PKPT TAHUN 2018 INSPEKTORAT WILAYAH II

PKPT TAHUN 2018 INSPEKTORAT WILAYAH II Rakorwas Inspektorat Jenderal Tahun 2018 Bangka Belitung, 24 Januari 2018 Dadit Herdikiagung Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi

KEMRISTEKDIKTI PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015 Mengendalikan UUD 45 : sebagian fungsi pendidikan dengan - /+ 20% dari APBN dan mencerdaskan kehidupan bangsa. KEMRISTEKDIKTI: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara PERPRES No. 13 TAHUN 2015 150 satker 120.000 orang pegawai Rp 39,73 T APBNP Rp 92,478 T Aset Penerimaan dan Penggabungan P3D Ristek dan Dikti

Alokasi Anggaran 2018 Kemenristekdikti Rp 40,39Triliun Rp PENDIDIKAN 890,28 Beasiswa Bidikmisi 368.961 mhs (Rp3,76 T ) Beasiswa SM3T/PPG dan PPGT 25.000 mhs (Rp352,28 M) Politeknik dan Prodi Khusus unt Kebutuhan Industri 12 PTN (Rp320 M) Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan AKOM 72 PTN (Rp176 M) Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela di 2 PTN (Rp15 M ) Revitalisasi LPTK di 75 LPTK (Rp31 M ) Beasiswa Adik Papua dan Papua Barat 4.243 mhs (Rp62 M) Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 1.500 mhs (Rp36 M) Pengemb Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknolog dan Perg Tinggi 50 unit (Rp40 M) Pengembangan Teaching Industry 11 Unit (Rp99 M) Rp PAGU ANGGARAN 41,28 Triliun RISTEK Milyar Pengemb Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi 105 unit (Rp62.8 M) Penguatan Inovasi Litbang Industri 40 inovasi (Rp50 M)

BASIS RISIKO PENGAWASAN 1.Alokasi Anggaran 20% dari APBN 2.Jumlah Pegawai dan Customers 3.Nilai Aset 4.Revolusi Industri 4.0 5.Hasil Pemeriksaan BPK

LINGKUP TAHUN 2018 SATKER4 INSP I INSP II INSP III UNIT UTAMA 4 4 4 SATKER PTN-BH 4 4 3 SATKER PTN-BLU 9 9 10 SATKER INSTITUT 3 3 3 SATKER PTN 9 9 10 SATKER POLITEKNIK 14 14 14 SATKER KOPERTIS 5 5 4 AKOM 24 31 35 TOTAL 72 79 83

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018 KEGIATAN INSP I INSP II INSP III PENGAWASAN MANDATORY PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL PENGAWASAN PRIORITAS K/L 1. Reviu RKA 2. Reviu LK 3. Evaluasi PMP RB 4. Evaluasi Belanja Terhutang 1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2. Pemantauan SPIP 1. Revitalisasi Politeknik 2. Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela 3. Revitalisasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependididkan (LPTK) 4. Pengembangan Prog Pemula Berbasis Teknologi dan Perg Tinggi 5. Pengembangan Teaching Industry 6. Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas 7. Science Techno Park (STP) BOPTN dan BPPTNBH 1. Kegiatan BAN-PT 2. Program PP PPTS 3. Pembukaan Prodi Baru (termasuk Prodi Langka) 4. Pelaksanaan Kegiatan Lemb Layanan Pend Tinggi (L2DIKTI) 1. Evaluasi SAKIP 2. Pelaporan LAKIP 1. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 3T, Papua, dan Papua Barat 2. Beasiswa Bidik Misi 3. Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru 1. Beasiswa PPA 2. SNMPTN/SBMPTN 3. Pelaksanaan Kreatifitas Mhasiswa dan Kewirausahaan Mahasiswa 4. Beasiswa Dosen S2/S3 5. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen 6. Kontrak World Class Professor 7. Detasering 8. Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) 9. Program Hibah Luar Negeri (PHLN)

