NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C) Jadual Dalaman bertarikh 25 Mac 2016 (Kumpulan A, B, C dan F) dan pada 28 Mac 2016 (Kumpulan D dan E) yang paparkan pada laman sesawang e- serta Notis 2 hendaklah dilihat semula berdasarkan Notis ini. Perincian pindaan ini hendaklah dilihat seperti pada Lampiran 1 dan 2. Pindaan ini telah dibuat sepanjang tempoh audit dan telah dimaklumkan secara verbal. Pindaan adalah melibatkan kumpulan yang pelaksanaan audit bagi Kumpulan B dan C (4,5,6 dan 11 April). Bagi Kumpulan F (UPMKB) tempoh audit adalah kekal seperto Notis 2. Nota : Perincian berkaitan pindaan pada jadual audit adalah dibenarkan seperti di dalam perkara 6.6, Prosedur Dalaman (UPM/PGR/P004).
PINDAAN INI BERKUAT KUASA TEMPOH AUDIT DAN TELAH DIMAKLUMKAN SECARA VERBAL Kumpulan : B Ketua Kumpulan : Sopian Mohd Zin Timbalan Ketua Kumpulan : Rahiza Abu Hanipah Tarikh audit : 4, 5, 6 dan 11 April 2016 Masa : 4 April 2016 (Isnin) 8.30 pagi-10.15 pagi: Taklimat Pembukaan 10.30 pagi-1.00 petang: 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan 5 April 2016 (Selasa) 9.00 pagi-1.00 petang: 3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan 4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 6 April 2016 (Rabu) 9.00 pagi-1.00 petang: 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan 11 April 2016 (Isnin) 9.00 pagi-1.00 petang: 3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan 4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 14 April 2016 (Khamis) (Pemurnian Penemuan dan Penghantaran Laporan) 9.00 pagi 5.00 petang Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan *PTJ yang audit selama satu hari, hendaklah melaksanakan penulisan jam 4.00 petang dan 4.45 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ
Proses yang akan diaudit : RUJUK A HINGGA 1H 1. Fakulti akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan) dan sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal) 2. Institut akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal) 3. Asasi Sains Pertanian akan diaudit skop Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat Prauniversiti 4. Sumber dan Pendidikan Kanser proses utama adalah Perkhidmatan Penyelidikan dan Perundingan dan sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 5. Pengimejan dan Diagnostik Nuklear akan diaudit skop utama Penyelidikan serta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sub PTJ Juruaudit UPM Dari B1 Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ( pada 4 & 5 April * Rita Anak Bajat Sopian Mohd Zin Fakulti Perubatan Veterinar Fakulti Perhutanan Yang Disediakan Zarina Muhamed Akademi Sukan Shahril Iskandar Amir Rosliza Ibrahim B2 Fakulti Rekabentuk dan Senibina ( pada 6 & 11 April Rita Anak Bajat Sopian Mohd Zin Fakulti Perubatan Veterinar Fakulti Perhutanan Yang Disediakan
PTJ Juruaudit UPM Dari Zarina Muhamed Akademi Sukan Shahril Iskandar Amir Rosliza Ibrahim Rozi Tamin Jaminan Kualiti B3 Fakulti Sains dan Teknologi Makanan ( pada 4 & 5 April Salinah @ Lina Junid Yang Sharudin Sahrani Bahagian Hal Ehwal Pelajar Zarina Muhamed (Hanya 4hb) Akademi Sukan Zufliha Zakaria Institut Penyelidikan Produk Halal Nazaruddin Ramli (Hanya 4hb kerana 5hb MC) Kolej Tiga Belas Suhaifi Sulaiman (Hanya 5hb) Asasi Sains Pertaian B4 Fakulti Pengajian Alam Sekitar ( pada 6 & 11 April * Salinah @ Lina Junid Yang Sharudin Sahrani Bahagian Hal Ehwal Pelajar
