PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1. 08. 02 DINAS PERTAMANAN KODE PEMERINTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 4 PENDAPATAN 36.000.000.00 34.559.93.43,00 (1.440.062.25,00) 96,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.000.000.00 34.559.93.43,00 (1.440.062.25,00) 96,00 4. 1. 00. 00. 1 Pendapatan Pajak Daerah 36.000.000.00 34.555.13.43,00 (1.444.862.25,00) 95,99 4. 1. 00. 00. 1. 05 Pajak Penerangan Jalan 36.000.000.00 34.555.13.43,00 (1.444.862.25,00) 95,99 4. 1. 00. 00. 1. 05. 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 36.000.000.00 34.555.13.43,00 (1.444.862.25,00) 95,99 4. 1. 00. 00. 2 Hasil Retribusi Daerah 4.800.00 4.800.00 4. 1. 00. 00. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 4.800.00 4.800.00 4. 1. 00. 00. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan 4.500.00 4.500.00 4. 1. 00. 00. 2. 02. 04 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan 300.00 300.00 Bermotor 4. 1. 00. 00. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4. 1. 00. 00. 4. 09 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 4. 1. 00. 00. 4. 09. 02 Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklame Perda Nomor 13 Tahun 2011 ttg Pajak Penerangan Jal Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 5 BELANJA 50.90.032.816,56 49.114.033.686,00 (1.855.999.130,56) 96,36 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.685.62.233,56 5.595.029.2,00 (90.32.461,56) 98,40 5. 1. 00. 00. 1 Belanja Pegawai 5.685.62.233,56 5.595.029.2,00 (90.32.461,56) 98,40 5. 1. 00. 00. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.154.622.233,56 3.132.223.62,00 (22.398.561,56) 99,29 5. 1. 00. 00. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.445.54.563,51 2.440.104.044,00 (5.40.519,51) 99,8 5. 1. 00. 00. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 243.580.84,60 240.351.392,00 (3.229.482,60) 98,6 5. 1. 00. 00. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 150.412.64 143.565.00 (6.84.64) 95,45 5. 1. 00. 00. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 11.333.265,00 115.215.00 (2.118.265,00) 98,19 5. 1. 00. 00. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 181.516.018,00 18.21.92 (2.94.098,00) 98,46 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1

5. 1. 00. 00. 1. 01. 0 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.158.901,10 14.222.0 (1.936.831,10) 88,01 5. 1. 00. 00. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 45.91,35 44.246,00 (1.25,35) 96,25 5. 1. 00. 00. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 06.140.00 665.306.10 (40.833.90) 94,22 5. 1. 00. 00. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 06.140.00 665.306.10 (40.833.90) 94,22 5. 1. 00. 00. 1. 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.825.000.00 1.9.500.00 (2.500.00) 98,49 5. 1. 00. 00. 1. 05. 01 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 1.825.000.00 1.9.500.00 (2.500.00) 98,49 5. 2 BELANJA LANGSUNG 45.284.20.583,00 43.519.003.914,00 (1.65.266.669,00) 96,10 5. 2. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.994.680.441,00 26.825.313.914,00 (169.366.52,00) 99,3 5. 2. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 24.144.312.341,00 24.102.60.264,00 (41.05.0,00) 99,83 5. 2. 01. 02. 2 Belanja Barang dan Jasa 24.144.312.341,00 24.102.60.264,00 (41.05.0,00) 99,83 5. 2. 01. 02. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 24.144.312.341,00 24.102.60.264,00 (41.05.0,00) 99,83 5. 2. 01. 02. 2. 03. 01 Belanja Telepon 8.000.00 3.8.14,00 (4.221.853,00) 4,23 5. 2. 01. 02. 2. 03. 02 Belanja Air 19.000.00 9.582.60 (9.41.40) 50,43 5. 2. 01. 02. 2. 03. 03 Belanja Listrik 24.102.312.341,00 24.084.482.09,00 (1.830.244,00) 99,93 5. 2. 01. 02. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV 15.000.00 4.64.42 (10.235.58) 31,6 Satelit 5. 2. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 1.45.00 59.283.35 (12.191.65) 82,94 dinas/operasional 5. 2. 01. 06. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.45.00 59.283.35 (12.191.65) 82,94 5. 2. 01. 06. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.45.00 59.283.35 (12.191.65) 82,94 5. 2. 01. 06. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 49.15.00 44.455.00 (4.20.00) 90,40 5. 