LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi SKPD : 1.08 - Urusan Wajib Lingkungan Hidup : 1.08.01 1.08 1.08.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.08 1.08.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 290.400.000,00 1.08 1.08.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi 290.400.000,00 Dasar Hukum: - Perda No. 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan. Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan. JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 290.400.000,00 1.08 1.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.08 1.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.025.743.000,00 1.08 1.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6.025.743.000,00 Dasar Hukum: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 5 2 BELANJA LANGSUNG 9.115.794.000,00 1.08 1.08.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.561.930.000,00 1.08 1.08.01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 80.000.000,00 1.08 1.08.01 01 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 1.08 1.08.01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 554.930.000,00 1.08 1.08.01 01 008 5 2 1 Belanja Pegawai 476.950.000,00 1.08 1.08.01 01 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.980.000,00 1.08 1.08.01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 1.08 1.08.01 01 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.08 1.08.01 01 011 Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan 70.000.000,00
1.08.01 1.08 1.08.01 01 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.08 1.08.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,00 1.08 1.08.01 01 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.08 1.08.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.000.000,00 1.08 1.08.01 01 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.08 1.08.01 01 017 Penyediaan Makan dan Minuman 115.000.000,00 1.08 1.08.01 01 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.08 1.08.01 01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 125.000.000,00 1.08 1.08.01 01 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.08 1.08.01 01 026 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas 1.527.000.000,00 1.08 1.08.01 01 026 5 2 1 Belanja Pegawai 1.527.000.000,00 1.08 1.08.01 01 036 Fasilitasi Penataan Aset 15.000.000,00 1.08 1.08.01 01 036 5 2 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 1.08 1.08.01 01 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 1.08 1.08.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 2.775.000.000,00 1.08 1.08.01 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000,00 1.08 1.08.01 02 007 5 2 3 Belanja Modal 75.000.000,00 1.08 1.08.01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 75.000.000,00 1.08 1.08.01 02 009 5 2 3 Belanja Modal 75.000.000,00
1.08.01 1.08 1.08.01 02 022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00 1.08 1.08.01 02 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.08 1.08.01 02 024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1.630.000.000,00 1.08 1.08.01 02 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.630.000.000,00 1.08 1.08.01 02 028 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.08 1.08.01 02 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.08 1.08.01 02 033 Pemeliharaan Rutin/Berkala TPSA 400.000.000,00 1.08 1.08.01 02 033 5 2 1 Belanja Pegawai 31.000.000,00 1.08 1.08.01 02 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 369.000.000,00 1.08 1.08.01 02 034 Pemeliharaan rutin/berkala Lapangan Stadion dan Pandapa Paramarta 70.000.000,00 1.08 1.08.01 02 034 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.08 1.08.01 02 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.600.000,00 1.08 1.08.01 02 035 Pemeliharaan rutin/berkala Taman 300.000.000,00 1.08 1.08.01 02 035 5 2 1 Belanja Pegawai 40.920.000,00 1.08 1.08.01 02 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.605.000,00 1.08 1.08.01 02 035 5 2 3 Belanja Modal 165.475.000,00 1.08 1.08.01 02 036 Pemeliharaan rutin/berkala Ruang Ibadah 25.000.000,00 1.08 1.08.01 02 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.08 1.08.01 02 037 Pemeliharaan rutin/berkala Penangkaran Burung 25.000.000,00 1.08 1.08.01 02 037 5 2 1 Belanja Pegawai 6.240.000,00
1.08.01 1.08 1.08.01 02 037 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.760.000,00 1.08 1.08.01 02 038 Penyediaan Operasional Laboratorium 15.000.000,00 1.08 1.08.01 02 038 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 1.08 1.08.01 02 038 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 1.08 1.08.01 03 Program Peningkatan disiplin aparatur 35.000.000,00 1.08 1.08.01 03 003 Pengadaan Pakaian Dinas Khusus 35.000.000,00 1.08 1.08.01 03 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.08 1.08.01 08 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 25.000.000,00 1.08 1.08.01 08 001 Pameran Pembangunan Tahunan 25.000.000,00 1.08 1.08.01 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.08 1.08.01 08 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 1.08 1.08.01 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.300.000.000,00 1.08 1.08.01 15 001 Penyediaan prasarana & sarana persampahan 400.000.000,00 - Tersebar 1.08 1.08.01 15 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10.575.000,00 1.08 1.08.01 15 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.925.000,00 1.08 1.08.01 15 001 5 2 3 Belanja Modal 352.500.000,00 1.08 1.08.01 15 002 Penataan TPSA 400.000.000,00 - TPSA Ciniru Kec. Jalaksana 1.08 1.08.01 15 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13.875.000,00 1.08 1.08.01 15 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86.125.000,00 1.08 1.08.01 15 002 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000,00 1.08 1.08.01 15 003 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Gerakan K3 1.08 1.08.01 15 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00 1.08 1.08.01 15 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.900.000,00 1.08 1.08.01 15 003 5 2 3 Belanja Modal 7.000.000,00
1.08.01 1.08 1.08.01 15 004 Masterplan Persampahan (Penunjang PPSP) 400.000.000,00 1.08 1.08.01 15 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 1.08 1.08.01 15 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.350.000,00 1.08 1.08.01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 1.618.864.000,00 1.08 1.08.01 16 001 DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.076.240.000,00 - Kecamatan Kuningan - Dana Alokasi Khusus 1.08 1.08.01 16 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 476.240.000,00 1.08 1.08.01 16 001 5 2 3 Belanja Modal 600.000.000,00 1.08 1.08.01 16 002 Pendamping DAK Bidang Lingkungan Hidup 107.624.000,00 - Kecamatan Kuningan 1.08 1.08.01 16 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.624.000,00 1.08 1.08.01 16 002 5 2 3 Belanja Modal 60.000.000,00 1.08 1.08.01 16 003 Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup 35.000.000,00 - Kab. Kuningan 1.08 1.08.01 16 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.875.000,00 1.08 1.08.01 16 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.125.000,00 1.08 1.08.01 16 004 Penilaian Adipura 150.000.000,00 1.08 1.08.01 16 004 5 2 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00 1.08 1.08.01 16 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.900.000,00 1.08 1.08.01 16 005 Pemantauan kualitas lingkungan 1.08 1.08.01 16 005 5 2 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 1.08 1.08.01 16 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.300.000,00 1.08 1.08.01 16 006 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan 50.000.000,00 1.08 1.08.01 16 006 5 2 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.08 1.08.01 16 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.950.000,00 1.08 1.08.01 16 007 Pembinaan Sekolah Berbudaya lingkungan
1.08.01 1.08 1.08.01 16 007 5 2 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 1.08 1.08.01 16 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.050.000,00 1.08 1.08.01 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.08 1.08.01 17 001 Peningkatan Konservasi daerah tangkapan air dan sumber air 500.000.000,00 1.08 1.08.01 17 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.08 1.08.01 17 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 1.08 1.08.01 17 002 Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan Kehati Bernilai Penting 1.08 1.08.01 17 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10.670.000,00 1.08 1.08.01 17 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.330.000,00 1.08 1.08.01 17 003 Pemantauan dan Pengendalian Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomasa - Tersebar 1.08 1.08.01 17 003 5 2 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 1.08 1.08.01 17 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.700.000,00 1.08 1.08.01 17 004 Pengadaan Pohon Pelindung 1.08 1.08.01 17 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 1.08 1.08.01 17 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.350.000,00 1.08 1.08.01 17 005 Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 50.000.000,00 1.08 1.08.01 17 005 5 2 1 Belanja Pegawai 16.780.000,00 1.08 1.08.01 17 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.220.000,00 1.08 1.08.01 17 006 Pengelolaan konservasi SDA Menuju Indonesia Hijau 50.000.000,00 1.08 1.08.01 17 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10.380.000,00 1.08 1.08.01 17 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.620.000,00 1.08 1.08.01 18 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Hutan 1.08 1.08.01 18 001 Pengelolaan Taman Kehati - Desa Dukuh Dalem Kecamatan Japara
1.08.01 1.08 1.08.01 18 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 1.08 1.08.01 18 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 1.08 1.08.01 18 001 5 2 3 Belanja Modal 80.000.000,00 1.08 1.08.01 19 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 200.000.000,00 1.08 1.08.01 19 001 Pengadaan Sarana Pertamanan 200.000.000,00 - Kecamatan Kuningan 1.08 1.08.01 19 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 1.08 1.08.01 19 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000,00 1.08 1.08.01 19 001 5 2 3 Belanja Modal 175.000.000,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 15.141.537.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (14.851.137.000,00) BUPATI KUNINGAN UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA