TARGET CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN IV TA 2014 SATKER : RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL KOMPON EN PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN ESTIMASI PENYELESAIAN PAGU ANGGARAN % CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) Program :Kegiatan : Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Konsultasi dan Koordinas i Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Pengelolaan Administratif, Pelayanan dan Penegakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran Subseksi Pengelolaan Rutan terselenggaranya perjalanan dinas untuk pembinaan dan konsultasi Maret 2014 3,600,000 11.39% 410,000 terselenggaranya perjalanan dinas untuk pembinaan dan konsultasi Juni 2014 11.39% 410,000 TARGET B09 : 75% terselenggaranya perjalanan dinas untuk pembinaan dan konsultasi September 2014 11.39% 410,000
Output Pembayar an Gaji dan Tunjanga n LAYANAN PERKANTORAN Subseksi Pengelolaan Rutan 100% terselenggaranya perjalanan dinas untuk pembinaan dan konsultasi Pembayaran gaji TARGET B03: 25% dan tunjangan yang Pembayaran gaji, tepat waktu. Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur TARGET B09 : 75% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur TARGET B012 : 100% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Desember 2014 72.50% 2,610,000 Maret 2014 4,786,149,000 20.88% 999,526,456 Juni 2014 45.02% 2,154,618,554 September 2014 81.29% 3,890,636,143 Desember 2014 99.24% 4,749,967,017 Penyeleng garaan Operasion al dan Pemelihar aan Perkantor an Peningkatan Peningkatan kualitas pelayanan penyediaan BAMA per tahun Maret 2014 574,875,000 9.24% 53,134,942 Juni 2014 22.55% 129,629,996
TARGET B09 : 75% Peningkatan kualitas pelayanan penyediaan BAMA per tahun 100% Peningkatan kualitas pelayanan penyediaan BAMA per tahun September 2014 37.51% 215,656,158 Desember 2014 59.48% 341,963,980 gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman Maret 2014 32,683,000 13.34% 4,359,000 Juni 2014 44.69% 14,606,500
TARGET B09 : 75% gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman 100% gedung dan bangunan Kantor yang sesuai dengan luas bangunan dan halaman peralatan kantor peralatan kantor TARGET B09 : 75% peralatan kantor 100% peralatan kantor TARGET B03 : 25 % Belanja keperluan perkantoran, dan Pengadaan perlengkapan kantor September 2014 69.48% 22,707,500 Desember 2014 98.30% 32,127,500 Maret 2014 21,000,000 11.26% 2,364,000 Juni 2014 28.80% 6,047,500 September 2014 56.78% 11,923,500 Desember 2014 98.37% 20,657,200 Maret 2014 80,400,000 11.20% 9,004,000
TARGET B06 : 50 % Belanja keperluan perkantoran, dan Pengadaan perlengkapan kantor TARGET B09 : 75 % Belanja keperluan perkantoran, dan Pengadaan perlengkapan kantor 100% Belanja keperluan perkantoran, dan Pengadaan perlengkapan kantor pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor 2/4/6/10 Juni 2014 33.61% 27,020,500 September 2014 42.56% 34,220,500 Desember 2014 99.83% 80,265,250 Maret 2014 44,400,000 14.06% 6,241,150 pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor 2/4/6/10 Juni 2014 36.49% 16,199,450
TARGET B09 : 75% pemeliharaan inventaris kendaraan bermotor 2/4/6/10 September 2014 70.66% 31,372,250 100% pemeliharaan dan laporan inventaris kendaraan bermotor 4/6/10 pembayaran per bulan listrik, telepon, dan air pembayaran per bulan listrik, telepon dan air TARGET B09 : 75% pembayaran per bulan listrik, telepon, dan air 100% pembayaran per bulan listrik, telepon dan air dan pelaporannya Desember 2014 99.54% 44,194,050 Maret 2014 81,120,000 17.07% 13,848,188 Juni 2014 41.24% 33,454,964 September 2014 59.95% 48,629,202 Desember 2014 99.71% 80,884,342 pembayaran per bulan pos pembayaran per bulan pos Maret 2014 3,515,000 14.51% 510,000 Juni 2014 36.90% 1,297,000
TARGET B09 : 75% pembayaran per bulan pos 100% pembayaran per bulan pos Tersedianya layanan Kesehatan Pegawai Tersedianya layanan Kesehatan Pegawai TARGET B09 : 75% Tersedianya layanan Kesehatan Pegawai 100% Tersedianya layanan Kesehatan Pegawai September 2014 55.90% 1,965,000 Desember 2014 96.61% 3,396,000 Maret 2014 21,900,000 16.55% 3,625,000 Juni 2014 42.37% 9,280,000 September 2014 70.43% 15,425,000 Desember 2014 95.46% 20,905,000 JUMLAH 5,649,642,000 95.17% 5,376,970,339 Bantul, 20 Desember 2014 Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bantul Dr. Syahrial Yuska, Bc.IP, SH, MH NIP. 19641218 198503 1 001
KETERANGA N/ PROYEKSI/N EED ASSESSMEN T 9
Sisa belanja Pegawai adalah mata anggaran uang makan yang berdasarkan peraturan terbaru tidak dapat di revisi/transfer ke UPT lain.
Realisasi anggaran belanja mata anggaran ini tidak mencapai target karena jumlah WBP real dibawah jumlah indeks yang ada dalam DIPA.