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018 KEGIATAN INSP I INSP II INSP III PENGAWASAN PERINTAH MENTERI 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Pembentukan PTN BH dan PTN BLU 3. Pelayanan Publik 4. Tunjangan Fungsional dan Kinerja 5. Audit Aset 6. Realisasi Anggaran 7. Kerjasama Internasional Kemenristekdikti 1. Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional 2. Program Inovasi Nasional 1. Riset Nasional 2. Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar 3. Program Pembelajaran Daring

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2018 KEGIATAN INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III a. Audit Khusus Audit Khusus di Inspektorat Wilayah I b. Audit Internal/ (ATT&AK) Audit BOPTN dan BPTNBH; Audit PNBP; Audit Pembentukan PTN BH dan PTN BLU; Audit Aset; Audit Tunjangan Fungsional dan Kinerja; Kerjasama Internasional Kemenristekdikti Audit Khusus di Inspektorat Wilayah II Audit Revitalisasi Poltek; Audit Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela; Audit Pengemb Prog Pemula Berbasis Teknologi dan Perguruan Tinggi; Audit Pengelolaan/ Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas; Audit Pelaksanaan STP; Audit Kegiatan BAN-PT; Audit Pelaksanaan PP PTS; Audit Pembukaan Prodi Baru (termasuk Prodi Langka); Audit Program Inovasi Nasional Audit Khusus di Inspektorat Wilayah III Audit Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi(Adik) 3T, Papua, dan Papua Barat (Koord); Audit Beasiswa Bidik Misi; Audit Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru; Audit Beasiswa PPA; Audit Pelaksanaan Kreatifitas Mahasiswa dan Kewirausahaan Mahasiswa; Audit Beasiswa Dosen S2/S3; Audit Insinas; Audit Program Hibah Luar Negeri (PHLN) c. Reviu Reviu LK (Koord); Reviu RKA (Koord); Reviu Lainnya d. Evaluasi Evaluasi Belanja Terhutang (Koord); Evaluasi PMPRB (Koord); Evaluasi Lainnya Reviu LK; Reviu RKA; Reviu Belanja Terhutang; Reviu Lainnya Evaluasi Belanja Terhutang (Koord); Evaluasi PMPRB (Koord); Evaluasi Program Revitalisasi LPTK; Evaluasi Prog Teaching Industry; Evaluasi Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas; Evaluasi Pengemb Prog Pemula Berbasis Teknologi dan Perguruan Tinggi; Evaluasi Program L2DIKTI Reviu LK; Reviu RKA; Reviu Lainnya Evaluasi Belanja Terhutang (Koord); Evaluasi PMPRB (Koord); Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Dosen; Evaluasi Kontrak World Class Professor; Evaluasi Detasering; Evaluasi Riset Nasional; Evaluasi Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar; Evaluasi Program Pembelajaran Daring e. Pemantauan Pemantauan TL Hasil Pengawasan; Pemantauan SPIP; Pemant Kehadiran Pegawai Pemantauan TL Hasil Pengawasan (Koord); Pemantauan SPIP (Koord); Pemant Kehadiran Pegawai (Koord); Pemantauan PP PTS; Pemantauan Pelaksanaan STP; Pemantauan Program Teaching Industry; Pemantauan Prog Inovasi Nasional Pemantauan TL Hasil Pengawasan; Pemantauan SPIP; Pemant Kehadiran Pegawai; Pemantauan Pelaksanaan SNMPTN/ SBMPTN f. Pengawasan lain Asistensi; Konsultasi; Sosialisasi; Koordinasi Asistensi; Konsultasi; Sosialisasi; Koordinasi Asistensi; Konsultasi; Sosialisasi; Koordinasi

PERMASALAHAN SPI LK 2015 Masalah Temuan Rek Satker 1. Penyajian LK 8 27 2. Pengelolaan & PJ KN a. Penatausahaan & Pengelolaan Pendptan b. Penatausahaan & Pengelolaan Belanja 1 4 12 3 10 57 D SDID, D BELMAWA, D RISBANG, UNY, ITS, UNRI, UB, UNSRAT, UNHAS, UNRAM, UNIB, UNS, UNSYIAH, UNNES, UT, UNAND, UNUD, UNJ, UNSOED 2 Permasalahan pengelolaan dan PJKN - 19 Satker Permasalahan pengelolaan dan penatausahaan asset - 17 Satker