PTJ Juruaudit UPM Dari Zarina Muhamed Akademi Sukan Zufliha Zakaria Institut Penyelidikan Produk Halal Nazaruddin Ramli Kolej Tiga Belas Krishnan Mariappan Shamriza Shari Jaminan Kualiti B5 Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul ( pada 4 & 5 April * Nancy Liew Woan Charn Ahmad Faisal Abdul Ghafar Institut Biosains Maklumat dan Yang Juita Md Tahir Fakulti Sains Rahiza Abu Hanipah Kolej Dua Belas Nasrudin Yahya Pengimejan Diagnostik Nukler B6 Fakulti Pertanian ( pada 6 & 11 April Nancy Liew Woan Charn Institut Biosains Yang Ahmad Faisal Abdul Ghafar Maklumat dan Juita Md Tahir Fakulti Sains
PTJ Juruaudit UPM Dari Rahiza Abu Hanipah Kolej Dua Belas Nasrudin Yahya Pengimejan Diagnostik Nukler B7 Fakulti Pengajian Pendidikan ( pada 4 & 5 April * Nurani Kamaruddin Zenaida Md Zenon Institut Pengajian Sains Sosial Fakulti Rekabentuk dan Senibina Yang Disediakan Safarina Ismuddin Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Mahani Amat@Halim Transformasi Komuniti Universiti B8 Fakulti Kejuruteraan ( pada 6 & 11 April Safarina Ismuddin Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Yang Disediakan Mahani Amat@Halim Transformasi Komuniti Universiti Norlida Zamberi Fakulti Sains Sarah Salwah Adnan Institut Pertanian Tropika Redzuan Zamberi Bahagian Hal Ehwal Pelajar Maizatul AfzanTajul Ariffin Sekolah Pengajian Siswazah
PTJ Juruaudit UPM Dari B9 Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan ( pada 4 April Musliyana Mansor Institut Biosains Yang B10 Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan ( pada 5 April * Musliyana Mansor Institut Biosains Yang B11 Institut Teknologi Maju ( pada 6 April * Musliyana Mansor Institut Biosains Yang B12 Institut Pengajian Sains Sosial ( pada 11 April Musliyana Mansor Institut Biosains Yang B13 Pengimejan dan Diagnostik Nuklear ( pada 4 April Ismail Baharom Institut Biosains Yang Nazaruddin Ramli Kolej Tiga Belas B14 Sumber dan Pendidikan Kanser ( pada 5 April * Ismail Baharom Institut Biosains Yang Nazaruddin Ramli Kolej Tiga Belas B15 Asasi Sains Pertanian ( pada 6 dan 11 April * Ismail Baharom Institut Biosains Yang
PTJ Juruaudit UPM Dari Nazaruddin Ramli Kolej Tiga Belas Nota: 1. KskB Ketua sub kumpulan B. 2. *PTJ yang telah dipilih sebagai sampel oleh Badan Pensijilan Tahun 2015
LAMPIRAN 2 PINDAAN INI BERKUAT KUASA TEMPOH AUDIT DAN TELAH DIMAKLUMKAN SECARA VERBAL Kumpulan : C Ketua Kumpulan : Mokhtar Dahari Timbalan Ketua Kumpulan : Nor Azlin Aminudin Tarikh audit : 4, 5, 6 dan 11 April 2016 Masa : 4 April 2016 (Isnin) 8.30 pagi-9.30 pagi: Taklimat Pembukaan 10.00 pagi-1.00 petang: 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan 5 April 2016 (Selasa) 9.00 pagi-1.00 petang: 3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan 4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 6 April 2016 (Rabu) 9.00 pagi-1.00 petang: 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan 11 April 2016 (Isnin) 9.00 pagi-1.00 petang: 3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan 4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) 14 April 2016 (Khamis) (Pemurnian Penemuan dan Penghantaran Laporan) 9.00 pagi 5.00 petang Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan *PTJ yang audit selama satu hari, hendaklah melaksanakan penulisan jam 4.00 petang dan 4.45 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ Proses yang akan diaudit : RUJUK A HINGGA 1H 1. PTJ akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan mengikut PTJ berkenaan 2. PTJ akan diaudit aspek Keselamat dan Kesihatan Pekerjaan 3. Hubungan dan Jaringan Industri serta Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah hendaklah audit Proses Sokongan seperti cuti, latihan