2. 01. 06. 2. 05. 0 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22.300.00 14.828.35 (.41.65) 66,49 5. 2. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 41.100.00 10.255.00 (30.845.00) 24,95 5. 2. 01. 09. 2 Belanja Barang dan Jasa 41.100.00 10.255.00 (30.845.00) 24,95 5. 2. 01. 09. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 41.100.00 10.255.00 (30.845.00) 24,95 5. 2. 01. 09. 2. 03. 12 Belanja jasa service peralatan kantor 41.100.00 10.255.00 (30.845.00) 24,95 5. 2. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.00 19.40.50 (259.50) 98,0 5. 2. 01. 10. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.00 19.40.50 (259.50) 98,0 5. 2. 01. 10. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.00 19.40.50 (259.50) 98,0 5. 2. 01. 10. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.00 19.40.50 (259.50) 98,0 5. 2. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.110.00 4.680.00 (5.430.00) 46,29 5. 2. 01. 11. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.110.00 4.680.00 (5.430.00) 46,29 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2

5. 2. 01. 11. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.110.00 4.680.00 (5.430.00) 46,29 5. 2. 01. 11. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.110.00 180.00 (930.00) 16,22 5. 2. 01. 11. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 9.000.00 4.500.00 (4.500.00) 5 5. 2. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 5.000.00 5.000.00 10 bangunan kantor 5. 2. 01. 12. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 5.000.00 10 5. 2. 01. 12. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.00 5.000.00 10 5. 2. 01. 12. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 5.000.00 5.000.00 10 Kering) 5. 2. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 65.500.00 56.91.00 (8.529.00) 86,98 5. 2. 01. 13. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.500.00 56.91.00 (8.529.00) 86,98 5. 2. 01. 13. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 33.500.00 32.221.00 (1.29.00) 96,18 5. 2. 01. 13. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 33.500.00 32.221.00 (1.29.00) 96,18 5. 2. 01. 13. 2. 02 Belanja Bahan/Material 32.000.00 24.50.00 (.250.00),34 5. 2. 01. 13. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 2.000.00 24.50.00 (2.250.00) 91,6 5. 2. 01. 13. 2. 02. 05 Belanja Bahan Kimia 5. 2. 01. 13. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 5.000.00 (5.000.00) 5. 2. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.00 1.000.00 (4.000.00) 2 5. 2. 01. 14. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 1.000.00 (4.000.00) 2 5. 2. 01. 14. 2. 02 Belanja Bahan/Material 5.000.00 1.000.00 (4.000.00) 2 5. 2. 01. 14. 2. 02. 15 Belanja peralatan rumah tangga 5.000.00 1.000.00 (4.000.00) 2 5. 2. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12.420.00 6.80.00 (5.640.00) 54,59 perundang-undangan 5. 2. 01. 15. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.420.00 6.80.00 (5.640.00) 54,59 5. 2. 01. 15. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 12.420.00 6.80.00 (5.640.00) 54,59 5. 2. 01. 15. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 12.420.00 6.80.00 (5.640.00) 54,59 5. 2. 01. 15. 3 Belanja Modal 5. 2. 01. 15. 3. 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 5. 2. 01. 15. 3. 82. 08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga 5. 2. 01. 1 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.00 3.85.00 (125.00) 96,88 5. 2. 01. 1. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.00 3.85.00 (125.00) 96,88 5. 2. 01. 1. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.00 3.85.00 (125.00) 96,88 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3