PERMASALAHAN SPI LK 2016 Masalah Temuan Rek Satker 1. Penyajian LK 40 39 UHO, UNSYIAH, UNDIP, UNPAD, 2. Pengelolaan & PJ KN a. Penatausahaan & Pengelolaan Pendptan b. Penatausahaan & Pengelolaan Belanja 2 1 UNIMA, D BELMAWA, UNS, UNSIL, UNMUL, UNG, UNJA, UNPATTI, D KELEMBAGAAN,, D SDID, UNG, UNPAD, UT, UNP, UNUD, UNSIL, UPN YGY, UPN SBY, UB, UHO, D PI, SETJEN, D PENGUATAN RISBANG, PP IPTEK, LBM EIJKMAN, 11 12 UNIMA, UHO, UNDANA, UNSIL, UNMUL, UNSYIAH, UB, UT, UNPAD 9 12 UNIMA, UNJA, UPN SBY, UNMUL, UNG, UNSYIAH, UNPAD, D BELMAWA, 3 UT, UNPATTI, D KELEMBAGAAN

PERMASALAHAN KEPATUHAN LK 2015 Masalah Temuan Rek Satker 1. Pendapatan 5 18 2. Belanja a. Pegawai 4 13 b. Barang 33 123 c. Modal 2 8 24 1 4 3 D KELEMBAGAAN, D SDID, D BELMAWA, D RISBANG, D PI, SETJEN, UNSYIAH, UNRI, UNIB, UNSRAT, UNY, IKIP BUDI UTOMO, UTP, UNIPA, ITN BANDUNG, POLITANI KUPANG, UWMS, UNTAG SBY, UMB YGY, UNHAS, UNJ, UNNES, UNSOED, UT, UNRAM, UNESA

PERMASALAHAN KEPATUHAN LK 2016 Masalah Temuan Rek Satker 1. Pendapatan 13 17 2. Belanja UHO, UB, UNSYIAH, KOPERTIS VII, UNJA, UNPAD, UNDIP, UNS, UNMUL, UNG, UNP, UNIMA, UNSIL, UPN SBY, UPN YGY, UNPATTI, UT, UNDANA, UNIV NUSA CENDANA a. Pegawai 4 5 UNPAD, UNDANA, UNP, UNG, UNMUL, UNPATTI, UPN YGY, UNJA, UNSYIAH, UPN SBY, UNS, D SDID b. Barang 64 77 c. Modal 14 13 d. Bantuan Sosial 1 3 2 4 D KELEMBAGAAN, D SDID, D BELMAWA, D RISBANG, D PI, SETJEN, UNSYIAH, UNRI, UNIB, UNSRAT, UNY, IKIP BUDI UTOMO, UTP, UNIPA, ITN BANDUNG, POLITANI KUPANG, UWMS, UNTAG SBY, UMB YGY, UNHAS, UNJ, UNNES, UNSOED, UT, UNRAM, UNESA UT, UNDANA, UNMUL, UNG, D RISBANG, UPN YGY, UPN SBY, KOPERTIS VII, D SDID, BAN PT, D BELMAWA, D PI,, D KELEMB, UNP, UNPATTI, UNPAD, UNS, UNIMA, UNSIL, UHO, UNDIP, UNIV NUSA CENDANA, UNJA, UB, UNSYIAH, SETJEN, LBM EIJKMAN, PP IPTEK 2 5 D BELMAWA, UNIV NUSA CENDANA, UNJA, UNSIL UPN YGY, UPN JKT, UPN SBY, UNSIL

