Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 1. 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : 1. 03. 01 Dinas Pekerjaan Umum Sub Unit Organisasi : 1. 03. 01. 01 Dinas Pekerjaan Umum KODE 1.03. 1.03.01. 00. 00. 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 58.537.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 58.537.000,00 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 397.617.000,00 Perda No 2 Tahun 2012 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 60.920.000,00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 25.728.63.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.880.000,00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 19.880.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 02. 5. 2 1.03. 1.03.01. 01 BELANJA LANGSUNG 25.708.75.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.280.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03. 1.03.01. 01. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.090.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 195.910.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 239.280.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 238.810.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.03. 1.03.01. 01. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.50.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.60.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.630.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.370.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.630.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.370.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.000.000,00 Halaman 1
1.03. 1.03.01. 01. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.630.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.370.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.630.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.370.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.03. 1.03.01. 01. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.220.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.780.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.570.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 116.30.000,00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 850.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03. 1.03.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03. 1.03.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.03.01. 02. 11 Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya 1.03. 1.03.01. 02. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.03. 1.03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03. 1.03.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.100.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.900.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 300.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.290.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 260.710.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03. 1.03.01. 02. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.190.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.810.000,00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03. 1.03.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1.03. 1.03.01. 05. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.03. 1.03.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.020.000,00 1.03. 1.03.01. 06 1.03. 1.03.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 220.000.000,00 20.000.000,00 Halaman 2
1.03. 1.03.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.260.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.70.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 166.200.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.800.000,00 1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 15.876.25.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 05 Pembangunan jembatan 10.572.25.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 10.572.25.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03. 1.03.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.33.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.666.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 07 Peningkatan Jalan di Kecamatan Adiwerna, Talang, Tarub dab Dukuhturi 13.26.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 13.26.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 08 Peningkatan Jalan di Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja 26.8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 26.8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 09 Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa 22.602.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 22.602.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 10 Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara 18.102.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 18.102.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 11 Peningkatan Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan Margasari 19.199.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 19.199.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 2 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan (Bantuan Provinsi) 9.150.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 9.150.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 3 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan (DAK) 26.266.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15. 3. 5. 2. 3 Belanja Modal 26.266.000.000,00 2.12. 1.03.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10.000.000,00 2.12. 1.03.01. 15. 10 Penyelenggaraan pameran investasi 10.000.000,00 2.12. 1.03.01. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.060.000,00 2.12. 1.03.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.90.000,00 1.03. 1.03.01. 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 22.350.000.000,00 1.03. 1.03.01. 16. 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 22.350.000.000,00 1.03. 1.03.01. 16. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 22.350.000.000,00 3.02. 1.03.01. 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 930.720.000,00 Halaman 3
3.02. 1.03.01. 16. 18 Penataan Lingkungan Desa Semedo 930.720.000,00 3.02. 1.03.01. 16. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 930.720.000,00 1.03. 1.03.01. 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 26.11.000.000,00 1.03. 1.03.01. 17. 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 23.5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 17. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 23.5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 17. 06 Pembangunan Turap/talud/bronjong Pengairan 2.570.000.000,00 1.03. 1.03.01. 17. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.570.000.000,00.01. 1.03.01. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 160.000.000,00.01. 1.03.01. 17. 02 Penyusunan standar satuan harga 110.000.000,00.01. 1.03.01. 17. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.05.000,00.01. 1.03.01. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.955.000,00.01. 1.03.01. 17. 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 50.000.000,00.01. 1.03.01. 17. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.780.000,00.01. 1.03.01. 17. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.220.000,00 1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 22.93.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 0 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 13.793.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 13.793.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tegal 7.300.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.005.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.056.995.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 12 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Tegal 1.000.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 63.800.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 936.200.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 16 Perencanaan dan Pemeliharaan Jalan Jembatan 850.000.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 837.15.000,00 1.03. 1.03.01. 18. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.855.000,00.03. 1.03.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 12.000.000,00.03. 1.03.01. 21. 30 Review Renstra SKPD 12.000.000,00.03. 1.03.01. 21. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.326.000,00.03. 1.03.01. 21. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.67.000,00 1.03. 1.03.01. 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2.8 1.03. 1.03.01. 23. 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-pu-an 1. 1.03. 1.03.01. 23. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 1. 1.03. 1.03.01. 23. 09 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium ke-pu-an 300.000.000,00 Halaman
1.03. 1.03.01. 23. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 120.616.500,00 1.03. 1.03.01. 23. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 179.383.500,00 1.03. 1.03.01. 23. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 500.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 100.30.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 399.660.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 15 Penyusunan Data ke-pu-an 1.03. 1.03.01. 23. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.850.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.150.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 16 Pembinaan Jasa Kontruksi 1.03. 1.03.01. 23. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.118.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.882.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 17 Survey Desain Kegiatan ke-pu-an 600.000.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 561.00.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 19 Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Program Ke-PU-an 1.03. 1.03.01. 23. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.116.500,00 1.03. 1.03.01. 23. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.883.500,00 1.03. 1.03.01. 23. 23 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Kontstruksi 1.03. 1.03.01. 23. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.210.000,00 1.03. 1.03.01. 23. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.790.000,00 1.03. 1.03.01. 2 1.03. 1.03.01. 2. 01 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 20.263.500.000,00 300.000.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.15.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 276.86.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.059.000.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 178.170.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.880.830.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 1.03. 1.03.01. 2. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.19.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 187.851.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 750.000.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 530.556.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 219..000,00 1.03. 1.03.01. 2. 16 Pemberdayaan petani pemakai air Halaman 5
1.03. 1.03.01. 2. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.357.500,00 1.03. 1.03.01. 2. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.62.500,00 1.03. 1.03.01. 2. 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Irigasi 2.500.000.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 235.187.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.26.813.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 20 Penyusunan AKNOP-AKNPI Jaringan Irigasi 50.000.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.951.500,00 1.03. 1.03.01. 2. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.08.500,00 1.03. 1.03.01. 2. 21 Operasional Penjaga Pintu Air 900.000.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 875.739.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 2 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 2.923.500.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.923.500.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 35 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) 8.381.000.000,00 1.03. 1.03.01. 2. 35. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.381.000.000,00 1.03. 1.03.01. 26 1.03. 1.03.01. 26. 01 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.950.000.000,00 650.000.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 650.000.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.300.000.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.067.000,00 1.03. 1.03.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.21.933.000,00 1.03. 1.03.01. 28 Program Pengendalian Banjir 150.000.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 12 Pengadaan bahan banjiran 150.000.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.012.000,00 1.03. 1.03.01. 28. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 139.988.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (25.270.097.000,00) Halaman 6