5. 2. 01. 1. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.000.00 3.85.00 (125.00) 96,88 5. 2. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 56.123.10 53.284.30 (2.838.80) 94,94 5. 2. 01. 18. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.123.10 53.284.30 (2.838.80) 94,94 5. 2. 01. 18. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 56.123.10 53.284.30 (2.838.80) 94,94 5. 2. 01. 18. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.123.10 53.284.30 (2.838.80) 94,94 5. 2. 01. 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan 43.395.00 42.2.00 (668.00) 98,46 5. 2. 01. 19. 1 Belanja Pegawai 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 01. 19. 1. 01 Honorarium PNS 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 01. 19. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 01. 19. 2 Belanja Barang dan Jasa 42.145.00 41.4.00 (668.00) 98,41 5. 2. 01. 19. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.295.00 9.995.00 (300.00) 9,09 5. 2. 01. 19. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.295.00 9.995.00 (300.00) 9,09 5. 2. 01. 19. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.850.00 6.550.00 (300.00) 95,62 5. 2. 01. 19. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 6.850.00 6.550.00 (300.00) 95,62 5. 2. 01. 19. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 5. 2. 01. 19. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5. 2. 01. 19. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 25.000.00 24.932.00 (68.00) 99,3 5. 2. 01. 19. 2. 21. 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.000.00 24.932.00 (68.00) 99,3 5. 2. 01. 20 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 2.422.945.00 2.366.028.00 (56.91.00) 9,65 5. 2. 01. 20. 1 Belanja Pegawai 2.418.600.00 2.362.200.00 (56.400.00) 9,6 5. 2. 01. 20. 1. 02 Honorarium Non PNS 2.418.600.00 2.362.200.00 (56.400.00) 9,6 5. 2. 01. 20. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 39.000.00 39.000.00 10 5. 2. 01. 20. 1. 02. 03 Honorarium/Upah Harian 2.39.600.00 2.323.200.00 (56.400.00) 9,63 5. 2. 01. 20. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.345.00 3.828.00 (51.00) 88,10 5. 2. 01. 20. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.345.00 3.828.00 (51.00) 88,10 5. 2. 01. 20. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.345.00 3.828.00 (51.00) 88,10 5. 2. 01. 20. 2. 04 Belanja Premi Asuransi 5. 2. 01. 20. 2. 04. 04 Belanja Premi JKN-BPJS 5. 2. 01. 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 93.300.00 93.082.50 (21.50) 99, 5. 2. 01. 26. 1 Belanja Pegawai 25.500.00 25.500.00 10 5. 2. 01. 26. 1. 01 Honorarium PNS 25.500.00 25.500.00 10 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4

5. 2. 01. 26. 1. 01. 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 25.500.00 25.500.00 10 5. 2. 01. 26. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.00 6.582.50 (21.50) 99,68 5. 2. 01. 26. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.250.00 20.250.00 10 5. 2. 01. 26. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 18.900.00 18.900.00 10 5. 2. 01. 26. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.350.00 1.350.00 10 5. 2. 01. 26. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.550.00 4.332.50 (21.50) 99,54 5. 2. 01. 26. 2. 06. 01 Belanja Cetak 3.850.00 3.20.00 (130.00) 99,66 5. 2. 01. 26. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 9.00.00 9.612.50 (8.50) 99,10 5. 2. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.38.43.00 1.532.520.60 (205.952.40) 88,15 5. 2. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 218.500.00 215.4.00 (2.53.00) 98,4 5. 2. 02. 03. 3 Belanja Modal 218.500.00 215.4.00 (2.53.00) 98,4 5. 2. 02. 03. 3. 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 218.500.00 215.4.00 (2.53.00) 98,4 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5. 2. 02. 03. 3. 49. 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 5. 2. 02. 03. 3. 49. 13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 218.500.00 215.4.00 (2.53.00) 98,4 5. 2. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 118.500.00 118.069.50 (430.50) 99,64 5. 2. 02. 05. 3 Belanja Modal 118.500.00 118.069.50 (430.50) 99,64 5. 2. 02. 05. 3. 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 106.500.00 106.090.50 (409.50) 99,62 Angkutan Darat Bermotor 5. 2. 02. 05. 3. 1. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5. 2. 02. 05. 3. 1. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 106.500.00 106.090.50 (409.50) 99,62 5. 2. 02. 05. 3. 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 12.000.00 11.99.00 (21.00) 99,83 Angkutan Darat Tak Bermotor 5. 2. 02. 05. 3. 18. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 12.000.00 11.99.00 (21.00) 99,83 Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 5. 2. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 58.100.00 580.361.10 (6.38.90) 98,85 5. 2. 02. 09. 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.00 159.68.00 (313.00) 99,80 5. 2. 02. 09. 2. 02 Belanja Bahan/Material 160.000.00 159.68.00 (313.00) 99,80 5. 2. 02. 09. 2. 02. 12 Belanja peralatan kerja lapangan 160.000.00 159.68.00 (313.00) 99,80 5. 2. 02. 09. 3 Belanja Modal 42.100.00 420.64.10 (6.425.90) 98,50 5. 2. 02. 09. 3. 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 60.000.00 5.50.00 (2.250.00) 96,25 Pengolahan LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5

5. 2. 02. 09. 3. 25. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 60.000.00 5.50.00 (2.250.00) 96,25 Pengolahan Tanah dan Tanaman 5. 2. 02. 09. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 251.500.00 248.49.00 (3.021.00) 98,80 5. 2. 02. 09. 3. 2. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 5. 2. 02. 09. 3. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 251.500.00 248.49.00 (3.021.00) 98,80 5. 2. 02. 09. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 4.500.00 3.30.00 (1.130.00) 98,48 Tangga 5. 2. 02. 09. 3. 28. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 30.000.00 29.00.00 (300.00) 99,00 Pembersih 5. 2. 02. 09. 3. 28. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5. 2. 02. 09. 3. 28. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 44.500.00 43.60.00 (830.00) 98,13 5. 2. 02. 09. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 41.100.00 41.05.10 (24.90) 99,94 5. 2. 02. 09. 3. 29. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 2.000.00 26.9.50 (22.50) 99,92 Komputer 5. 2. 02. 09. 3. 29. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 14.100.00 14.09.60 (2.40) 99,98 5. 2. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.03.00 521.5.00 (191.316.00) 3,1 5. 2. 02. 24. 1 Belanja Pegawai 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 02. 24. 1. 01 Honorarium PNS 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 02. 24. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 02. 24. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.823.00 520.50.00 (191.316.00) 3,12 5. 2. 02. 24. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 250.00 250.00 10 5. 2. 02. 24. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 250.00 250.00 10 5. 2. 02. 24. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 90.000.00 89.980.00 (20.00) 99,98 5. 2. 02. 24. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 90.000.00 89.980.00 (20.00) 99,98 5. 2. 02. 24. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 621.448.00 430.15.00 (191.291.00) 69,22 5. 2. 02. 24. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 145.200.00 134.94.00 (10.253.00) 92,94 5. 2. 02. 24. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 46.248.00 295.210.00 (181.038.00) 61,99 5. 2. 02. 24. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 125.00 120.00 (5.00) 96,00 5. 2. 02. 24. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 125.00 120.00 (5.00) 96,00 5. 2. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 49.550.00 44.841.00 (4.09.00) 90,50 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6

5. 2. 02. 28. 2 Belanja Barang dan Jasa 49.550.00 44.841.00 (4.09.00) 90,50 5. 2. 02. 28. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.550.00 (4.550.00) 5. 2. 02. 28. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.550.00 (4.550.00) 5. 2. 02. 28. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 45.000.00 44.841.00 (159.00) 99,65 5. 2. 02. 28. 2. 20. 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 40.000.00 39.996.00 (4.00) 99,99 5. 2. 02. 28. 2. 20. 08 Belanja Pemeliharaan Komputer 5.000.00 4.845.00 (155.00) 96,90 5. 2. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5. 2. 02. 42. 3 Belanja Modal 5. 2. 02. 42. 3. 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 5. 2. 02. 42. 3. 89. 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 5. 2. 02. 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 51.50.00 51.45.00 (5.00) 99,99 5. 2. 02. 44. 3 Belanja Modal 51.50.00 51.45.00 (5.00) 99,99 5. 2. 02. 44. 3. 