PTJ Juruaudit UPM Dari C1 Perpustakaan Sultan Abdul Samad ( pada 4 & 5 April Junaidi Yasin (KskC) Naim Mohd Ishak Kolej Tun Dr. Ismail Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Redzuan Zamberi Bahagian Hal Ehwal Pelajar Shahrill Ishak C2 Bahagian Keselamatan ( pada 6 April * Junaidi Yasin (KskC) Naim Mohd Ishak Kolej Tun Dr. Ismail Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Redzuan Zamberi Bahagian Hal Ehwal Pelajar Shahrill Ishak C3 Islam ( pada 11 April Junaidi Yasin (KskC) Kolej Tun Dr. Ismail Naim Mohd Ishak Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Redzuan Zamberi Bahagian Hal Ehwal Pelajar Shahrill Ishak (Kecemasan urusan kematian)
PTJ Juruaudit UPM Dari C4 Taman Pertanian Universiti ( pada 4 & 5 April Hashim Md Shari (KskC) Pejabat Timbalan Naib (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Imran Izudin Ibrahim Maizatul AfzanTajul Ariffin Sekolah Pengajian Siswazah Nor Azlin Aminudin Pejabat Naib Mokhtar Dahari Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah C5 Pejabat Timbalan Naib (Jaringan Industri dan Masyarakat) Hubungan dan Jaringan Industri ( pada 6 April YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid (KskC) Nor Azlin Aminudin Bahagian Dalam Pejabat Naib C6 Pejabat Bursar ( pada 6 April * Hashim Md Shari (KskC) Pejabat Timbalan Naib (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Imran Izudin Ibrahim Maizatul AfzanTajul Ariffin Sekolah Pengajian Siswazah Mokhtar Dahari Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
PTJ Juruaudit UPM Dari C7 Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ( pada 11 April YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid (KskC) Bahagian Dalam Nor Azlin Aminudin Pejabat Naib C8 Pejabat dan Pengurusan Aset ( pada 11 April 2015) Hashim Md Shari (KskC) Imran Izudin Ibrahim Pejabat Timbalan Naib (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Maizatul AfzanTajul Ariffin Sekolah Pengajian Siswazah Mokhtar Dahari Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Nor Azlin Aminudin Pejabat Naib C9 Pejabat Pendaftar ( pada 4 & 5 April * Mat Razi Abdullah (KskC) Jaminan Kualiti Rosdi Wah Pejabat Timbalan Naib (Akademik dan Antarabangsa) Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman Sukan
PTJ Juruaudit UPM Dari Nazri Md. Yasin (Masalah Kesihatan) Pejabat Naib YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid Bahagian Dalam C10 i. Pejabat Timbalan Naib (Penyelidikan dan Inovasi) ii. Putra Science Park iii. Pengurusan Penyelidikan Universiti Mat Razi Abdullah (KskC) Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman Jaminan Kualiti Sukan ( pada 6 & 11 April * Nazri Md. Yasin (Masalah Kesihatan) Pejabat Naib C11 Akademik ( pada 6 April Suhana Md Chairi (KskC) Bahagian Kemasukan Noor Shakil Hameed Bahagian Hal Ehwal Pelajar C12 Penerbit ( pada 11 April Suhana Md Chairi (KskC) Bahagian Kemasukan Noor Shakil Hameed Bahagian Hal Ehwal Pelajar Nota: 1. KskC Ketua sub kumpulan C 2. *PTJ yang telah dipilih sebagai sampel oleh Badan Pensijilan Tahun 2015