DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPAOPD TAHUN ANGGARAN 07 URUSAN PEMERINTAHAN.06. SOSIAL ORGANISASI.06.0. DINAS SOSIAL PENGGUNA ANGGARAN a. Nama b. NIP c. Jabatan Drs. MOHAMMAD AMIRUDDIN NIP. 960 990 00 KEPALA DINAS SOSIAL KODE NAMA FORMULIR DPA OPD DPA OPD DPA OPD. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah DPA OPD. DPA OPD.. Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Halaman RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPAOPD Urusan Pemerintahan.06. SOSIAL Organisasi.06.0. DINAS SOSIAL Kode Rekenin Uraian Jumlah JUMLAH PENDAPATAN 5. BELANJA.749.946.76,00 5.. BELANJA TIDAK LANGSUNG.867.78.76,00 5... BELANJA PEGAWAI.867.78.76,00 5...0. Gaji dan Tunjangan.6.4.76,00 5...0.0. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi.095.586.408,00 5...0.0. Tunjangan Keluarga 8..695,00 5...0.0. Tunjangan Jabatan ) 57.04.766,00 5...0.05. Tunjangan Fungsional Umum 64.05.000,00 5...0.06. Tunjangan Beras ).59.80,00 5...0.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus.89.800,00 5...0.08. Pembulatan Gaji 8.9,00 5...0. Tambahan Penghasilan PNS 44.440.000,00 5...0.0. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 70.00.000,00 5...0.06. Pemberian uang makan PNS 74.40.000,00 5.. BELANJA LANGSUNG 8.88.64.000,00 5... BELANJA PEGAWAI.005.000,00 5...0. Honorarium PNS 76.450.000,00 5...0.0. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.800.000,00 5...0.0. Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.800.000,00 5...0.0. Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4.850.000,00 5...0. Honorarium Non PNS.660.000,00 5...0.0. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah.000.000,00 5...0.0. Honorarium Tim/Kepanitiaan 660.000,00 5...0. Uang Lembur.895.000,00 5...0.0. Uang Lembur PNS.895.000,00 5... BELANJA BARANG DAN JASA 8..759.000,00 5...0. Belanja Barang Pakai Habis 84.755.000,00 5...0.0. Belanja alat tulis kantor 55.400.000,00 5...0.0. Belanja dokumen/ administrasi tender 950.000,00 5...0.0. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering).050.000,00 5...0.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 7.74.000,00 5...0.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.60.000,00 5...0.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.79.000,00 5...0.08. Belanja pengisian tabung gas 4.0.000,00 5...0.09. Belanja Bendera/spanduk/umbulumbul 50.50.000,00
Halaman Kode Rekenin Uraian Jumlah 5...0.. Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard) 0.00.000,00 5...0.. Belanja Peralatan Rumah Tangga 450.000,00 5...0.9. Belanja Dekorasi 4.000.000,00 5...0.0. Belanja Dokumentasi.450.000,00 5...0. Belanja Bahan/Material 444.50.000,00 5...0.0. Belanja bahan baku bangunan.850.000,00 5...0.04. Belanja bahan obatobatan.000.000,00 5...0.07. Belanja bahan Logistik.90.000,00 5...0.. Belanja bahan Kelengkapan Upacara Adat/ tradisional 8.750.000,00 5...0. Belanja Jasa Kantor 45.965.000,00 5...0.0. Belanja telepon 9.00.000,00 5...0.0. Belanja air 4.900.000,00 5...0.0. Belanja listrik 0.400.000,00 5...0.05. Belanja surat kabar/majalah.600.000,00 5...0.. Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 7.865.000,00 5...0.4. Belanja jasa publikasi 90.000.000,00 5...05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 64.485.000,00 5...05.0. Belanja Jasa Service 6.000.000,00 5...05.0. Belanja Penggantian Suku Cadang 7.000.000,00 5...05.0. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 84.60.000,00 5...05.04. Belanja Jasa KIR.000.000,00 5...05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.5.000,00 5...06. Belanja Cetak dan Penggandaan 79.097.000,00 5...06.0. Belanja cetak 08.085.000,00 5...06.0. Belanja Penggandaan 7.0.000,00 5...07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah 87.500.000,00 5...07.0. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 87.500.000,00 5...08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 90.000.000,00 5...08.0. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 90.000.000,00 5...0. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 00.50.000,00 5...0.0. Belanja sewa meja kursi.600.000,00 5...0.04. Belanja sewa generator/genset.000.000,00 5...0.05. Belanja sewa tenda 66.00.000,00 5...0.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 5.000.000,00 5...0.07. Belanja Sewa Sound System.750.000,00 5...0.0. Belanja sewa alat musik 59.500.000,00 5...0.4. Belanja Sewa Stand 0.000.000,00 5... Belanja Makanan dan Minuman.844.485.000,00 5...0. Belanja makanan dan minuman rapat 55.650.000,00 5...0. Belanja makanan dan minuman tamu 8.640.000,00 5...04. Belanja makanan dan minuman kegiatan.780.95.000,00 5... Belanja Pakaian Kerja.050.000,00 5...0. Belanja pakaian kerja lapangan.050.000,00 5...4. Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu 7.85.000,00
