LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN MARET RFK 1S NO. 1 Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 2 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas 4 Penyediaan JasaJaminan Barang Milik Daerah (Asuransi Aset) ANGGARAN BULAN INI REALISASI 548,144,000 159,016,000 29.01 95,525,000 65,173,000 160,698,000 29.32 160,698,000 29.32 0.31 37,500,000 8,100,000 21.60 7,950,000 2,700,000 10,650,000 28.40 10,650,000 28.40 6.80 684,000,000 171,000,000 25.00 94,890,163 50,866,165 145,756,328 21.31 171,000,000 25.00-158,550,000-0.00 - - - - - - - 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat 108,750,000 26,676,000 24.53 18,313,500 8,360,450 26,673,950 24.53 26,673,950 24.53 (0.00) Dinas 6 Penyediaan Barang Cetak dan 225,000,000 75,442,000 33.53 43,129,500 32,307,000 75,436,500 33.53 75,436,500 33.53 (0.00) Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas 37,500,000 9,570,000 25.52 7,761,800 1,804,700 9,566,500 25.51 9,570,000 25.52-8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6,962,000-0.00 - - - - - - - 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sekretariat Dinas 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Sekretariat Dinas 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 13 Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 75,000,000 18,735,000 24.98 12,580,000 5,765,000 18,345,000 24.46 18,735,000 24.98-150,000,000 37,500,000 25.00 34,025,000 16,400,000 50,425,000 33.62 50,425,000 33.62 8.62 1,050,000,000 262,500,000 25.00 140,356,045 57,070,032 197,426,077 18.80 203,805,000 19.41 (5.59) 503,700,000 122,751,000 24.37 78,000,000 40,650,000 118,650,000 23.56 124,263,000 24.67 0.30 105,000,000 13,146,000 12.52 21,400,000 2,400,000 23,800,000 22.67 24,500,000 23.33 10.81 337,500,000 91,192,000 27.02 93,666,000 26,959,000 120,625,000 35.74 120,625,000 35.74 8.72 429,088,000 109,503,000 25.52 94,459,216 41,483,000 135,942,216 31.68 135,942,000 31.68 6.16 26,250,000-0.00 - - - - - - -
ANGGARAN REALISASI BULAN INI 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 131,250,000 34,256,000 26.10 23,385,000 10,650,000 34,035,000 25.93 34,499,075 26.29 0.19 Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas 18 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ 131,250,000 50,085,000 38.16 30,926,000 19,160,000 50,086,000 38.16 50,086,000 38.16 0.00 Laboratorium 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel 206,250,000 32,257,000 15.64 - - - - - - (15.64) 20 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 2,312,500,000 363,293,000 15.71 11,500,000-11,500,000 0.50 267,556,250 11.57 (4.14) 21 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75,000,000 15,000,000 20.00 - - - - - - (20.00) 22 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 59,250,000-0.00 28,897,500-28,897,500 48.77 28,897,500 48.77 48.77 23 Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah 200,000,000 18,000,000 9.00 12,690,000 35,030,000 47,720,000 23.86 47,720,000 23.86 14.86 24 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Solo 26 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 27 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai 28 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 29 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 30 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 31 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai 35 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Solo 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai 6,375,000 2,190,000 34.35 1,320,000 870,000 2,190,000 34.35 2,190,000 34.35 0.00 72,000,000 18,000,000 25.00 9,435,757 4,456,337 13,892,094 19.29 18,000,000 25.00-12,000,000 4,646,000 38.72 4,155,400 491,000 4,646,400 38.72 4,646,400 38.72-7,500,000 2,594,000 34.59 2,236,000 358,000 2,594,000 34.59 2,594,000 34.59 (0.00) 7,500,000 3,368,000 44.91 2,892,100 476,000 3,368,100 44.91 3,368,100 44.91 (0.00) 3,750,000 937,000 25.00 625,000 312,500 937,500 25.00 937,500 25.00-11,250,000 2,815,000 25.02 1,905,000 910,000 2,815,000 25.02 2,815,000 25.02 0.00 67,500,000 16,794,000 24.88 10,926,000 5,866,000 16,792,000 24.88 16,792,000 24.88 (0.00) 112,500,000 28,125,000 25.00 18,750,000 9,375,000 28,125,000 25.00 28,125,000 25.00-11,250,000-0.00 - - - - - - - 75,000,000 20,100,000 26.80 11,600,000 11,200,000 22,800,000 30.40 22,800,000 30.40 3.60 45,000,000 11,241,000 24.98 10,690,000 2,500,000 13,190,000 29.31 13,190,000 29.31 4.33 11,250,000 6,000,000 53.33 2,300,000 3,700,000 6,000,000 53.33 6,000,000 53.33 0.00
