LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan : 1.18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga Unit Organisasi : 1.18. 1.18.01 DINAS PEMUDA & OLAH RAGA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 4 PENDAPATAN 987.000.00 1.046.289.50 1.046.289.50 59.289.50 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 987.000.00 1.046.289.50 1.046.289.50 59.289.50 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 987.000.00 1.046.289.50 1.046.289.50 59.289.50 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 987.000.00 1.046.289.50 1.046.289.50 59.289.50 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan 987.000.00 1.046.289.50 1.046.289.50 59.289.50 Bangunan 5 BELANJA 102.641.142.00 96.032.266.196,00 96.032.266.196,00 (6.608.875.804,00) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.191.751.00 16.256.107.865,00 16.256.107.865,00 (1.935.643.135,00) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 18.191.751.00 16.256.107.865,00 16.256.107.865,00 (1.935.643.135,00) 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 8.617.251.00 7.393.055.342,00 7.393.055.342,00 (1.224.195.658,00) 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.500.818.00 5.852.554.073,00 5.852.554.073,00 (648.263.927,00) 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 660.550.00 516.359.104,00 516.359.104,00 (144.190.896,00) 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 207.610.00 161.410.00 161.410.00 (46.200.00) 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 7.008.00 (7.008.00) 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 336.760.00 280.665.00 280.665.00 (56.095.00) 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 332.000.00 313.288.92 313.288.92 (18.711.08) 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 107.630.00 64.445.726,00 64.445.726,00 (43.184.274,00) 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 217.00 84.867,00 84.867,00 (132.133,00) 5. 1. 1. 01. 22 Iuran BPJS Kesehatan 408.000.00 164.459.449,00 164.459.449,00 (243.540.551,00) 5. 1. 1. 01. 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian 56.658.00 39.788.203,00 39.788.203,00 (16.869.797,00) 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9.574.500.00 (711.447.477,00) 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9.574.500.00 (711.447.477,00) 5. 2 BELANJA LANGSUNG 84.449.391.00 79.776.158.331,00 79.776.158.331,00 (4.673.232.669,00) 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4.026.897.00 3.888.530.956,00 3.888.530.956,00 (138.366.044,00) 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 356.874.00 307.250.00 307.250.00 (49.624.00) 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 101.790.00 65.900.00 65.900.00 (35.890.00) 5. 2. 1. 01. 05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 255.084.00 241.350.00 241.350.00 (13.734.00) 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 3.670.023.00 3.581.280.956,00 3.581.280.956,00 (88.742.044,00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 5

5. 2. 1. 02. 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 825.375.00 767.425.00 767.425.00 (57.950.00) 5. 2. 1. 02. 10 Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 433.248.00 423.355.956,00 423.355.956,00 (9.892.044,00) 5. 2. 1. 02. 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 2.411.400.00 2.390.500.00 2.390.500.00 (20.900.00) 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.302.422.00 27.695.080.035,00 27.695.080.035,00 (1.607.341.965,00) 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.779.706.00 1.686.625.00 1.686.625.00 (93.081.00) 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 292.524.00 256.736.10 256.736.10 (35.787.90) 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 22.452.00 22.452.00 22.452.00 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 37.099.00 36.170.00 36.170.00 (929.00) 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 372.600.00 342.714.00 342.714.00 (29.886.00) 5. 2. 2. 01. 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.800.00 1.536.00 1.536.00 (264.00) 5. 2. 2. 01. 10 Belanja Pantry 5.850.00 5.800.00 5.800.00 (50.00) 5. 2. 2. 01. 14 Belanja Laundry 5.400.00 1.168.50 1.168.50 (4.231.50) 5. 2. 2. 01. 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 547.115.00 545.014.90 545.014.90 (2.100.10) 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 297.179.00 288.700.50 288.700.50 (8.478.50) 5. 2. 2. 01. 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 15.000.00 15.000.00 15.000.00 5. 2. 2. 01. 21 Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 182.687.00 171.333.00 171.333.00 (11.354.00) 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 126.968.00 91.068.00 91.068.00 (35.900.00) 5. 2. 2. 02. 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 126.968.00 91.068.00 91.068.00 (35.900.00) 5. 2. 2. 02. 