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 51.50.00 51.45.00 (5.00) 99,99 Renovasi 5. 2. 02. 44. 3. 89. 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 51.50.00 51.45.00 (5.00) 99,99 Tetap Renovasi 5. 2. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 220.250.00 215.561.50 (4.688.50) 9,8 5. 2. 03. 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 3.500.00 3.492.50 (.50) 99,9 5. 2. 03. 01. 3 Belanja Modal 3.500.00 3.492.50 (.50) 99,9 5. 2. 03. 01. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 3.500.00 3.492.50 (.50) 99,9 5. 2. 03. 01. 3. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 3.500.00 3.492.50 (.50) 99,9 Kantor Lainnya 5. 2. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41.50.00 39.84.50 (1.902.50) 95,44 5. 2. 03. 02. 2 Belanja Barang dan Jasa 41.50.00 39.84.50 (1.902.50) 95,44 5. 2. 03. 02. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 15.50.00 15.592.50 (15.50) 99,00 5. 2. 03. 02. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 15.50.00 15.592.50 (15.50) 99,00 5. 2. 03. 02. 2. 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 26.000.00 24.255.00 (1.45.00) 93,29 5. 2. 03. 02. 2. 14. 04 Belanja Pakaian Olahraga 26.000.00 24.255.00 (1.45.00) 93,29 5. 2. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 15.000.00 12.221.50 (2.8.50) 98,41 5. 2. 03. 03. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.00 12.221.50 (2.8.50) 98,41 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman

5. 2. 03. 03. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja 15.000.00 12.221.50 (2.8.50) 98,41 5. 2. 03. 03. 2. 13. 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 15.000.00 12.221.50 (2.8.50) 98,41 5. 2. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 6.000.00 5.69.40 (302.60) 94,96 capaian kinerja dan keuangan 5. 2. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 3.00.00 3.698.20 (1.80) 99,95 kinerja SKPD 5. 2. 06. 01. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.00.00 3.698.20 (1.80) 99,95 5. 2. 06. 01. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.00 2.998.30 (1.0) 99,94 5. 2. 06. 01. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.00 2.998.30 (1.0) 99,94 5. 2. 06. 01. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 00.00 699.90 (10) 99,99 5. 2. 06. 01. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 00.00 699.90 (10) 99,99 5. 2. 06. 0 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 2.300.00 1.999.20 (300.80) 86,92 Pemerintah 5. 2. 06. 0. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.00 1.999.20 (300.80) 86,92 5. 2. 06. 0. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.00 1.999.20 (80) 99,96 5. 2. 06. 0. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.00 1.999.20 (80) 99,96 5. 2. 06. 0. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.00 (300.00) 5. 2. 06. 0. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 300.00 (300.00) 5. 2. 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 645.05.50 48.38.50 (15.69.00) 5,56 5. 2. 1. 02 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian 9.2.50 (9.2.50) pemanfaatan ruang 5. 2. 1. 02. 1 Belanja Pegawai.335.00 (.335.00) 5. 2. 1. 02. 1. 01 Honorarium PNS.335.00 (.335.00) 5. 2. 1. 02. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.335.00 (.335.00) 5. 2. 1. 02. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.43.50 (2.43.50) 5. 2. 1. 02. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.00 (1.000.00) 5. 2. 1. 02. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.00 (1.000.00) 5. 2. 1. 02. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.00 (500.00) 5. 2. 1. 02. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 500.00 (500.00) 5. 2. 1. 02. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 93.50 (93.50) 5. 2. 1. 02. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 93.50 (93.50) 5. 2. 1. 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian 108.985.00 65.850.00 (43.135.00) 60,42 pemanfaatan ruang LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8

