Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan :. 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi :. 01. 08 KECAMATAN DEMPET Sub Unit Organisasi :. 01. 08. 01 KECAMATAN DEMPET KODE.01..01.08. 00. 00. 5.01..01.08. 00. 00. 5. 1 BELANJA 2.598.670.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.82.932.000,00.01..01.08. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.82.932.000,00.01..01.08. 01. 01. 5. 2.01..01.08. 01 BELANJA LANGSUNG 755.738.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.538.000,00.01..01.08. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.538.000,00.01..01.08. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.538.000,00.01..01.08. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.38.00,00.01..01.08. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.38.00,00.01..01.08. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.780.000,00.01..01.08. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00.01..01.08. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 380.000,00.01..01.08. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.120.000,00.01..01.08. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00.01..01.08. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.500.000,00.01..01.08. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00.01..01.08. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.000.000,00.01..01.08. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00.01..01.08. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.000.000,00.01..01.08. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00.01..01.08. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.800.000,00.01..01.08. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00.01..01.08. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Halaman 312
.01..01.08. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.08. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01..01.08. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.01..01.08. 01. 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS 38.15.600,00.01..01.08. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.100.000,00.01..01.08. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.315.600,00.01..01.08. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.500.000,00.01..01.08. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01..01.08. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.01..01.08. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01..01.08. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.01..01.08. 02. 10 Pengadaan mebeleur 16.000.000,00.01..01.08. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 16.000.000,00.01..01.08. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7.500.000,00.01..01.08. 02. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00.01..01.08. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.01..01.08. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.01..01.08. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.01..01.08. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.01..01.08. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.000.000,00.01..01.08. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.01..01.08. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.000.000,00.01..01.08. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.01..01.08. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.01..01.08. 02. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.08. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000,00.01..01.08. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 200.000.000,00.01..01.08. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01..01.08. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.01..01.08. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 1.01..01.08. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01..01.08. 15. 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Halaman 313
1.01..01.08. 15. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..01.08. 15 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.0..01.08. 15. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1.0..01.08. 15. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 1.05..01.08. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 1.05..01.08. 15. 05 Pengendalian keamanan lingkungan 1 1.05..01.08. 15. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.600.000,00 1.05..01.08. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.00.000,00 2.07..01.08. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 7.000.000,00 2.07..01.08. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 7.000.000,00 2.07..01.08. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 2.07..01.08. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.05..01.08. 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.05..01.08. 16. 0 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.05..01.08. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.11..01.08. 16 2.11..01.08. 16. 10 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.11..01.08. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.13..01.08. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2.13..01.08. 16. 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.13..01.08. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..01.08. 17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3.500.000,00.0..01.08. 17. 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 3.500.000,00.0..01.08. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00.0..01.08. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 3.02..01.08. 17 Program pengembangan Kemitraan 3.02..01.08. 17. 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 3.02..01.08. 17. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.07..01.08. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 5.200.000,00 2.07..01.08. 17. 0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.200.000,00 2.07..01.08. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 2.13..01.08. 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Halaman 31
2.13..01.08. 17. 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 2.13..01.08. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.05..01.08. 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1 1.05..01.08. 18. 03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan 1 kebangsaan 1.05..01.08. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 2.02..01.08. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 30.000.000,00 2.02..01.08. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 30.000.000,00 2.02..01.08. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.13..01.08. 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 2.13..01.08. 18. 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 2.13..01.08. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.08..01.08. 19 2.08..01.08. 19. 01 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 2.08..01.08. 19. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.03..01.08. 21 Program perencanaan pembangunan daerah.03..01.08. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD.03..01.08. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.05..01.08. 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.05..01.08. 22. 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.05..01.08. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06..01.08. 22 1.06..01.08. 22. 02 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro 5 3 1.06..01.08. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3 1.06..01.08. 22. 03 Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ 20.000.000,00 1.06..01.08. 22. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00.01..01.08. 22 Program Reformasi Birokrasi.01..01.08. 22. 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).01..01.08. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT) (2.598.670.000,00) Halaman 315
DEMAK, 29 Desember 2017 Bupati Demak H M. NATSIR Halaman 316