Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan :. 01 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Organisasi :. 01. 15 Kecamatan Mengwi KODE.01..01.15. 00. 00. 5.01..01.15. 00. 00. 5. 1 BELANJA 31.76.607.69 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.212.690.82.01..01.15. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 20.212.690.82.01..01.15. 01. 02. 5. 2.01..01.15. 01 BELANJA LANGSUNG 11.533.916.87 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.559.833.95.01..01.15. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 502.788.00.01..01.15. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 502.788.00.01..01.15. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25.00.00.01..01.15. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.00.00.01..01.15. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 29.78.00.01..01.15. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.78.00.01..01.15. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 115.06.89.01..01.15. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.06.89.01..01.15. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 76.870.90.01..01.15. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.870.90.01..01.15. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 29.709.0.01..01.15. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.709.0.01..01.15. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.050.50.01..01.15. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.310.00.01..01.15. 01. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 15.70.50.01..01.15. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 102.858.00.01..01.15. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 102.858.00.01..01.15. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.00.01..01.15. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.00 Halaman 233
.01..01.15. 01. 23 Penyediaan upacara keagamaan 39.656.00.01..01.15. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.656.00.01..01.15. 01. 2 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 1.980.727.6.01..01.15. 01. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.971.060.00.01..01.15. 01. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.667.6.01..01.15. 01. 28 Penyediaan bahan bakar kendaraan 99.260.00.01..01.15. 01. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 99.260.00.01..01.15. 01. 30 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura 9.999.00.01..01.15. 01. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.00.01..01.15. 01. 39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat 306.000.00.01..01.15. 01. 39. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 306.000.00.01..01.15. 01. 50 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang.01..01.15. 01. 50. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.15. 01. 57 Pengelolaan Kebersihan Kantor 1.182.989.80.01..01.15. 01. 57. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.182.989.80.01..01.15. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.372.905.90.01..01.15. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional.01..01.15. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal.01..01.15. 02. 09 Pengadaan peralatan kantor 160.000.00.01..01.15. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 160.000.00.01..01.15. 02. 22 Pemeliharaan gedung kantor 135.000.00.01..01.15. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.00.01..01.15. 02. 2 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 216.000.00.01..01.15. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 216.000.00.01..01.15. 02. 26 Pemeliharaan perlengkapan kantor 77.000.00.01..01.15. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.000.00.01..01.15. 02. 28 Pemeliharaan peralatan kantor 53.135.00.01..01.15. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.135.00.01..01.15. 02. 88 Pemeliharaan Lapangan Kelurahan 39.77.0.01..01.15. 02. 88. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.77.0.01..01.15. 02. 92 Pengadaan Perlengkapan Kantor 256.996.50.01..01.15. 02. 92. 5. 2. 3 Belanja Modal 256.996.50.01..01.15. 02. 100 Penataan Ruang Pelayanan Umum Halaman 23
.01..01.15. 02. 100. 5. 2. 3 Belanja Modal.01..01.15. 02. 113 Penataan Ruangan Camat, Sekcam, Ruang Rapat dan Lobby Kantor Camat Mengwi.01..01.15. 02. 113. 5. 2. 3 Belanja Modal.01..01.15. 02. 115 Pemeliharaan Lapangan Praptu I Gusti Ngurah Jania.01..01.15. 02. 115. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.15. 02. 120 Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan.01..01.15. 02. 120. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.15. 02. 126 Rehab Tembok Penyengker 75.000.00.01..01.15. 02. 126. 5. 2. 3 Belanja Modal 75.000.00.01..01.15. 02. 127 Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan Mengwi 50.000.00.01..01.15. 02. 127. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.00.01..01.15. 02. 129 Penataan Gedung kantor Camat Mengwi 150.000.00.01..01.15. 02. 129. 5. 2. 3 Belanja Modal 150.000.00.01..01.15. 02. 130 Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Mengwi 115.000.00.01..01.15. 02. 130. 5. 2. 3 Belanja Modal 115.000.00.01..01.15. 02. 131 Pengadaan Website Kecamatan Mengwi 5.000.00.01..01.15. 02. 131. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00.01..01.15. 06.01..01.15. 06. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.968.90 338.969.00.01..01.15. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 336.900.00.01..01.15. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.069.00.01..01.15. 06. 2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5.999.90.01..01.15. 06. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.999.90.01..01.15. 08 Pengembangan Nilai Budaya. 1.090.788.20.01..01.15. 08. 09 Festival Budaya Pertanian 25.370.30.01..01.15. 08. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.370.30.01..01.15. 08. 18 Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah 321.033.60.01..01.15. 08. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 321.033.60.01..01.15. 08. 23 Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi 9.301.00.01..01.15. 08. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.301.00.01..01.15. 08. 29 Pawai Festival Budaya 92.781.70.01..01.15. 08. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.781.70 Halaman 235