5. 2. 1. 03. 1 Belanja Pegawai 10.110.00 (10.110.00) 5. 2. 1. 03. 1. 01 Honorarium PNS 10.110.00 (10.110.00) 5. 2. 1. 03. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.110.00 (10.110.00) 5. 2. 1. 03. 1. 01. 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5. 2. 1. 03. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.85.00 65.850.00 (33.025.00) 66,60 5. 2. 1. 03. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.00.00 (3.00.00) 5. 2. 1. 03. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.00.00 (3.00.00) 5. 2. 1. 03. 2. 02 Belanja Bahan/Material 31.000.00 30.80.00 (130.00) 99,58 5. 2. 1. 03. 2. 02. 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 31.000.00 30.80.00 (130.00) 99,58 5. 2. 1. 03. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 34.800.00 20.000.00 (14.800.00) 5,4 5. 2. 1. 03. 2. 03. 14 Belanja jasa dokumentasi 10.000.00 (10.000.00) 5. 2. 1. 03. 2. 03. 18 Belanja jasa media massa 20.000.00 20.000.00 10 5. 2. 1. 03. 2. 03. 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.800.00 (4.800.00) 5. 2. 1. 03. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.125.00 14.980.00 (6.145.00) 0,91 5. 2. 1. 03. 2. 06. 01 Belanja Cetak 20.35.00 14.380.00 (5.995.00) 0,58 5. 2. 1. 03. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 50.00 600.00 (150.00) 8 5. 2. 1. 03. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.50.00 (3.50.00) 5. 2. 1. 03. 2. 11. 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 3.50.00 (3.50.00) 5. 2. 1. 03. 2. 2 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada 4.500.00 (4.500.00) Masyarakat/Pihak Ketiga 5. 2. 1. 03. 2. 2. 01 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada 4.500.00 (4.500.00) Masyarakat/Pihak Ketiga 5. 2. 1. 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 526.300.00 421.528.50 (104.1.50) 80,09 5. 2. 1. 05. 1 Belanja Pegawai 129.900.00 128.385.00 (1.515.00) 98,83 5. 2. 1. 05. 1. 01 Honorarium PNS 129.900.00 128.385.00 (1.515.00) 98,83 5. 2. 1. 05. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.220.00 19.665.00 (555.00) 9,26 5. 2. 1. 05. 1. 01. 05 Honorarium/Upah Harian 109.680.00 108.20.00 (960.00) 99,12 5. 2. 1. 05. 2 Belanja Barang dan Jasa 252.300.00 156.831.50 (95.468.50) 62,16 5. 2. 1. 05. 2. 02 Belanja Bahan/Material 25.800.00 10.049.00 (15.51.00) 38,95 5. 2. 1. 05. 2. 02. 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 800.00 (800.00) 5. 2. 1. 05. 2. 02. 12 Belanja peralatan kerja lapangan 25.000.00 10.049.00 (14.951.00) 40,20 5. 2. 1. 05. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.500.00 11.90.50 (4.592.50) 2,1 5. 2. 1. 05. 2. 06. 01 Belanja Cetak 16.500.00 11.90.50 (4.592.50) 2,1 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9

5. 2. 1. 05. 2. 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.00 9.825.00 (15.00) 98,25 5. 2. 1. 05. 2. 14. 05 Belanja pakaian kegiatan 10.000.00 9.825.00 (15.00) 98,25 5. 2. 1. 05. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 200.000.00 125.050.00 (4.950.00) 62,53 5. 2. 1. 05. 2. 20. 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 200.000.00 125.050.00 (4.950.00) 62,53 5. 2. 1. 05. 3 Belanja Modal 144.100.00 136.312.00 (.88.00) 94,60 5. 2. 1. 05. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 31.350.00 31.350.00 10 5. 2. 1. 05. 3. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 31.350.00 31.350.00 10 Kantor Lainnya 5. 2. 1. 05. 3. 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 112.50.00 104.962.00 (.88.00) 93,09 Bangunan Tugu Peringatan 5. 2. 1. 05. 3. 53. 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 112.50.00 104.962.00 (.88.00) 93,09 Bangunan Tugu Peringatan Lainnya 5. 2. 18 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU 5.668.149.642,00 5.422.468.00 (245.681.642,00) 95,6 5. 2. 18. 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU 864.550.00 851.913.00 (12.63.00) 98,54 5. 2. 18. 01. 1 Belanja Pegawai 13.300.00 11.50.00 (1.30.00) 86,99 5. 2. 18. 01. 1. 01 Honorarium PNS 13.300.00 11.50.00 (1.30.00) 86,99 5. 2. 18. 01. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 13.300.00 11.50.00 (1.30.00) 86,99 5. 2. 18. 01. 2 Belanja Barang dan Jasa 01.000.00 690.949.00 (10.051.00) 98,5 5. 2. 18. 01. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 383.500.00 381.493.50 (2.006.50) 99,48 5. 2. 18. 01. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.500.00 3.150.00 (350.00) 9 5. 2. 18. 01. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 380.000.00 38.343.50 (1.656.50) 99,56 Kering) 5. 