ANGGARAN REALISASI BULAN INI 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 18,750,000 7,745,000 41.31 3,880,000 745,000 4,625,000 24.67 8,205,000 43.76 2.45 38 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ 37,500,000 12,975,000 34.60 10,671,000 2,304,000 12,975,000 34.60 12,975,000 34.60 - Laboratorium Balai 39 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 82,500,000 54,103,000 65.58 580,000-580,000 0.70 78,375,000 95.00 29.42 Balai 40 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 5,250,000 1,302,000 24.80 846,000 456,000 1,302,000 24.80 1,302,000 24.80 - Wilayah 41 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 82,950,000 20,737,500 25.00 16,444,703 4,208,465 20,653,168 24.90 20,737,500 25.00-42 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 12,000,000 3,242,000 27.02 2,254,000 988,000 3,242,000 27.02 3,242,000 27.02 (0.00) Wilayah 43 Penyediaan Barang Cetak dan 7,500,000 2,222,000 29.63 1,972,000 250,000 2,222,000 29.63 2,222,000 29.63 (0.00) Penggandaan Balai Wilayah 44 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 7,500,000 2,246,000 29.95 1,355,000 891,000 2,246,000 29.95 2,246,000 29.95 (0.00) Wilayah 45 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3,750,000 1,137,000 30.32 758,000 379,000 1,137,000 30.32 1,137,000 30.32 - Wilayah 46 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 11,250,000 3,045,000 27.07 1,660,000 1,055,000 2,715,000 24.13 3,045,000 27.07 (0.00) Wilayah 47 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di 63,750,000 16,313,000 25.59 11,232,000 5,770,000 17,002,000 26.67 17,002,000 26.67 1.08 Wilayah 48 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 112,500,000 28,564,000 25.39 22,346,000 11,773,000 34,119,000 30.33 34,119,000 30.33 4.94 Balai Wilayah 49 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Wilayah 50 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Wilayah Kendeng Muria 51 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Wilayah 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Wilayah 11,250,000 3,750,000 33.33-3,750,000 3,750,000 33.33 3,750,000 33.33 0.00 75,000,000 20,550,000 27.40 16,072,000 4,436,000 20,508,000 27.34 20,550,000 27.40-37,500,000 7,736,000 20.63 5,617,000 2,123,000 7,740,000 20.64 7,740,000 20.64 0.01 11,250,000 3,500,000 31.11 3,500,000-3,500,000 31.11 3,500,000 31.11 0.00 18,750,000 3,740,000 19.95 3,200,000 540,000 3,740,000 19.95 3,740,000 19.95 (0.00)
ANGGARAN REALISASI BULAN INI 54 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ 22,500,000 6,215,000 27.62 4,489,000 1,725,000 6,214,000 27.62 6,214,000 27.62 (0.00) Laboratorium Balai Wilayah 55 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 82,500,000 82,500,000 100.00 - - - - 82,500,000 100.00 - Balai Wilayah 56 Rehab Gedung Kantor BP3 Wilayah 57 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 58 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Serayu Utara 59 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 60 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai Wilayah Serayu Utara 61 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 62 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 63 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 64 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di 65 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai 66 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai 67 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai 68 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Serayu Utara 69 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai 70 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 150,000,000 1,695,000 1.13 1,460,000 97,000 1,557,000 1.04 1,692,000 1.13 (0.00) 4,125,000 1,050,000 25.45 700,000 350,000 1,050,000 25.45 1,050,000 25.45 0.00 84,000,000 