Urusan Pemerintahan: SOSIAL

Urusan Pemerintahan: 1.01.06. - SOSIAL Unit Organisasi KODE REKENING : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 1.01.06.1.01.06.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH - 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.225.783.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.938.482.000 Belanja Tidak Langsung 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.938.482.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.230.422.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.780.388.357 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 130.002.067 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 103.285.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 20.475.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 50.050.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 67.785.120 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.404.976 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 87.480 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran BPJS Kesehatan 48.912.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.17. BPJS Ketenagakerjaan 10.032.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 708.060.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.200.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 706.860.000 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.287.301.000 1.01.06.1.01.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 461.350.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01. PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 12.000.000 - Sumber Dana: 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.108.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.478.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 480.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.812.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.800.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 3.012.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.080.000 1.01.06.1.01.06.01.01.01.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.01.02. PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.440.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 16.440.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 56.560.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.01. Belanja telepon 9.600.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.02. Belanja air 4.800.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.03. Belanja listrik 26.940.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala 3.720.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pemasangan Listrik, Air, Telepon dan Gas 73.000.000 - Sumber Dana: 2.500.000 1.01.06.1.01.06.01.01.02.5.2.3. Belanja Modal - Lampiran II/ Hal 135

1.01.06.1.01.06.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik 10.000.000 - Sumber Dana: 1.700.000 8.300.000 1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.01.06. PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000 - Sumber Dana: 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.650.000 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 1.650.000 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 43.350.000 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 36.872.000 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.760.000 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman harian tamu 4.718.000 1.01.06.1.01.06.01.01.06.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.01.07. PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 28.000.000 - Sumber Dana: 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.400.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.1.01.03. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang) 8.400.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.600.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.660.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7.210.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 450.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.020.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.06.01. Belanja cetak 633.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 7.387.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.920.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.920.000 1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 7.000.000 - Sumber Dana: 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.916.000 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.916.000 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 84.000 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.03.29. Belanja Retribusi Sampah 84.000 1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.01.09. RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.06.1.01.06.01.01.09.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000 1.01.06.1.01.06.01.01.09.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.400.000 1.01.06.1.01.06.01.01.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 47.600.000 50.000.000 - Sumber Dana: Lampiran II/ Hal 136

1.01.06.1.01.06.01.01.09.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.600.000 1.01.06.1.01.06.01.01.09.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.01.10. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 225.941.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 225.941.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (PHL) 225.941.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.409.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 4.109.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS 236.350.000 - Sumber Dana: 4.109.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.10.12 Belanja Sewa Sound System 2.500.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman harian tamu 1.000.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.30. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur 2.800.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.2.30.02. Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur 2.800.000 1.01.06.1.01.06.01.01.10.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.06.1.01.06.01.02.12. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.000.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 240.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 240.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 47.785.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 12.405.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 28.400.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.680.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.300.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.975.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 855.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.120.000 1.01.06.1.01.06.01.02.12.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000 - Sumber Dana: 10.000.000 1.01.06.1.01.06.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 10.000.000 - Sumber Dana: 1.01.06.1.01.06.01.05.01.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1.01.06.1.01.06.01.05.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 300.000 1.01.06.1.01.06.01.05.01.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 300.000 1.01.06.1.01.06.01.05.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000 1.01.06.1.01.06.01.05.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.400.000 1.01.06.1.01.06.01.05.01.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan 8.300.000 Bimbingan Teknis PNS 1.01.06.1.01.06.01.05.01.5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 8.300.000 1.01.06.1.01.06.01.05.01.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.06.1.01.06.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 6.000.000 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 - Sumber Dana: Lampiran II/ Hal 137

1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.824.800 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.824.800 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.625.200 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 1.625.200 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.550.000 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.550.000 1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.07. PROGRAM PERENCANAAN 21.000.000 1.01.06.1.01.06.01.07.01. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 21.000.000 - Sumber Dana: 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.122.600 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.834.600 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 48.000 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.240.000 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.123.400 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 1.123.400 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 950.000 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 950.000 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.804.000 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.700.000 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.104.000 1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.01.06.1.01.06.01.15.03. FASILITASI MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 275.000.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.919.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.203.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 216.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.500.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 93.960.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.02.17. Belanja Alat Praktik/ Peraga 93.960.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 61.720.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 59.950.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 570.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 1.200.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.111.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.06.01. Belanja cetak 18.360.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 3.751.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 33.750.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 33.750.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 43.260.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 43.260.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.280.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.320.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.960.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.30. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur 6.000.000 1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.2.30.01. Belanja jasa narasumber 6.000.000 275.000.000 - Sumber Dana:, DAU Lampiran II/ Hal 138