08 Belanja Peralatan Kerja 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 7.371.426.00 6.758.634.182,00 6.758.634.182,00 (612.791.818,00) 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 60.000.00 24.646.431,00 24.646.431,00 (35.353.569,00) 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air 200.000.00 1.398.235,00 1.398.235,00 (198.601.765,00) 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 1.080.000.00 955.530.979,00 955.530.979,00 (124.469.021,00) 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 14.000.00 13.970.00 13.970.00 (30.00) 5. 2. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 140.500.00 97.519.623,00 97.519.623,00 (42.980.377,00) 5. 2. 2. 03. 07 Belanja Paket/Pengiriman 44.050.00 43.669.89 43.669.89 (380.11) 5. 2. 2. 03. 13 Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal 19.750.00 19.750.00 19.750.00 5. 2. 2. 03. 16 Belanja Jasa Publikasi 285.800.00 274.022.50 274.022.50 (11.777.50) 5. 2. 2. 03. 19 Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 2.100.950.00 2.029.350.00 2.029.350.00 (71.600.00) 5. 2. 2. 03. 23 Belanja Jasa Keamanan 811.192.00 811.192.00 811.192.00 5. 2. 2. 03. 26 Belanja Jasa Pendidikan Formal 570.600.00 448.178.50 448.178.50 (122.421.50) 5. 2. 2. 03. 29 Belanja Jasa Kebersihan 1.904.400.00 1.904.400.00 1.904.400.00 5. 2. 2. 03. 32 Belanja Jasa Tenaga Teknis 140.184.00 135.006.024,00 135.006.024,00 (5.177.976,00) 5. 2. 2. 04 Belanja Premi Asuransi 269.700.00 253.047.00 253.047.00 (16.653.00) 5. 2. 2. 04. 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 75.000.00 74.572.00 74.572.00 (428.00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 5

5. 2. 2. 04. 05 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 194.700.00 178.475.00 178.475.00 (16.225.00) 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 332.894.00 266.066.465,00 266.066.465,00 (66.827.535,00) 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 35.000.00 32.003.578,00 32.003.578,00 (2.996.422,00) 5. 2. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 80.500.00 80.230.862,00 80.230.862,00 (269.138,00) 5. 2. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 199.794.00 142.065.50 142.065.50 (57.728.50) 5. 2. 2. 05. 04 Belanja Jasa KIR 600.00 65.85 65.85 (534.15) 5. 2. 2. 05. 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 17.000.00 11.700.675,00 11.700.675,00 (5.299.325,00) 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 560.502.00 552.432.556,00 552.432.556,00 (8.069.444,00) 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 466.486.00 460.068.80 460.068.80 (6.417.20) 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 94.016.00 92.363.756,00 92.363.756,00 (1.652.244,00) 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.785.700.00 2.709.761.90 2.709.761.90 (75.938.10) 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 556.500.00 542.300.00 542.300.00 (14.200.00) 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 26.350.00 24.350.00 24.350.00 (2.000.00) 5. 2. 2. 07. 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.845.700.00 1.793.471.90 1.793.471.90 (52.228.10) 5. 2. 2. 07. 07 Belanja Sewa Hotel 357.150.00 349.640.00 349.640.00 (7.510.00) 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 434.356.00 406.300.00 406.300.00 (28.056.00) 5. 2. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 434.356.00 406.300.00 406.300.00 (28.056.00) 5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 281.560.00 280.510.00 280.510.00 (1.050.00) 5. 2. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi 31.060.00 31.060.00 31.060.00 5. 2. 2. 10. 02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer 5. 2. 2. 10. 04 Belanja Sewa Generator 6.500.00 6.500.00 6.500.00 5. 2. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 4.200.00 3.150.00 3.150.00 (1.050.00) 5. 2. 2. 10. 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10.200.00 10.200.00 10.200.00 5. 2. 2. 10. 07 Belanja Sewa Partisi 81.450.00 81.450.00 81.450.00 5. 2. 2. 10. 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 138.150.00 138.150.00 138.150.00 5. 2. 2. 10. 11 Belanja Sewa Peralatan Praktek 10.000.00 10.000.00 10.000.00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 7.402.151.00 7.149.642.55 7.149.642.55 (252.508.45) 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 410.910.00 364.292.50 364.292.50 (46.617.50) 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 37.750.00 37.500.00 37.500.00 (250.00) 5. 2. 2. 11. 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 6.953.491.00 6.747.850.05 6.747.850.05 (205.640.95) 5. 2. 2. 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 149.000.00 148.471.00 148.471.00 (529.00) 5. 2. 2. 12. 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 12.000.00 12.000.00 12.000.00 5. 2. 2. 12. 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 60.000.00 59.625.00 59.625.00 (375.00) 5. 2. 2. 12. 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 77.000.00 76.846.00 76.846.00 (154.00) 5. 2. 2. 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 481.610.00 475.635.00 475.635.00 (5.975.00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 5