21,000,000 25.00 10,745,251 5,575,672 16,320,923 19.43 21,000,000 25.00-12,000,000 2,609,000 21.74 776,000 1,833,000 2,609,000 21.74 2,609,000 21.74 0.00 7,500,000 2,685,000 35.80 2,220,000 465,000 2,685,000 35.80 2,685,000 35.80-7,500,000 2,045,000 27.27 1,495,000 550,000 2,045,000 27.27 2,045,000 27.27 (0.00) 3,750,000 1,077,000 28.72 700,000 350,000 1,050,000 28.00 1,077,489 28.73 0.01 11,250,000 2,735,000 24.31 1,930,000 805,000 2,735,000 24.31 2,735,000 24.31 0.00 54,000,000 14,850,000 27.50 21,000,000 4,260,000 25,260,000 46.78 25,260,000 46.78 19.28 133,600,000 32,866,000 24.60 10,750,000 21,500,000 32,250,000 24.14 32,866,000 24.60 0.00 11,250,000 11,250,000 100 6,250,000 5,000,000 11,250,000 100.00 11,250,000 100.00-75,000,000 18,750,000 25.00 6,175,000 12,350,000 18,525,000 24.70 18,750,000 25.00-37,500,000 8,816,000 23.51 9,901,000 1,970,000 11,871,000 31.66 11,871,000 31.66 8.15 15,000,000 5,027,000 33.51 306,000 1,827,000 2,133,000 14.22 5,027,000 33.51 0.00 18,750,000 4,610,000 24.59 3,960,000 650,000 4,610,000 24.59 4,610,000 24.59 (0.00)
ANGGARAN REALISASI BULAN INI 71 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ 26,250,000-0.00 - - - - - - - Laboratorium Balai Wilayah Serayu Utara 72 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 82,500,000 14,479,000 17.55 12,240,000-12,240,000 14.84 14,479,000 17.55 0.00 Balai 73 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 74 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Serayu Selatan 75 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 76 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai Wilayah Serayu Selatan 77 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 78 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 79 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 80 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di 81 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai 4,500,000 1,148,000 25.53 766,000 383,000 1,149,000 25.53 1,149,000 25.53 0.00 84,000,000 21,000,000 25.00 10,922,014 5,606,831 16,528,845 19.68 21,000,000 25.00-12,000,000 3,365,000 28.04 2,177,000 1,188,000 3,365,000 28.04 3,365,000 28.04 0.00 7,500,000 2,612,000 34.83 2,250,000 362,000 2,612,000 34.83 2,612,000 34.83 (0.00) 7,500,000 1,990,000 26.53 1,160,000 830,000 1,990,000 26.53 1,990,000 26.53 0.00 3,750,000 937,000 25.00 625,000 312,500 937,500 25.00 937,500 25.00-11,250,000 2,920,000 25.96 1,940,000 980,000 2,920,000 25.96 2,920,000 25.96 (0.00) 69,750,000 17,040,000 24.43 11,360,000 5,980,000 17,340,000 24.86 17,340,000 24.86 0.43 120,076,000 29,515,000 24.58 19,674,000 9,837,000 29,511,000 24.58 29,511,000 24.58 (0.00) 82 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai 83 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Wilayah Serayu Selatan 84 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Serayu Selatan 85 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai 86 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 87 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai Wilayah Serayu Selatan 11,250,000-0.00 - - - - - - - 75,000,000 18,750,000 25.00 12,500,000 6,250,000 18,750,000 25.00 18,750,000 25.00-52,500,000 20,013,000 38.12 7,289,000 12,710,000 19,999,000 38.09 20,000,000 38.10 (0.02) 11,250,000 3,000,000 26.67 1,750,000 1,250,000 3,000,000 26.67 3,000,000 26.67 (0.00) 18,750,000 6,021,000 32.11 3,520,000 1,500,000 5,020,000 26.77 6,021,000 32.11 0.00 30,000,000 9,708,000 32.36 6,666,000 3,042,000 9,708,000 32.36 9,708,000 32.36 -
ANGGARAN REALISASI BULAN INI 88 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 582,500,000 18,990,000 3.26 18,900,000-18,900,000 3.24 18,990,000 3.26 0.00 Balai 89 Kajian Potensi Geowisata di 350,000,000 20,265,000 5.79 19,676,000-19,676,000 5.62 22,750,000 6.50 0.71 90 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 500,000,000 23,850,000 4.77 19,384,000-19,384,000 3.88 23,850,000 4.77 - Strategis 91 Reklamasi Lahan Bekas 900,000,000 19,260,000 2.14 9,197,000 9,300,000 18,497,000 2.06 45,000,000 5.00 2.86 Pertambangan/Lahan Terkontaminasi 92 Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di 1,200,000,000 56,400,000 4.70 34,095,000 14,745,000 