Halaman Kode Rekenin Uraian Jumlah 5...4.07. Belanja Pakaian Resmi 7.85.000,00 5...5. Belanja Perjalanan Dinas 508.5.000,00 5...5.0. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.560.000,00 5...5.0. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.565.000,00 5...7. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.500.000,00 PNS 5...7.0. Belanja kursuskursus singkat/ pelatihan.500.000,00 5...0. Belanja Pemeliharaan 700.000,00 5...0.05. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 700.000,00 5... Belanja Jasa Konsultansi 45.90.000,00 5...04. Belanja Jasa Konsultansi Pendataan 45.90.000,00 5... Belanja Hibah Barang/Jasa 60.800.000,00 5...0. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak 60.800.000,00 Ketiga/Lembaga 5...4. Belanja Bantuan Sosial Barang.7.65.000,00 5...4.0. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Akan Diserahkan Kepada.06.05.000,00 Masyarakat 5...4.0. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak 65.600.000,00 Ketiga/Lembaga 5...6. Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak 75.850.000,00 Ketiga/Masyarakat 5...6.0. Uang/Barang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 4.00.000,00 5...6.0. Uang/Barang untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 4.750.000,00 5...7. Belanja Jasa Pegawai.9.45.000,00 5...7.0. Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor 884.60.000,00 5...7.0. Belanja Jasa Tenaga Ahli 407.900.000,00 5...7.0. Belanja Upah Pekerja 86.95.000,00 5... BELANJA MODAL 6.400.000,00 5...7. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 7.900.000,00 5...7.04. Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 7.900.000,00 5...8. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.800.000,00 5...8.0. Belanja modal Pengadaan Meubelair 46.00.000,00 5...8.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 8.850.000,00 5...8.05. Belanja modal Pengadaan Alat Dapur 8.900.000,00 5...8.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 7.750.000,00 Use) 5...9. Belanja modal Pengadaan Komputer 7.500.000,00 5...9.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer.000.000,00 5...9.06. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 6.500.000,00 5...48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 9.00.000,00 5...48.0. Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan 9.00.000,00 5...49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.500.000,00 5...49.0. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 4.500.000,00 5...89. Belanja modal Pengadaan Tanaman.500.000,00 5...89.04. Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias.500.000,00 JUMLAH BELANJA.749.946.76,00
Halaman 4 Kode Rekenin Uraian Jumlah SURPLUS/(DEFISIT) (.749.946.76,00) Rencana Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per Triwulan NO.... Uraian Pendapatan Belanja tidak langsung Belanja Langsung. Penerimaan Pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan Triwulan I II III IV Jumlah 4 5 6 7 7.445.690,5 7.445.690,5 7.445.690,5 70.445.690,5.867.78.76,00.0.998.000,00.4.7.650,00.9.0.750,00.86.807.600,00 8.88.64.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SAMPANG, 5 JANUARI 07 Menyetujui, Sekretaris Daerah Kabupaten PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP.9604 9860 008
Halaman DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPAOPD. Urusan Pemerintahan.06. SOSIAL Organisasi.06.0. DINAS SOSIAL Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Prog. Keg. (kuantitatif) Sumber Triwulan Dana I II III IV Jumlah (.06. ) SOSIAL 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.95.000,00 0. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Dinas Sosial Kab..87.000,00.44.000,00.79.000,00.79.000,00 7.840.000,00 0. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Dinas Sosial Kab. 8.000.000,00 8.00.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00.00.000,00 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kabupaten Dinas Sosial Kab. Dinas/Operasional.60.000,00.480.000,00 5.58.000,00 5.967.000,00 7.5.000,00 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten Dinas Sosial Kab. 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 98.800.000,00 0. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Dinas Sosial Kab. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0.000.000,00. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten Dinas Sosial Kab. 6.80.000,00 6.40.000,00 6.40.000,00 6.40.000,00 5.000.000,00 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kabupaten Dinas Sosial Kab. PerundangUndangan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten Dinas Sosial Kab. 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00 9.440.000,00 8. RapatRapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kabupaten Dinas Sosial Kab..900.000,00.90.000,00.90.000,00.90.000,00.60.000,00 9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kabupaten Dinas Sosial Kab..000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00 0. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kabupaten Dinas Sosial Kab..050.000,00.070.000,00.080.000,00.080.000,00 4.80.000,00 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.775.000,00 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor Kabupaten Dinas Sosial 8.850.000,00 7.900.000,00 9.700.000,00 56.450.000,00 0. Pengadaan Meubeulair Kabupaten Dinas Sosial.85.000,00.85.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00.600.000,00
