REKAPITULASI KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 OPD : DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU INDIKATOR KERJA 1 2 3 4 5 A BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.667.567.437 1 Belanja Pegawai 15.667.567.437 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Sosial Provinsi 1 Tahun B BELANJA LANGSUNG 7.499.160.000 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.052.010.000 100% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000 Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 2400 Surat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.000.000 Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3 Paket 3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 106.560.000 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan 14 Orang 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 Terlaksananya Alat Tulis Kantor 3 Paket 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000 Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Paket 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 42.000.000 Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.850.000 Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga 10 Jenis 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Publikasi Media 10.000.000 Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.650.000.000 Terlaksanannya Makanan dan Minuman 195 Orang 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 200.000.000 Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 60 kali 3 Paket 3 Jenis 11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang Milik Daerah 25.000.000 Terlaksananya Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah 4 Orang 12 Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis Perkantoran 400.000.000 Terlaksananya Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 23 Orang
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 325.000.000 100% 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 75.000.000 Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 100.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Gedung 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 110.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika 15.000.000 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika 12 Mobil/ 16 motor 10 Jenis 1 Jaringan III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 144.150.000 100% 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 Diklat/Kursus 2 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu 84.150.000 Terlaksananya pakaian khusus dan hari hari tertentu 187 Stel IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 135.000.000 100% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan 35.000.000 2 Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kegiatan Kesejahteraan Sosial 100.000.000 Terlakananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Terlakananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan 4 Dokumen 10 Kabupaten/ Kota V Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya 700.000.000 1 Keg 1 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 200.000.000 Terwujudnya Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 100 KK 2 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 200.000.000 Terwujudnya Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 100 KK
3 Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau Terluar 200.000.000 Terwujudnya Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau Terluar 100 KK 4 Penanganan Fakir Miskin Kawasan Hutan/ Daerah Terpencil 100.000.000 Terwujudnya Penanganan Fakir Miskin Kawasan Hutan/ Daerah Terpencil 50 KK VI Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 400.000.000 1 Keg 1 Pemberdayaan Karang Taruna Sadar Wisata 50.000.000 Terlaksananya pemberdayaan karang taruna yang sadar wisata 50 KT 2 Pemberdayaan Kelembagaan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu (BK3S) 50.000.000 Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan BKKKS 1 Keg 3 Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 200.000.000 Terlaksananya bimbingan teknis TKSK 128 TKSK 4 Sarasehan Pengenalan Nilai nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 100.000.000 Terlaksananya sarasehan pengenalan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial 100 Orang, 2 Event VII Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.593.000.000 100% 1 Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia 200.000.000 Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Lansia Dalam Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia 65 Lansia 2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 100.000.000 Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 50 Orang 3 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 1.118.000.000 Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 10 PD Mental, 6 Jenis Alat Bantu
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan dan Penyantunan Lansia 50.000.000 Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Dan Penyantunan Lansia 5 Jenis 5 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 50.000.000 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 30 Orang 6 Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan 25.000.000 Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan 10 Orang 7 Rehabilitasi Fisik Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia 50.000.000 Terlaksananya Rehab Fisik Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Pagar Dewa 1 Gedung VIII Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak 325.000.000 100% 1 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Putus Sekolah 150.000.000 Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Putus Sekolah 60 Anak 2 Pelayanan Kesejahteraan Anak 50.000.000 Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Anak 30 Anak 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Anak dan Remaja 25.000.000 Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana BPAR 2 Jenis 4 Bimbingan dan Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum 50.000.000 Terlaksananya Bimbingan dan Rehabilitasi Anak yang berhadapan dengan Hukum 10 Orang 5 Rehab Balai Pengembangan Anak dan Remaja 50.000.000 Terlaksananya Rehab Gedung BPAR 1 Keg IX Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 500.000.000 100% 1 Jaminan Sosial Keluarga Program Keluarga Harapan 150.000.000 Terlaksananya Program Keluarga Harapan 300 Orang 2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 100.000.000 Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 55 Orang
3 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 250.000.000 Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 410 Orang X Program Peningkatan Pengembangan Kualitas SDM Dinas Sosial 325.000.000 100% 1 Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo (HKSN EXPO) 100.000.000 Terwujudnya Event Kesetiakwanan Sosial Nasional Expo 1 Event 2 Pemetaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber 100.000.000 Terlaksananya Pemetaan PMKS dan PSKS 20 Kecamatan 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 75.000.000 Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 10 Kabupaten/ Kota 4 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial bagi PSKS 50.000.000 Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Sosial bagi PSKS 100 Orang