DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.08. Lingkungan Hidup :.08.0. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 (.08. ) Lingkungan Hidup 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0. 06. 08. 0... 4. 5. 7. 8. 9. 0. 4. 6. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kali 9.579.066.900,00 9.579.066.900,00 9.579.066.00,00 8.400.000,00 8.775.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 54 unit Kendaraan Dinas/Operasional 5.80.000,00 6.679.000,00 9.40.000,00 9.40.000,00 704.960.000,00 kendaraan Penyediaan jasa kebersihan kantor kali 55.4.450,00 55.4.450,00 55.4.450,00 55.4.650,00.689.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 406 buah Alat Tulis Kantor 87.788.80,75 88.768.80,75 87.4.80,75 86.608.80,75 50.580.,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 74.806 Lembar Barang Cetak dan 8.680.45,00 70.480.850,00 7.580.75,00 7.980.000,00 54.7.550,00 Penggandaan Penyediaan komponen instalasi 48 buah 6.747.00,00 6.747.00,00 6.747.00,00 6.74.000,00 6.98.600,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 4 jenis 7.85.000,00 7.85.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan.584 buah.86.000,00.86.000,00.86.000,00.86.000,00 5.544.000,00 perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman bulan 0.45.000,00 0.45.000,00 0.45.000,00..400,00.57.400,00 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar 08 kali 4.70.000,00 4.70.000,00 4.70.000,00 4.70.000,00 566.90.000,00 daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana bulan 6.486.000,00 6.486.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 45.87.000,00 Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor bulan 5.76.500,00 5.76.500,00 5.76.500,00 5.76.500,00.0.050.000,00 Pengadaan Barang Quasi 64 jenis 9.479.000,00.550.000,00.09.000,00 Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi 0 bulan 80.98.000,00 80.48.000,00 80.48.000,00 78.096.000,00.78.990.000,00 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0. Pembangunan Gedung Kantor gedung, paket.760.000.000,00.760.000.000,00 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 9 unit 47.694.900,00 5.544.440.600,00 7.70.000,00 6.0.865.500,00 0. Pengadaan Meubelair paket pengadaan meubelair.60.000,00.49.780.000,00.90.000,00.84.950.000,00
. 4. 8. 44. 56. 86. 94. 95. Halaman : 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88 unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.69.50,00 07.79.750,00 400.4.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan : 0 unit Kendaraan dinas 48.55.000,00 64.05.000,00.005.000,00 48.55.000,00.9.80.000,00 (67 Roda, Roda 4, unit roda ) dan unit Genset Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Tabung pemadam kebakaran, 6 unit komputer/notebook, 8 unit printer dan 7 unit AC, unit gen set 6.08.00,00 0.96.500,00 0.96.500,00 0.96.500,00 48.97.800,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan 8 unit 4.60.000,00 6.90.000,00.0.000,00 5.860.000,00 Penataan Ruang Rapat gedung.590.000,00.5.955.000,00 6.50.000,00.55.065.000,00 Sewa Gedung & UPTD ( lokasi) Gedung dan Pool UPTD.0.000,00 49.940.000,00 5.060.000,00 Pemeriksaan Rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan UPTD Perbengkelan dan Perbekalan 0. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0. Kendaraan Operasional Dump Truck (Kebersihan 56 Unit, Taman 6 Unit, PJU 7 Unit, pick up 0 Unit) Dump Truck 58 Unit, 5 Unit Pic Up,Bentor 7 Unit & Unit alat berat 0..50,00.754.505.64,00.40.000,00.95.45.64,00 4.50.000,00.76.47.58,00.686.705.64,00 46.04.50,00.9.00.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 7 kegiatan 80.795.000,00 69.69.400,00 5.00.000,00.48.444.400,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 6. Peningkatan Kapasitas Pegawai 50 orang 74.55.650,00 05.45.650,00.00.000,00 8.07.00,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5 dokumen 8.67.750,00 8.67.750,00 0. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 5 dokumen 8.67.750,00 8.67.750,00 Anggaran 04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 dokumen 0.5.000,00 0.5.000,00 05. Penyusunan LAKIP 0 dokumen 5.45.000,00 5.45.000,00 06. Penyusunan RKA dan DPA 8 dokumen 88.790.000,00 88.790.000,00 08. Penyelenggaraan Forum SKPD 5 buku 8.90.000,00 8.90.000,00 09. Penetapan Kinerja SKPD 5 dokumen 5.570.000,00 5.570.000,00. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 58 dokumen 9.598.650,00 9.648.650,00 9.648.650,00 9.648.650,00 98.544.600,00 0. Penyusunan Rencana Kerja SKPD buku.500.000,00 70.000.000,00 7.500.000,00 6. Penyusunan Renstra SKPD 0 dokumen.700.000,00 87.700.000,00 640.000,00 9.040.000,00 9. Penyusunan Profil SKPD 5 buku 5.500.000,00 5.500.000,00