Halaman Kode Target Kinerja Prog. Keg. Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) Sumber Triwulan Dana I II III IV Jumlah 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0. Pengadaan Komputer Kabupaten Dinas Sosial.75.000,00.75.000,00. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kabupaten Dinas Sosial 45.95.000,00 7.45.000,00.95.000,00.95.000,00 4.00.000,00 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Dinas Sosial.9.000,00 4.4.000,00 4.44.000,00 4.44.000,00 7.60.000,00 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Dinas Sosial.966.50,00.966.50,00.966.50,00.966.50,00 7.865.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.675.000,00 0. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Dinas Sosial 6.550.000,00 4.5.000,00 0.675.000,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.000.000,00 0. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kabupaten Dinas Sosial 0.000.000,00 0.000.000,00 Kinerja OPD 0. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten Dinas Sosial.000.000,00.000.000,00 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten Dinas Sosial.000.000,00.000.000,00 05. Penyusunan Renja, RKA OPD dan DPA OPD Kabupaten Dinas Sosial 0.000.000,00 0.000.000,00 5. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 508.8.000,00 0. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk Kabupaten PMKS Kab. 7.077.000,00.445.000,00 69.570.000,00 69.40.000,00 4.5.000,00 bagi korban bencana 06. Pelatihan keterampilan berusaha bagi lanjut usia potensial Kabupaten Dinas Sosial 74.870.000,00 74.870.000,00 6. Program pembinaan anak terlantar 7.440.500,00 0. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Kabupaten Anak dari keluarga kurang mampu 7.440.500,00 7.440.500,00 7. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 74.867.000,00 0. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Kabupaten Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Eks Korban Pasung) 74.867.000,00 74.867.000,00 8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 5.08.000,00 0. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi Fakir Miskin, Komunitas Kabupaten 75.08.000,00 75.08.000,00 Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0. Pendataan PMKS dan PSKS Kabupaten Kabupaten 50.000.000,00 50.000.000,00
Halaman Kode Target Kinerja Prog. Keg. Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) Sumber Triwulan Dana I II III IV Jumlah 9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 849.06.000,00 0. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten 75.540.000,00 75.540.000,00 05. Pengelolaan Rumah singgah bagi pendamping penderita, Kabupaten Keluarga Miskin yang rujukan keluarga miskin 06. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial Kabupaten pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang cacat memiliki kartu BPJS PBI JKN 00.7.750,00 4.678.000,00 89.06.750,00 96.675.000,00 9.90.750,00 87.0.000,00 88..750,00 77.05.000,00 69.905.000,00 40.86.000,00 0. Program Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial 5.068.0.500,00 0. Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut Kabupaten Korban bencana alam tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 45.947.500,00.457.500,00 0.007.500,00.587.500,00 500.000.000,00 0. Rehabilitasi/Pemeliharaan taman makan pahlawan Kabupaten Korban bencana alam 47.95.000,00 47.95.000,00 0. Pemantauan dan penyampaian bahan pokok keluarga miskin Kabupaten RTSM Penerima 9.4.500,00 05.86.500,00 05.6.500,00 09.690.500,00 840.9.000,00 Raskin/Rastra Kabupaten 04. Verifikasi dan Validasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Masyarakat yang didata 6.5.000,00 6.5.000,00 59.605.000,00 7.955.000,00 400.000.000,00 PBI JKN 570.000 jiwa 05. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional Kabupaten Masyarakat Kabupaten 7.590.000,00.605.04.50,00.04..750,00 5.94.600,00..059.500,00 06. Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos Kabupaten 8.058.000,00 8.408.000,00 8.9.000,00.400.000,00 56.789.000,00. Program Pembinaan Mental Spiritual.74.708.000,00 0. Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji Kabupaten 77.5.000,00 77.5.000,00 0. Penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan propinsi Kabupaten.440.000,00 55..000,00 547.57.000,00.0.998.000,00.4.7.650,00.9.0.750,00.86.807.600,00 8.88.64.000,00 Mengesahkan, SAMPANG, 5 JANUARI 07 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS SOSIAL Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP 964005990 00 Drs. MOHAMMAD AMIRUDDIN NIP 960 990 00