6,738,68 1,597,822,679 ( 3,134) 1,597,792,545 71.98 51.18 46.54 37.63 63.9 38.25 4.62 52.57 2,23,923,189 366,88,891 476,65,511 241,248, 416,939,864 6,19,675, 16,8, 9,561,325,455 5231 Belanja Pemeliharaan
LAPORAN REALISASI BELANJA (TRANSAKSI KAS) UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER214 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 5 SEMULA SETELAH SISA 1 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6,39,697, 5,182,971, 1,498,563,584 2,658,96,843 2,658,96,843 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,181,346, 8,13,884, 1,98,742,762 3,647,456,99 3,647,456,99 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 14,221,43, 13,313,855, 2,597,36,346 6,36,363,833 6,36,363,833 51.3 44.86 47.37 2,524,64,157 4,483,427,1 7,7,491,167 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 11,281,628, 1,292,688, 1,769,589,72 4,863,41,8 ( 3,123,7) 4,86,278,1 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,429,69, 1,136,38, 129,8, 254,32, ( 33,) 253,99, 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3,223,22, 759,255, 67,24, 238,88, 238,88, 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,58,894, 1,825,144, 322,775,764 825,255,444 ( 19,) 825,65,444 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 2,514,793, 14,13,467, 2,289,44,836 6,181,857,244 ( 3,643,7) 6,178,213,544 47.22 22.35 31.46 45.21 44.11 5,432,49,9 882,39, 52,375, 1,,78,556 7,835,253,456 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 1,382,951, 13,32, 38,774,95 38,774,95 38,774,95 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 1,382,951, 13,32, 38,774,95 38,774,95 38,774,95 29.82 29.82 91,257,95 91,257,95 5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 119,5, 99,5, 18,6, 36,6, 36,6, 36.78 62,9, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261 119,5, 99,5, 18,6, 36,6, 36,6, 36.78 62,9, 5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 618,236, 1,4,72, 12,184, 12,184, 12,184, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 618,236, 1,4,72, 12,184, 12,184, 12,184, JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 133,627,639, 118,869,936, 25,486,898,766 6,139,561,88 ( 52,816,383) 6,86,745,497 53 BELANJA MODAL 11.55 11.55 5.59 92,518, 92,518, 58,783,19,53 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,16,453, 1,424,757, 312,886, 728,27,8 728,27,8 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 1,16,453, 1,424,757, 312,886, 728,27,8 728,27,8 51.11 51.11 696,549,2 696,549,2
LAPORAN REALISASI BELANJA (TRANSAKSI KAS) UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER214 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 6 SEMULA SETELAH SISA 1 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,,, 2,,, 6,21,846,4 11,361,726,85 11,361,726,85 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 2,,, 2,,, 6,21,846,4 11,361,726,85 11,361,726,85 56.81 56.81 8,638,273,915 8,638,273,915 5361 Belanja Modal Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya 46,4, 619,6, 23,466,16 23,466,16 23,466,16 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 46,4, 619,6, 23,466,16 23,466,16 23,466,16 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 21,62,853, 22,43,817, 6,358,198,164 12,113,4,45 12,113,4,45 JUMLAH BELANJA 235,818,273, 221,7,397, 66,28,64,242 128,375,554,9 ( 159,999,311) 128,215,554,698 3.79 3.79 54.95 57.9 595,593,84 595,593,84 9,93,416,955 93,484,842,32