80. 8. 96. Halaman : 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi 4 buku 6.09.000,00 6.09.000,00 6.09.000,00 6.09.000,00 05.6.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan an 7 dokumen 8.0.000,00 8.6.450,00 56.7.450,00 Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu 0 dokumen 5.680.000,00 4.0.000,00 50.00.000,00 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 0. Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan paket.6.970.000,00 77.00.000,00 486.00.000,00.87.70.000,00 pengelolaan persampahan 05. Pengembangan Teknologi Pengolahan 9.800 m/tahun 94.044.950,00 75.5.000,00 88.75.000,00 08.40.000,00.596.5.950,00. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 78 lokasi dan kali Festival Tangerang..950.000,00 540.400.000,00 8.400.000,00.745.750.000,00 Pengelolaan Bersih 5. Optimalisasi TPA paket Landfill Blok B, paket jalan, 50.000.000,00.540.000,00.57.090.000,00 9.48.00.000,00.687.80.000,00 paket tempat parkir armada, paket turap kolam air lindi dan paket perencanaan 6. Pendampingan Operasional TPST 5 Lokasi 9.999.999,50 9.999.999,50. Perlombaan Kebersihan dan Monitoring 04kelurahan ( kali perlombaan).655.000,00 47.05.000,00 6.050.000,00 95.70.000,00 Kebersihan. Pembangunan Dan Pemeliaharaan TPST Bangunan TPST, Set Mesin 555.566.70,00 0.080.000,00 4.80.000,00 590.466.70,00 Pengolahan Sampah 5. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan 96.55 m / Tahun 0.690.575.50,00 0.686..775,00 0.688.4.775,00.850.890.800,00 5.96..500,00 Prasaranan dan Sarana Wilayah Barat 6. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan 96.55 m / Tahun..5.050,00..5.050,00.0.7.050,00 4.06..50,00 7.66.448.500,00 Prasaranan dan Sarana Wilayah Timur 7. Pengembangan Mekanisme R di Masyarakat 5 lokasi 4.000.000,00 49.800.000,00 9.800.000,00 8. Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing Pengecekkan Udara (5 titik), Ait Tanah 80.584.440,00 80.584.440,00 80.584.440,00 80.584.440,00.7.760,00 (0 titik), Kebauan (5 titik), Air Leachete( titik) 9. Peningkatan Operasional TPA 70%.067.09.65,00.0.799.65,00.0.799.65,00 759.979.65,00 7.048.788.500,00 4. Monitoring Persiapan Adipura kecamatan 05.845.000,00.690.000,00 05.845.000,00 4.80.000,00 47. Kajian Kebijakan Manajemen Pengelolaan dokumen (0 buku).750.000,00.750.000,00 4.70.000,00 69.870.000,00 48. Kajian Kerjasama Pengelolaan dokumen (0 buku) 9.050.000,00 9.050.000,00 0.670.000,00 88.770.000,00 49. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan ( Dana Bangub Provinsi Banten) 6 paket 00.000.000,00 00.000.000,00
Halaman : 4 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 05. Penataan RTH 8 Lokasi taman.878.554.000,00.0.047.000,00 87.409.000,00 5.76.00.000,00 06. Pemeliharaan RTH Lokasi Taman.74.999.04,00.45.58.8,00.40.586.98,00.740.6.40,00 9.9.78.700,00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan 6 lokasi 9.760.000,00 885.8.847,00 784.84.45,00 6.680.000,00.06.4.8,00 Reklame. Penataan Taman Lingkungan 6 Lokasi.470.000,00 77.0.000,00.470.000,00 764.070.000,00 6. Pengawasan dan Pelaporan Reklame 84 laporan.757.50,00 74.98.800,00 77.79.950,00 7. Pendataan Reklame 84 laporan 79.046.400,00 4.578.600,00.65.000,00 8. Penyusunan Masterplan Dekorasi Kota 4 dokumen 47.979.000,00 56.7.000,00.50.000,00 6.870.000,00 (.07. ) Perhubungan 5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0. Pembangunan Penerangan Jalan Umum 679 Titik Lampu PJU 5.609.450.000,00.580.000,00 5.8.00.000,00 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 05. Pemeliharaan Rutin Berkala PJU 9.00 Titik di.66.584.660,00.76.47.500,00 76.50.40,00 59.6.500,00.68.885.000,00 09. Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota tangerang 44 Titik Lampu PJU.00.040.000,00 79.0.000,00.080.60.000,00 9. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 06. Pembangunan Penerangan Jalan Umum 679 Titik Lampu PJU 5.609.450.000,00.580.000,00 5.8.00.000,00 (.5. ) Komunikasi dan Informatika 8. Program kerjasama informasi dan media massa. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional edisi.60.000,00.60.000,00.60.000,00.60.000,00 49.040.000,00
Halaman : 5 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 64.40.954.48,75 58.47.059.959,75 5.988.405.906,75 4.446.06.799,5 00.0.47.084,50 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tangerang, PENGGUNA ANGGARAN, H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak NIP : 964989000 H. IVAN YUDHIANTO, SH NIP : 96076987000