.01..01.15. 08. 32 Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi 299.910.50.01..01.15. 08. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 299.910.50.01..01.15. 08. 33 Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan 122.391.10.01..01.15. 08. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.391.10.01..01.15. 09 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 9.999.80.01..01.15. 09. 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA) 9.999.80.01..01.15. 09. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.999.80.01..01.15. 29 Perencanaan Pembangunan Daerah 92.62.70.01..01.15. 29. 0 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.171.10.01..01.15. 29. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.171.10.01..01.15. 29. 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan 8.53.60.01..01.15. 29. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.53.60.01..01.15. 38 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 5.751.10.01..01.15. 38. 01 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan 5.751.10.01..01.15. 38. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.751.10.01..01.15. 38. 03 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan.01..01.15. 38. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.15. 78 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 108.818.60.01..01.15. 78. 02 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial 59.077.00.01..01.15. 78. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.077.00.01..01.15. 78. 05 Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 9.71.60.01..01.15. 78. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.71.60.01..01.15. 79 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 68.97.70.01..01.15. 79. 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan.01..01.15. 79. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.15. 79. 06 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development 8.888.10.01..01.15. 79. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.888.10.01..01.15. 79. 07 Pembinaan 10 Program Pokok PKK.01..01.15. 79. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.15. 79. 10 Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten 3.161.20.01..01.15. 79. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.161.20.01..01.15. 79. 12 Monitoring Bansos dan Hibah 22.50.00 Halaman 236
.01..01.15. 79. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.50.00.01..01.15. 79. 32 Pembinaan Administrasi PKK 37.36.10.01..01.15. 79. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.36.10.01..01.15. 79. 33 Pembinaan Busan Adat PKK 69.63.90.01..01.15. 79. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.63.90.01..01.15. 79. 3 Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsi.170.70.01..01.15. 79. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.170.70.01..01.15. 79. 35 Pembinaan HKG PKK,Posyandu, PHBS dan LBS 8.268.10.01..01.15. 79. 35. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.268.10.01..01.15. 79. 36 Pembinaan UP2K PKK 13.585.30.01..01.15. 79. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.585.30.01..01.15. 79. 1 Porcam Kecamatan 261.3.30.01..01.15. 79. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 261.3.30.01..01.15. 82 Peringatan hari besar nasional 173.330.60.01..01.15. 82. 01 Peringatan hari-hari besar nasional 173.330.60.01..01.15. 82. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 173.330.60.01..01.15. 83 Pengelolaan Keragaman Budaya 22.107.60.01..01.15. 83. 03 Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar Adat,Pura dan Nama Pemangku 17.112.60.01..01.15. 83. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.112.60.01..01.15. 83. 06 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura 0.995.00.01..01.15. 83. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.995.00.01..01.15. 85 Penataan Administrasi Kependudukan 296.957.22.01..01.15. 85. 01 Pelayanan Administrasi Kependudukan 281.103.72.01..01.15. 85. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 281.103.72.01..01.15. 85. 02 Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 15.853.50.01..01.15. 85. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.853.50.01..01.15. 86 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 86.78.80.01..01.15. 86. 02 Pembinaan Karang Taruna serta PSM 86.78.80.01..01.15. 86. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.78.80.01..01.15. 87 Kebersihan lingkungan 1.170.5.70.01..01.15. 87. 01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan 1.156.099.30.01..01.15. 87. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.156.099.30.01..01.15. 87. 02 Monitoring Kebersihan Lingkungan 1.5.0 Halaman 237
.01..01.15. 87. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.5.0.01..01.15. 90 Pengentasan Kemiskinan 17.79.50.01..01.15. 90. 01 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 17.79.50.01..01.15. 90. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.79.50.01..01.15. 98 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 21.273.20.01..01.15. 98. 01 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel 21.273.20.01..01.15. 98. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.273.20.01..01.15. 99 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 78.952.20.01..01.15. 99. 03 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 78.952.20.01..01.15. 99. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.952.20.01..01.15. 122 Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan 211.578.20.01..01.15. 122. 01 Bintek Penguatan Fungsi Kelembagaan Bagi lembaga Desa 82.260.60.01..01.15. 122. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.260.60.01..01.15. 122. 02 Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Perangkat Desa 66.701.10.01..01.15. 122. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.701.10.01..01.15. 122. 03 Bimtek Keperibadian 62.616.50.01..01.15. 122. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.616.50 SURPLUS / (DEFISIT) (31.76.607.69) MANGUPURA, 21 Desember 2017 BUPATI BADUNG I NYOMAN GIRI PRASTA Halaman 238