48,840,000 4.07 150,000,000 12.50 7.80 93 Pembangunan Sumur Resapan dalam di 400,000,000 9,200,000 2.30 7,817,000 1,540,000 9,357,000 2.34 9,840,000 2.46 0.16 94 Pembuatan Profil Investasi di Jateng dan 650,000,000 44,070,000 6.78 26,645,000-26,645,000 4.10 44,070,000 6.78 - Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan 95 Pengawasan dan Penertiban Usaha 1,307,500,000 268,038,000 20.50 114,532,000 117,090,000 231,622,000 17.71 235,350,000 18.00 (2.50) Pertambangan di 96 Peningkatan Pelayanan Perizinan/ 650,000,000 130,650,000 20.10 65,519,000 63,000,000 128,519,000 19.77 136,500,000 21.00 0.90 Rekomendasi Air Tanah 97 Pembangunan Sumur Bor di Daerah 2,608,132,000 30,516,000 1.17 19,992,000 16,397,500 36,389,500 1.40 158,574,000 6.08 4.91 Rawan Kering 98 Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di 600,000,000 107,160,000 17.86 45,468,000 54,475,000 99,943,000 16.66 108,000,000 18.00 0.14 99 Peningkatan Pelayanan Perizinan/ 400,000,000 98,640,000 24.66 71,711,000 25,240,000 96,951,000 24.24 100,000,000 25.00 0.34 Rekomendasi Usaha Pertambangan 100 Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa 750,000,000 50,700,000 6.76 29,600,000 18,026,000 47,626,000 6.35 50,700,000 6.76 - Tengah 101 Penyusunan Zona Pemanfaatan dan 1,250,000,000 34,875,000 2.79 24,324,000 5,180,000 29,504,000 2.36 62,500,000 5.00 2.21 Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di 102 Penyusunan Potensi serta Neraca 671,500,000 24,442,600 3.64-10,175,000 10,175,000 1.52 13,430,000 2.00 (1.64) Sumberdaya dan Cadangan Mineral di 103 Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah 380,000,000 94,658,000 24.91 62,550,000 30,680,000 93,230,000 24.53 95,000,000 25.00 0.09 104 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 2,331,000,000 10,490,000 0.45 4,713,000 4,430,000 9,143,000 0.39 69,930,000 3.00 2.55
ANGGARAN REALISASI BULAN INI 105 Perhitungan Volume Bahan Bakar 500,000,000 94,750,000 18.95 52,832,200 24,910,000 77,742,200 15.55 97,376,000 19.48 0.53 Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Harga LPG Tertentu di 106 Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum 300,000,000 270,000 0.09 7,523,000-7,523,000 2.51 12,000,000 4.00 3.91 Ketenagalistrikan Daerah 107 Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan 650,000,000 113,880,000 17.52 64,523,000 49,540,000 114,063,000 17.55 114,063,000 17.55 0.03 dan Captive Power di 108 Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di 109 Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BP3 Serayu Utara 110 Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BP3 Serayu Selatan 111 Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BP3 250,000,000 113,900,000 45.56 44,350,000 70,100,000 114,450,000 45.78 114,450,000 45.78 0.22 3,750,000,000 37,125,000 0.99 2,368,000 24,355,000 26,723,000 0.71 150,000,000 4.00 3.01 5,907,500,000 66,164,000 1.12 37,350,000 22,500,000 59,850,000 1.01 118,150,000 2.00 0.88 2,500,000,000 43,500,000 1.74 28,060,000-28,060,000 1.12 49,900,000 2.00 0.26 112 Pengembangan Listrik Murah dan Hemat 3,250,000,000 35,750,000 1.10 22,833,000 17,842,000 40,675,000 1.25 40,675,000 1.25 0.15 di Wilayah BP3 Solo 113 Pembangunan PLTS SHS di 2,608,782,000 21,131,000 0.81 13,275,500 13,820,000 27,095,500 1.04 40,000,000 1.53 0.72 114 Pengembangan Desa Mandiri Energi di 2,115,000,000 123,516,000 5.84 34,977,000 84,538,200 119,515,200 5.65 327,190,000 15.47 9.63 115 Pembangunan PLTMH di 650,000,000 30,290,000 4.66 17,840,000 8,775,000 26,615,000 4.09 31,655,000 4.87 0.21 116 Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi 117 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di 118 Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di 573,500,000 66,182,000 11.54 11,914,000 38,080,000 49,994,000 8.72 68,820,000 12.00 0.46 250,000,000 4,775,000 1.91 4,580,000 200,000 4,780,000 1.91 7,700,000 3.08 1.17 1,050,000,000 35,385,000 3.37 14,899,000 21,856,000 36,755,000 3.50 39,480,000 3.76 0.39 J U M L A H 49,883,734,000 4,128,840,100 8.28 2,137,821,649 1,353,295,352 3,491,117,001 7.00 4,848,394,764 9.72 1.44 Semarang, April 2017 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19621222 199003 1 005