2. 18. 01. 2. 02 Belanja Bahan/Material 35.000.00 34.214.50 (85.50) 9,6 5. 2. 18. 01. 2. 02. 12 Belanja peralatan kerja lapangan 35.000.00 34.214.50 (85.50) 9,6 5. 2. 18. 01. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.00 (2.500.00) 5. 2. 18. 01. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.500.00 (2.500.00) 5. 2. 18. 01. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 280.000.00 25.241.00 (4.59.00) 98,30 5. 2. 18. 01. 2. 20. 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 280.000.00 25.241.00 (4.59.00) 98,30 5. 2. 18. 01. 3 Belanja Modal 150.250.00 149.394.00 (856.00) 99,43 5. 2. 18. 01. 3. 9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 150.250.00 149.394.00 (856.00) 99,43 Jaringan Listrik 5. 2. 18. 01. 3. 9. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 150.250.00 149.394.00 (856.00) 99,43 Jaringan Transmisi 5. 2. 18. 02 Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU 2.330.124.642,00 2.24.044.00 (83.080.642,00) 96,43 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10

5. 2. 18. 02. 3 Belanja Modal 2.330.124.642,00 2.24.044.00 (83.080.642,00) 96,43 5. 2. 18. 02. 3. 9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 2.330.124.642,00 2.24.044.00 (83.080.642,00) 96,43 Jaringan Listrik 5. 2. 18. 02. 3. 9. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 2.330.124.642,00 2.24.044.00 (83.080.642,00) 96,43 Jaringan Transmisi 5. 2. 18. 03 Pemasangan Meterisasi Listrik dan Penyesuaian Daya 1.530.00 624.299.00 (14.231.00) 80,92 5. 2. 18. 03. 3 Belanja Modal 1.530.00 624.299.00 (14.231.00) 80,92 5. 2. 18. 03. 3. 9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 1.530.00 624.299.00 (14.231.00) 80,92 Jaringan Listrik 5. 2. 18. 03. 3. 9. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 1.530.00 624.299.00 (14.231.00) 80,92 Jaringan Transmisi 5. 2. 18. 05 Pembangunan Fasilitas PJU 1.01.945.00 1.699.212.00 (2.33.00) 99,84 5. 2. 18. 05. 3 Belanja Modal 1.01.945.00 1.699.212.00 (2.33.00) 99,84 5. 2. 18. 05. 3. 9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 1.01.945.00 1.699.212.00 (2.33.00) 99,84 Jaringan Listrik 5. 2. 18. 05. 3. 9. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 1.01.945.00 1.699.212.00 (2.33.00) 99,84 Jaringan Transmisi 5. 2. 19 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan 2.359.950.00 1.92.836.00 (432.114.00) 81,69 Reklame 5. 2. 19. 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota 1.0.550.00 1.492.941.00 (2.609.00) 84,32 5. 2. 19. 01. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.00 30.000.00 (.450.00) 80,11 5. 2. 19. 01. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.450.00 30.000.00 (.450.00) 80,11 5. 2. 19. 01. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 3.450.00 30.000.00 (.450.00) 80,11 Kering) 5. 2. 19. 01. 3 Belanja Modal 1.33.100.00 1.462.941.00 (20.159.00) 84,41 5. 2. 19. 01. 3. 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 186.500.00 185.000.00 (1.500.00) 99,20 5. 2. 19. 01. 3. 2. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 186.500.00 185.000.00 (1.500.00) 99,20 Kantor Lainnya 5. 2. 19. 01. 3. 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 00.500.00 456.100.00 (244.400.00) 65,11 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5. 2. 19. 01. 3. 49. 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 00.500.00 456.100.00 (244.400.00) 65,11 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5. 2. 19. 01. 3. 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 245.000.00 230.250.00 (14.50.00) 93,98 Jembatan 5. 2. 19. 01. 3. 60. 09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 245.000.00 230.250.00 (14.50.00) 93,98 Jembatan Penyeberangan 5. 2. 19. 01. 3. 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 11