1.01.06.1.01.06.01.15.03.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.1.01.06.01.16.07. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS 297.016.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 950.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan Pengadaan) 62.728.000 - Sumber Dana:, DAU 950.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 61.778.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.186.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 406.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 720.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.165.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 1.165.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 392.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 392.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.535.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.525.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.010.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.2.27.02. Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 25.500.000 25.500.000 1.01.06.1.01.06.01.16.07.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.16.08. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.053.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.457.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 237.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.220.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 186.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 186.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 70.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 70.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.740.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.740.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 600.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 600.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga 28.053.000 - Sumber Dana:, DAU 20.000.000 20.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.08.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.16.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.832.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.216.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 216.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.400.000 30.000.000 - Sumber Dana:, DAU Lampiran II/ Hal 139

1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.660.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 5.100.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 360.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 200.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 749.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 749.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.080.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.080.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.679.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.840.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.839.000 1.01.06.1.01.06.01.16.10.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.16.11. PELAYANAN KIE BAGI PARA KELOMPOK RESIKO TINGGI (RESTI) HIV / AIDS 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.235.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.063.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 615.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 48.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 400.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.160.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.02.06 Belanja bahan Percontohan 7.160.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.335.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 2.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 275.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 60.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 303.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 303.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.764.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.764.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 610.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 610.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.30. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur 3.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.2.30.02. Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur 3.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.11.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.16.14. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.971.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.181.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.700.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 64.795.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 30.470.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 1.725.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 32.600.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.010.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 8.010.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.300.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 27.300.000 16.235.000 - Sumber Dana:, DAU 160.000.000 - Sumber Dana:, DAU Lampiran II/ Hal 140

1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.924.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.900.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.024.000 1.01.06.1.01.06.01.16.14.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.18. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 1.01.06.1.01.06.01.18.03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 37.000.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 950.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan Pengadaan) 37.000.000 - Sumber Dana:, DAU - Lokasi: Kecamatan Suruh 950.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.050.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 992.500 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 317.500 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 75.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 600.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 980.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.02.06 Belanja bahan Percontohan 980.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.350.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 3.750.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 450.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 150.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 200.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.362.500 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.362.500 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.340.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.340.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.27.02. Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 23.325.000 23.325.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.30. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur 2.500.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.2.30.02. Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur 2.500.000 1.01.06.1.01.06.01.18.03.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.19. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO 1.01.06.1.01.06.01.19.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO 30.000.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.694.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.056.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 108.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.530.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.665.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 6.750.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 735.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 180.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.276.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 276.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.300.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.300.000 30.000.000 - Sumber Dana:, DAU - Lokasi: Panti Asuhan se Kabupaten Lampiran II/ Hal 141

1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.065.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.065.000 1.01.06.1.01.06.01.19.04.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.21. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.01.06.1.01.06.01.21.02. PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 59.000.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.000.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.399.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.089.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.220.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.440.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 10.000.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 1.960.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 480.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.446.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 875.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 571.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.825.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.825.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.390.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.390.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.30. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur 4.500.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.2.30.01. Belanja jasa narasumber 4.500.000 1.01.06.1.01.06.01.21.02.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.21.03. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.590.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.275.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 45.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 270.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.665.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 4.750.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 735.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 180.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.285.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 285.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.795.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.795.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.065.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.065.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.30. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur 3.600.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.2.30.01. Belanja jasa narasumber 3.600.000 1.01.06.1.01.06.01.21.03.5.2.3. Belanja Modal - 1.01.06.1.01.06.01.23. PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN 1.01.06.1.01.06.01.23.01. PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN & PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN & KESETIAKAWANAN SOSIAL 39.000.000 - Sumber Dana:, DAU, 20.000.000 - Sumber Dana:, DAU 40.935.000 40.935.000 - Sumber Dana:, DAU Lampiran II/ Hal 142

1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.1. Belanja Pegawai - 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.935.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.033.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.625.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 766.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 69.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.913.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.660.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 5.600.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.02.10 Belanja Cinderamata, Fandel, Plakat dan Sejenisnya 5.600.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.850.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.03.03. Belanja listrik 700.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 6.750.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 500.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 3.900.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.537.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 2.537.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.395.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 425.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 270.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.10.12 Belanja Sewa Sound System 1.700.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman harian tamu 1.250.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.11.04. Belanja makan dan minum Petugas Piket 6.550.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 720.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 720.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.000.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 1.000.000 1.01.06.1.01.06.01.23.01.5.2.3. Belanja Modal - Lampiran II/ Hal 143