SAMPLING PENGAWASAN TAHUN 2018 KEGIATAN INSP II TARGET 2018 PENGAWASAN MANDATORY PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL 1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 1. Revitalisasi Politeknik 100% 100 % 70% Keterangan Kegiatan bersama TL Pengawasan BPK dan Itjen Kegiatan bersama target SPIP Itjen 1. Program ( 50% dosen poltek dari Industri, 50% dari PT; Penerapan Dual System 3-2-1; Pembangunan Teaching Factory; Retooling/Retraining Dosen Poltek; Poltek sbg TUK dan LSP) PENS; Polman Bdg; Poltek Maritim; Poltek Ambon; Poltek Banjarmasin; Poltek Batam; Poltek Jember; Poltek Lhokseumawe; Poltek Malang; Poltek Samarinda; Poltek Perkapalan Sby; Poltek Pangkep 2. Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela 3. Revitalisasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependididkan (LPTK) 4. Pengembangan Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan Perguruan Tinggi 5. Pengembangan Teaching Industry 6. Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas 7. Science Techno Park (STP) 70% 50% 100% 70% 80% 100% 2. PTN Pendukung (Poltek Ambon, Unpatti) 3. Hibah Ditjen Belmawa 4. Ditjen Penguatan Inovasi 5. Peserta PTN BH (ITB, Unhas, UGM, UI, Unair, ITS, IPB) 6. Total AKOM 85, target 17 AKOM (keg bersama Insp I dan III) 7. Lokasi di PTN (UBT-Kaltara; IPB-Bogor; ITB- Bandung; UGM-Jogjakarta; Unpad- Bandung; Unipa - Papua Barat; ITS- Surabaya; Undip- Jepara)

SAMPLING PENGAWASAN TAHUN 2018 KEGIATAN INSP II TARGET 2018 PENGAWASAN PRIORITAS K/L 1. Kegiatan BAN-PT 2. Program PP PPTS 70% 70% Keterangan 1. Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti 2. Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti 3. Pembukaan Prodi Baru (Termasuk Prodi Langka) 80% 3. Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti (prodi langka Kedokteran, Penerbangan-UI; Astonomi-ITB; Kria/Craft ITB; Kriya Seni ISI Denpasar; Seni Pedalangan-ISI Denpasar; Industri Catering-UPI; Kartografi dan Pengindraan Jauh UGM) 4. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) 70% 4. Ditjen Kelembagaan Iptek DIkti PENGAWASAN PERINTAH MENTERI 1. Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional 2. Program Inovasi Nasional 100% 100% 1. Pemantauan Kehadiran Awal Tahun 1 Januari 2017; Llibur Idul Fitri 20 Juni 2. Evaluasi Program Inovasi Nasional pada Ditjen Penguatan Inovasi (Okt)

RENCANA INSPEKTORAT II TAHUN 2018 Satker Pusat NO SATKER STATUS LEMBAGA TAHUN 2016 2017 2018 1 INSPEKTORAT JENDERAL UNIT UTAMA AK EVALUASI SAKIP, PEMANTAUAN ABSEN AK REVIU LK TA 2016, PEMANTAUAN ABSEN, EVALUASI SAKIP, ATT LHP BPK INTERNAL (ATT)/ EVALUASI 2 D KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI UNIT UTAMA AK REVIU SERAPAN ANGGARAN, PEMANTAUAN ABSEN, AK PEMANTAUAN ABSEN, REVIU LK, REVIU RKA/KL PAGU REALOKASI REVITALISASI VOKASI, EVALUASI SAKIP, ATT LHP BPK, BAN-PT, PENDAMPINGAN PPPTS KHUSUS (AK)/ PEMANTAUAN PPPTS, BAN- PT; PRODI BARU DAN LANGKA; EVALUASI L2DIKTI 3 D PENGUATAN INOVASI UNIT UTAMA EVALUASI SAKIP,PEMANTAUAN, REVIU SERAPAN ANGG+PROGRAM INSENTIF YG TDK TERBAYAR AK PEMANTAUAN ABSEN, REVIU LK TA 2016, EVALUASI PROG. INOVASI, PROG INKUBASI, EVALUASI SAKIP, ATT LHP BPK KHUSUS (AK) EVALUASI CPPBT DAN PROG INOVASI NASIONAL 4 LBM EIJKMAN UNIT UTAMA TL BPK, PEMANTAUAN ABSEN AK PEMANTAUAN ABSEN INSP III 4A PP IPTEK UNIT UTAMA - - - - - -..

