PEMERINTAH KOTA DENPASAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD).0.0.0. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 08 DPA - SKPD DPA - SKPD DPA - SKPD. DPA - SKPD. DPA - SKPD.. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 08 Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi :.0.0. - PENDIDIKAN :.0.0.0. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekenin Uraian Jumlah Kode Rekenin Uraian Jumlah JUMLAH PENDAPATAN 5. BELANJA 479.665.78.868,8 5.. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.0.594.79,8 5... Belanja Pegawai 5.0.594.79,8 5...0. Belanja Gaji dan Tunjangan 84.795.457.06,06 5...0.0. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 59.07.8.8,8 5...0.0. Tunjangan Keluarga 0.08.567.00,00 5...0.0. Tunjangan Jabatan 556.565.00,00 5...0.04. Tunjangan Fungsional 0.77.94.00,00 5...0.05. Tunjangan Fungsional Umum 86.69.700,00 5...0.06. Tunjangan Beras 5.946.4.00,00 5...0.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.069.4.00,00 5...0.08. Pembulatan Gaji.00.700,00 5...0.09. Iuran Jaminan Kesehatan 4.89.54.400,00 5...0.. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 80.06.085,9 5...0.. Tunjangan Profesi Guru PNSD 88.68.66.000,00 5...0.. Tambahan Penghasilan Guru PNSD.99.000.000,00 5...0.5. Iuran jaminan Kematian.40.048.57,76 5...0. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0.08.7.7,75 5...0.0. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 8.850.64.750,00 5...0.06. Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya 5.87.69.467,75 5...0.07. Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja 4.66.800.000,00 5...0.08. Santunan Bendahara 97.00.000,00 5...0.09. Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang 8.800.000,00 5.. BELANJA LANGSUNG 64.56.4.589,00 5... Belanja Pegawai 4.080.000,00 5...0. Honorarium PNS.000.000,00 5...0.0. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa.000.000,00 5...0. Honorarium Non PNS 40.080.000,00 5...0.0. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.080.000,00 5... Belanja Barang dan Jasa 0.40.584.09,00 5...0. Belanja Bahan Pakai Habis 8.707.460.9,00 5...0.0. Belanja alat tulis kantor..45.979,00 5...0.0. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 75.60.000,00 5...0.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 40.40.000,00 5...0.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 40.608.000,00 5...0.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0.000.000,00 5...0.08. Belanja pengisian tabung gas.48.000,00 5...0.09. Belanja Aci-aci dan sesajen 0.0.500,00 5...0.0. Belanja Penghargaan / Hadiah 495.575.000,00 5...0.. Belanja Materi Pameran 4.000.000,00 5...0.. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor untuk BOS 6.08.858.650,00 5...0.6. Belanja Karangan Bunga 0.800.000,00 5...0. Belanja Bahan/Material 6.00.000,00 5...0.07. Belanja Bahan Alat Kerja 5.600.000,00 5...0.08. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 64.64.000,00 5...0.8. Belanja Bahan Penelitian 4.900.000,00 5...0.. Belanja Bahan Materi Lomba 7.867.000,00 5...0. Belanja Jasa Kantor 50.778.498.750,00 5...0.0. Belanja telepon.500.000,00 5...0.0. Belanja air 68.040.000,00.0.0.0. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman :
5...0.0. Belanja listrik 4.0.000,00 5...0.05. Belanja surat kabar/majalah 04.0.000,00 5...0.06. Belanja kawat/faksimili/internet 7.000.000,00 5...0.. Belanja Jasa Non Pegawai 4.477.74.005,00 5...0.. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 55.50.000,00 5...0.4. Belanja Dokumentasi 4.550.750,00 5...0.5. Belanja Dekorasi 0.65.000,00 5...0.6. Belanja Jasa Publikasi 5.450.000,00 5...0.. Belanja Operasional Sekolah.85.955.95,00 5...0.7. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.656.498.600,00 5...0.9. Uang Saku 5.850.000,00 5...0.0. Jasa Pihak Ketiga 90.000.000,00 5...0.. Uang Harian.960.5.000,00 5...04. Belanja Premi Asuransi 59.475.000,00 5...04.0. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 59.475.000,00 5...05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.050.000,00 5...05.0. Belanja Jasa Service 8.000.000,00 5...05.0. Belanja Penggantian Suku Cadang 88.800.000,00 5...05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 7.50.000,00 5...05.08 Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 9.000.000,00 5...06. Belanja Cetak dan Penggandaan.506.757.800,00 5...06.0. Belanja cetak.484.69.50,00 5...06.0. Belanja Penggandaan 769.40.000,00 5...06.0. Belanja Fotocopy 4.474.550,00 5...06.04. Biaya Penjilidan 0.50.000,00 5...07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 47.900.000,00 5...07.0. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 47.900.000,00 5...08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 00.950.000,00 5...08.0. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 00.950.000,00 5...0. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 57.50.000,00 5...0.0. Belanja sewa meja kursi 5.560.000,00 5...0.04. Belanja sewa generator 9.000.000,00 5...0.05. Belanja sewa tenda 5.500.000,00 5...0.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 84.60.000,00 5...0.07. Belanja Sewa Alat Studio 0.900.000,00 5...0.08. Belanja Penyewaan Perangkat GPS 90.000.000,00 5...0.09. Belanja Sewa Panggung 9.500.000,00 5...0.0. Belanja Sewa Instalasi / Jaringan 0.000.000,00 5...0.. Sewa Alat Gamelan 7.000.000,00 5...0.6. Belanja Sewa Lampu.600.000,00 5...0.7. Belanja Sewa Tanaman Hias 480.000,00 5...0.. Belanja Sewa Perlengkapan Pentas 7.500.000,00 5...0.8. Belanja Sewa Laser 8.600.000,00 5...0.0. Belanja Sewa Peralatan Olahraga.500.000,00 5...0.6. Belanja Sewa Sound system.500.000,00 5... Belanja Makanan dan Minuman 5.009.5.000,00 5...0. Belanja makanan dan minuman rapat 690.940.000,00 5...0. Belanja makanan dan minuman tamu 79.800.000,00 5...04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi 76.00.000,00 5...05. Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan 57.940.000,00 5...08. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 4.40.000,00 5...09. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba..85.000,00 5... Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 4.000.000,00 5...5. Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring 86.480.000,00 5...6. Belanja Makan dan Minum Kegiatan.9.50.000,00 5...0. Belanja Makan dan Minum Untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat.6.000,00 5... Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.000.000,00 5...06. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL).000.000,00 5...4. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu.84.50.000,00 5...4.0. Belanja pakaian adat daerah 4.50.000,00 5...4.0. Belanja pakaian batik tradisional 66.50.000,00 5...4.04. Belanja pakaian olahraga.68.950.000,00 5...4.0. Belanja Pakaian Khusus 44.000.000,00 5...5. Belanja Perjalanan Dinas..050.000,00.0.0.0. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman :
5...5.0. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 08.000.000,00 5...5.0. Belanja perjalanan dinas luar daerah.05.050.000,00 5...7. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 04.000.000,00 5...7.0. Belanja bimbingan teknis 04.000.000,00 5...0. Belanja Pemeliharaan 65.66.000,00 5...0.0. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.900.000,00 5...0.06. Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi 0.500.000,00 5...0.. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 59.6.000,00 5...0.4. Belanja Pemeliharaan Komputer 86.000.000,00 5...0.5. Belanja Pemeliharaan Meubelair.50.000,00 5...0.0. Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir 8.000.000,00 5...0.. Belanja Pemeliharaan Alat Gambelan 5.000.000,00 5...0.4. Belanja Pemeliharaan Program / Software 5.000.000,00 5...0.5. Belanja Pemeliharaan Printer 49.500.000,00 5... Belanja Barang Dana Bos 7.89.45.50,00 5...0. Belanja Barang Dana Bos 7.89.45.50,00 5... Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.000.000,00 5...0. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 44.000.000,00 5...04. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah) 79.000.000,00 5...9. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 7.800.000,00 5...9.0. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 7.800.000,00 5...0. Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat.07.000.000,00 5...0.0. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi).000.750.000,00 5...0.0. Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi).07.50.000,00 5... Belanja Modal 6.78.460.560,00 5...8. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga.8.400.000,00 5...8.0. Belanja modal Pengadaan Meubelair.669.400.000,00 5...8.08. Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC) 44.000.000,00 5...9. Belanja modal Pengadaan Komputer 95.00.000,00 5...9.0. Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan 40.000.000,00 5...9.0. Belanja modal Pengadaan Personal Komputer 45.000.000,00 5...9.0. Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server 0.000.000,00 5...9.0. Belanja Pengadaan Proyektor 0.000.000,00 5...9.. Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner 57.600.000,00 5...9.. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 00.000.000,00 5...9.4. Belanja Pengadaan Software 49.500.000,00 5...0. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 70.000.000,00 5...0.0. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 0.000.000,00 5...0.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip 50.000.000,00 5... Belanja modal Pengadaan Alat Studio 4.000.000,00 5... Belanja Modal Pengadaan Wall Screen 4.000.000,00 5...6. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 50.000.000,00 5...6.64. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 50.000.000,00 5...49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.0.900.560,00 5...49.0. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor.589.500.000,00 5...49.08. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah.450.000.000,00 5...49.0. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 8.97.400.560,00 5...8. Belanja modal Pengadaan Buku 4.0.000,00 5...8.0. Belanja Modal Pengadaan Buku Umum 5.000.000,00 5...8.0. Belanja modal Pengadaan Buku Agama 8.47.750,00 5...8.04. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial 0.676.750,00 5...8.05. Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 5.07.50,00 5...8.06. Belanja modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam 7.088.000,00 5...8.08. Belanja modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga 9.68.50,00 5...8.. Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya 4.784.000,00 5...8.. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4.8.000,00 5...86. Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 40.000.000,00 5...86.04. Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga 40.000.000,00 5...90. Belanja Modal Dana BOS.50.940.000,00 5...90.0. Belanja Modal Dana BOS.50.940.000,00 JUMLAH BELANJA 479.665.78.868,8 SURPLUS/(DEFISIT) (479.665.78.868,8).0.0.0. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman : 4
Rencana Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan NO. Uraian. Pendapatan. Belanja tidak langsung. Belanja Langsung. Penerimaan Pembiayaa. Pengeluaran Pembiayaa Triwulan I II III IV Jumlah 4 5 6 7 - - - - -.754.0.489,4 0.77..85,4 68.975.90.65,4.96.887.770,00 5.0.594.79,8 4.508.540.87,00 46.958.75.466,00 46.89.650.8,00 7.55.558.654,00 64.56.4.589,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Denpasar, 0 Maret 08 Menyetujui, SEKRETARIS DAERAH DRS. A.A. NGURAH RAI ISWARA, MSi NIP. 9600 980 00.0.0.0. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Halaman : 5