5. 2. 2. 14. 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.800.00 6.750.00 6.750.00 (1.050.00) 5. 2. 2. 14. 04 Belanja Pakaian Olahraga 473.810.00 468.885.00 468.885.00 (4.925.00) 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 2.354.301.00 2.166.947.832,00 2.166.947.832,00 (187.353.168,00) 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.244.689.00 1.193.755.88 1.193.755.88 (50.933.12) 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 943.412.00 807.293.185,00 807.293.185,00 (136.118.815,00) 5. 2. 2. 15. 03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 166.200.00 165.898.767,00 165.898.767,00 (301.233,00) 5. 2. 2. 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 288.000.00 283.500.00 283.500.00 (4.500.00) 5. 2. 2. 17. 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 288.000.00 283.500.00 283.500.00 (4.500.00) 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 1.473.411.00 1.355.245.10 1.355.245.10 (118.165.90) 5. 2. 2. 20. 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 279.055.00 184.347.30 184.347.30 (94.707.70) 5. 2. 2. 20. 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 926.356.00 918.669.00 918.669.00 (7.687.00) 5. 2. 2. 20. 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 22.000.00 9.300.00 9.300.00 (12.700.00) 5. 2. 2. 20. 07 Belanja Pemeliharan Jaringan 246.000.00 242.928.80 242.928.80 (3.071.20) 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 47.200.00 47.082.00 47.082.00 (118.00) 5. 2. 2. 21. 05 Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 47.200.00 47.082.00 47.082.00 (118.00) 5. 2. 2. 27 Belanja Hadiah Barang 161.040.00 160.290.00 160.290.00 (750.00) 5. 2. 2. 27. 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 159.040.00 158.290.00 158.290.00 (750.00) 5. 2. 2. 27. 02 Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 2.000.00 2.000.00 2.000.00 5. 2. 2. 28 Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 832.197.00 740.621.45 740.621.45 (91.575.55) 5. 2. 2. 28. 05 Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang 832.197.00 740.621.45 740.621.45 (91.575.55) Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5. 2. 2. 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.170.700.00 2.163.200.00 2.163.200.00 (7.500.00) 5. 2. 2. 30. 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 2.154.200.00 2.146.700.00 2.146.700.00 (7.500.00) 5. 2. 2. 30. 02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 16.500.00 16.500.00 16.500.00 5. 2. 3 Belanja Modal 51.120.072.00 48.192.547.34 48.192.547.34 (2.927.524.66) 5. 2. 3. 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 15.000.00 15.000.00 15.000.00 5. 2. 3. 14. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator 15.000.00 15.000.00 15.000.00 5. 2. 3. 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 528.950.00 515.345.50 515.345.50 (13.604.50) 5. 2. 3. 27. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 528.950.00 515.345.50 515.345.50 (13.604.50) 5. 2. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 207.120.00 117.587.80 117.587.80 (89.532.20) 5. 2. 3. 28. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 207.120.00 117.587.80 117.587.80 (89.532.20) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 5

5. 2. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 209.920.00 206.492.50 206.492.50 (3.427.50) 5. 2. 3. 29. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 209.920.00 206.492.50 206.492.50 (3.427.50) 5. 2. 3. 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 45.474.00 45.474.00 45.474.00 5. 2. 3. 31. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio 45.474.00 45.474.00 45.474.00 Visual 5. 2. 3. 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 48.282.908.00 45.596.447.54 45.596.447.54 (2.686.460.46) 5. 2. 3. 49. 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 737.979.00 733.639.00 733.639.00 (4.340.00) Gedung Kantor 5. 2. 3. 49. 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 47.544.929.00 44.862.808.54 44.862.808.54 (2.682.120.46) Gedung Tempat Olah Raga 5. 2. 3. 50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 755.700.00 755.700.00 755.700.00 5. 2. 3. 50. 05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 755.700.00 755.700.00 755.700.00 Asrama 5. 2. 3. 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 5. 2. 3. 82. 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 5. 2. 3. 86 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 1.075.000.00 940.500.00 940.500.00 (134.500.00) 5. 2. 3. 86. 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga 1.075.000.00 940.500.00 940.500.00 (134.500.00) Lainnya SURPLUS / DEFISIT (101.654.142.00) (94.985.976.696,00) (94.985.976.696,00) 6.668.165.304,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (101.654.142.00) (94.985.976.696,00) (94.985.976.696,00) 6.668.165.304,00 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 dari 5