RENCANA INSPEKTORAT II TAHUN 2018 Satker PTN-BH NO SATKER STATUS LEMBAGA TAHUN 2016 2017 2018 5 UNIV GAJAH MADA PTN BH - - - - BPPTNBH& BEAS PEMANTAUAN EVALUASI, BPKP PEMBANGUNAN WBK PRODI LANGKA ; EVALUSI TEACHING INDUSTRY 6 IPB PTN BH PEMANTAUAN BMN EKALOKASARI - BPPTNBH& BEAS EVALUASI PEMANTAUAN;, BPKP PEMBANGUNAN WBK EVALUSI TEACHING INDUSTRY 7 UNIV AIRLANGGA PTN BH - - - - - 7A ITB PTN BH - - - BPPTNBH& BEAS - BPKP PEMANTAUAN PRODI LANGKA; EVALUSI TEACHING INDUSTRY 8 UNIV HASANUDDIN PTN BH PENGELOLAAN KAS DAN SETARA KAS, REVIU SALDO AWAL KAS BLU - BPPTNBH& BEAS ATT KOREKSI PENCATATAN ASET TANAH, PEMANTAUAN TL BPK BPKP EVALUSI TEACHING INDUSTRY

NO Satker PTN-BLU SATKER STATUS LEMBAGA 9 UNS SURAKARTA PTN BLU RENCANA INSPEKTORAT II TAHUN 2018 TAHUN 2016 2017 2018 SERAH TERIMA PEKERJAAN RS, PEMANTAUAN TL BPK, REVIU TAGIHAN TERHUTANG REVIU TUNGGAKAN, ATT LHP BPK BPKP, AUIDT KHUSUS 9A UNIVERSITAS LAMPUNG PTN BLU - - - - - - KHUSUS 10 UNIV SRIWIJAYA PTN BLU ATT PBJ AK BOPTN&BEAS SOSIALISASI SPI, BIMTEK BENDAHARA ; BPKP 11 UNIV RIAU PTN BLU ATT PENG. KAS, PEMANTAUAN TL BPK BOPTN&BEAS ATT PENGELOLAAN PNBP, PEMANTAU TL BPK DI JKT BPKP, PEMANTAUAN TL BPK/ 12 UNIV HALU OLEO PTN BLU REVIU PENGGUNAAN BELANJA PNBP, SALDO KAS DAN SETARA KAS, ATT DUGAAN PENYIMPANGAN PEMILIHAN REKTOR AK PEMANTAUAN PEMERIKSAAN DATA MAHASISWA, ATT DANA PEKSIMINAS XIII, WORKSHOP MANAJ RISIKO BPKP, 13 UNIV NEGERI GORONTALO PTN BLU REVIU SISA PEMBAYARAN PEKERJAAN, PENDMPINGAN PEMBANGUNAN KAMPUS BARU, REVIU SEREPAN + PBJ BOPTN&BEAS ATT PNBP DAN PENYAJIAN KAS TA 2016, PNBP BLU, PEMANTAUAN TL BPK TA 2016 ; BPKP INTERNAL/ATT 13A UNIVERSITAS LAMPUNG PTN BLU - - - - - - - INTERNAL/ATT

Satker PTN-BLU RENCANA INSPEKTORAT II TAHUN 2018 NO 14 15 SATKER UNIV NEGERI MALANG UNIV NEGERI SURABAYA STATUS LEMBAGA TAHUN 2016 2017 2018 PTN BLU AK BOPTN&BEAS PTN BLU ATT PEKERJAAN /REVIU TERHUTANG, PEMANTAUAN RUAS JALAN UNESA, REVIU TAGIHAN BANTUAN BPP-PPA, FGD KEBIJAKAN PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN BOPTN&BEAS ATT PENYAJIAN KAS DAN ; INV, PRODI, PNBP BLU, BPKP JK. PENDEK, ATT PNBP ATT PENYAJIAN KAS DAN INV. JK PENDEK, REVIU TUNGGAKAN BELANJA, ; TL PERMASALAHAN BPKP JALAN UNESA, BIMTEK SPI PEMANTAUAN TL INTERNAL/ATT 16 UNIV SAM RATULANGI SATKER - - - AK BOPTN&BEAS ATT PENGE. KEUANGAN, PEMANTAUAN TL BPK ; BPKP PEMANTAUAN TL 17 18 UNIV NEGERI PADANG UNIV SULTAN AGENG TIRTAYASA PTN BLU - - - - - - PTN BLU - - - - - - -

Satker PTN RENCANA INSPEKTORAT II TAHUN 2018 NO 19 20 21 SATKER UNIV LAMBUNG MANGKURA T UNIV MUSAMUS MERAUKE UNIV KHAIRUN STATUS LEMBAGA TAHUN 2016 2017 2018 SATKER - - - AK BOPTN&BEAS ASISTENSI TL ; BPKP SATKER - ATT DUMAS - ASET&SDM+PNBP - SATKER - - - - ASET&SDM+PNBP ATT ASET TETAP DAN PNBP INTERNAL/ ATT INTERNAL/ ATT 22 UNIV TIDAR SATKER - 23 UNIV TEUKU UMAR 23A UNIV JEMBER REVIU KEMAJUAN PEKERJAAN, REVIU TERHUTANG, PENGAHPUSAN BMN AK BOPTN&BEAS KINERJA TA 2016, KEKAYAAN AWAL PTNB, BPKP SATKER - ASET&SDM - BOPTN&BEAS+PNBP - BPKP SATKER - - - - - - INTERNAL/ ATT INTERNAL/ ATT 24 UNSULBAR SATKER - ASET&SDM AK BOPTN&BEAS KINERJA TA 2019, SOSIALISASI 25 UPN VET JAKARTA SATKER - KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN - LHKPN&LHKASN, SOS RKA, ASET&SDM TA 2016, BPKP KHUSUS 26 UBT SATKER - ASET&SDM - PNBP+BOPTN&BEAS REVIU REALISASI KEUANGAN BPKP, INTERNAL/ ATT 27 UNIV BANGKA BELITUNG SATKER AK ASET&SDM AK BOPTN&BEAS KINERJA JAN SD JUL TA 2017 ; BPKP

NO Satker PTN SATKER 28 UNIV NEGERI MEDAN STATUS LEMBAGA PTN BLU - FGD, TL BPK ATAS LAP PNBP, REV TERHUTANG 28A ISBI BANDUNG SATKER AK AK TA 2016, ATT PENGADUAN RENCANA INSPEKTORAT II TAHUN 2018 TAHUN 2016 2017 2018 AK BOPTN&BEAS KINERJA TA 2106, REVIU SISA HASIL PEK ; BPKP - TATA KELOLA PNBP 29 ISI DENPASAR SATKER - - - - PNBP&AKREDITASI TATA KELOLA PNBP&AKREDITASI INTERNAL/ATT INTERNAL/ATT; PRODI LANGKA 30 ITK SATKER - ASET&SDM - - - 31 POLMAN BANDUNG 31A POLTEK NEG AMBON SATKER - - - - PRODI&VOKASI+ PNBP PENGELOLAAN KEUANGAN SATKER AK - - PRODI&VOKASI+ PNBP REV PAGU REALOKASI REVITALISASI POLTEK, DUMAS 32 POLBENG SATKER - - - - ASET DAN SDM 32A PNC SATKER - ASET&SDM, ATT VERIFIKASI - TATA KELOLA PNBP, SOS RKA+PMPRB+ LK+LHKPN/ASN DAN TL INTERNAL/ATT INTERNAL/ATT INTERNAL/ATT; REV POLTEK INTERNAL/ATT INTERNAL/ATT 33 POLTEK NEG FAKFAK SATKER - ATT PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH - ASET&SDM+PNBP - KHUSUS/AK 34 POLTEK NEG INDRAMAYU SATKER - ASET&SDM - TATA KELOLA PNBP, SOS RKA+PMPRB+ LK+LHKPN/ASN DAN TL INTERNAL/ATT 35 POLTEK NEG JEMBER SATKER AK - ASET&SDM+ BOPTN ASET&SDM+BOPTN INTERNAL/ATT, REV POLTEK 36 POLTEK NEG KUPANG SATKER - ATT PENGAWASAN GEDUNG KULIAH - ASET&SDM+PNBP REVIU TUNGGAKAN INTERNAL/ATT

RENCANA INSPEKTORAT II TAHUN 2018 Satker PTN STATUS TAHUN NO SATKER LEMBAGA 2016 2017 2018 37 POLTEK NEGERI LHOKSEUMAWE SATKER - WORKSHOP - PRODI& VOKASI+ PNBP PEMANTAUN LHKASN/PN, REVIU TUNGGAKAN INTERNAL/AT T; REV POLTEK 38 POLTEK NEGERI MEDIA KREATIF SATKER AK KINERJA SEM I, ATT KDP - - DUMAS, PEMANTAUAN LHKASN/PN, TL INTERNAL/AT T 38A POLTEK NEGERI PONTIANAK SATKER AK KINERJA SEM 1 - - - 39 POLTEK BALIKPAPAN SATKER 39A POLTEK NEGERI UJUNG SATKER - REVIU SERAPAN - ASET&SDM+PNB ATT PENG. ASET PANDANG ANGGARAN SEM 1 P TETAP+PNBP INTERNAL/AT T 40 POLTEK SAMBAS SATKER INTERNAL/AT 41 POLTEK NEGERI MEDAN SATKER AK KINERJA TA 2015 SD MEI 2016 42 POLTEK NEGERI MADURA SATKER - ATT REVIU TERHUTANG 43 POLTEK NEG BATAM SATKER AK KINERJA TA JAN SD NOV 2016 T AK BOPTN&BEAS - INTERNAL/AT T AK BOPTN&BEAS -, BPKP - PRODI& VOKASI+ PNBP REVIU PAGU REALOKASI REVITALISASI POLTEK INTERNAL/AT T INTERNAL/AT T; REV POLTEK

RENCANA INSPEKTORAT II TAHUN 2018 NO Satker PTN SATKER 44 KOPERTIS WILAYAH II (PALEMBANG) STATUS LEMBAGA SATKER AK KINERJA 2015 SD MEI 2016 TAHUN 2016 2017 2018 - AKREDITASI - - KHUSUS 44A KOPERTIS WILAYAH IX (SULAWESI) 45 KOPERTIS WILAYAH V (JOGJAKARTA) SATKER SATKER AK KINERJA JAN SD OKT 2016 - BEAS ATT PENG KEUANGAN, BPKP KHUSUS/A K INTERNAL/A TT 46 KOPERTIS WILAYAH X (PADANG) SATKER AK KINERJA JAN SD OKT 2016 - ASET&SDM ATT PENG KEUANGAN + ASET TETAP INTERNAL/A TT 47 KOPERTIS WILAYAH XI (BANJARMASIN) SATKER - ATT PBJ TA 2015 SD NOV 2016 - ASET&SDM ATT PENGE KEUANGAN DAN ASET TETAP INTERNAL/A TT 48 KOPERTIS WILAYAH XIII (ACEH) SATKER - ATT PBJ TA 2015 SD NOV 2016 - ASET&SDM ATT PENGE KEUANGAN DAN ASET TETAP 49 31 SATKER AKOM AKOM - - - - - - NOTE: KINERJA DITAMBAHKAN BOPTN, BEASISWA

KEGIATAN BERSAMA TAHUN 2018 KEGIATAN 1. Reviu a. LK b. Lap Kinerja c. RKA 2. Pemantauan a. Kehadiran b. SPIP c. Pemantauan TL 3. Evaluasi a. Belanja Terhutang b. PMPRB c. SAKIP BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PKPT TAHUN 2018 KEGIATAN Penyelenggaraan Pengawasan Intern a. Audit Khusus/AK BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b. Audit Internal/ATT c. Reviu d. Evaluasi e. Pemantauan e. Pengawasan Lainnya INSP I INSP II INSP III

Contact: dadit@ristekdikti.go.id; dherdikiagung@gmail.com