5. 2. 19. 01. 3. 69. 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 5. 2. 19. 01. 3. 9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 601.100.00 591.591.00 (9.509.00) 98,42 Jaringan Listrik 5. 2. 19. 01. 3. 9. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 601.100.00 591.591.00 (9.509.00) 98,42 Jaringan Transmisi 5. 2. 19. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota 589.400.00 434.895.00 (154.505.00) 3,9 5. 2. 19. 02. 1 Belanja Pegawai 10.000.00 (10.000.00) 5. 2. 19. 02. 1. 01 Honorarium PNS 10.000.00 (10.000.00) 5. 2. 19. 02. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 10.000.00 (10.000.00) 5. 2. 19. 02. 2 Belanja Barang dan Jasa 529.400.00 392.600.00 (136.800.00) 4,16 5. 2. 19. 02. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 102.800.00 100.000.00 (2.800.00) 9,28 5. 2. 19. 02. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.800.00 (2.800.00) 5. 2. 19. 02. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 100.000.00 100.000.00 10 Kering) 5. 2. 19. 02. 2. 02 Belanja Bahan/Material 120.000.00 69.000.00 (51.000.00) 5,50 5. 2. 19. 02. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 0.000.00 38.000.00 (32.000.00) 54,29 5. 2. 19. 02. 2. 02. 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 20.000.00 5.000.00 (15.000.00) 25,00 5. 2. 19. 02. 2. 02. 12 Belanja peralatan kerja lapangan 30.000.00 26.000.00 (4.000.00) 86,6 5. 2. 19. 02. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 189.600.00 159.600.00 (30.000.00) 84,18 5. 2. 19. 02. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 189.600.00 159.600.00 (30.000.00) 84,18 5. 2. 19. 02. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.00 (2.000.00) 5. 2. 19. 02. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.000.00 (2.000.00) 5. 2. 19. 02. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 115.000.00 64.000.00 (51.000.00) 55,65 5. 2. 19. 02. 2. 20. 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 15.000.00 14.000.00 (1.000.00) 93,33 5. 2. 19. 02. 2. 20. 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 100.000.00 50.000.00 (50.000.00) 5 5. 2. 19. 02. 3 Belanja Modal 50.000.00 42.295.00 (.05.00) 84,59 5. 2. 19. 02. 3. 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 50.000.00 42.295.00 (.05.00) 84,59 Renovasi 5. 2. 19. 02. 3. 89. 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 50.000.00 42.295.00 (.05.00) 84,59 Tetap Renovasi 5. 2. 20 Program pengelolaan areal pemakaman 990.950.00 986.32.00 (4.58.00) 99,54 5. 2. 20. 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 990.950.00 986.32.00 (4.58.00) 99,54 5. 2. 20. 06. 2 Belanja Barang dan Jasa 990.950.00 986.32.00 (4.58.00) 99,54 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 12

5. 2. 20. 06. 2. 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 990.950.00 986.32.00 (4.58.00) 99,54 Ketiga 5. 2. 20. 06. 2. 23. 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 990.950.00 986.32.00 (4.58.00) 99,54 Masyarakat 5. 2. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 6.660.60.00 6.115.856.00 (544.904.00) 91,82 5. 2. 24. 05 Penataan RTH 5.544.120.00 5.186.512.00 (35.608.00) 93,55 5. 2. 24. 05. 3 Belanja Modal 5.544.120.00 5.186.512.00 (35.608.00) 93,55 5. 2. 24. 05. 3. 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 5.201.820.00 4.862.512.00 (339.308.00) 93,48 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5. 2. 24. 05. 3. 49. 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 5.201.820.00 4.862.512.00 (339.308.00) 93,48 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5. 2. 24. 05. 3. 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 81.00.00 81.500.00 (200.00) 99,6 5. 2. 24. 05. 3. 88. 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 81.00.00 81.500.00 (200.00) 99,6 Hias 5. 2. 24. 05. 3. 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap 260.600.00 242.500.00 (18.100.00) 93,05 Renovasi 5. 2. 24. 05. 3. 89. 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset 260.600.00 242.500.00 (18.100.00) 93,05 Tetap Renovasi 5. 2. 24. 06 Pemeliharaan RTH 309.340.00 20.625.00 (101.15.00) 6,12 5. 2. 24. 06. 1 Belanja Pegawai 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 24. 06. 1. 01 Honorarium PNS 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 24. 06. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.250.00 1.250.00 10 5. 2. 24. 06. 2 Belanja Barang dan Jasa 308.090.00 206.35.00 (101.15.00) 66,99 5. 2. 24. 06. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 139.140.00 1.65.00 (6.465.00) 51,51 5. 2. 24. 06. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.00 500.00 10 5. 2. 24. 06. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 138.640.00 1.15.00 (6.465.00) 51,34 5. 2. 24. 06. 2. 02 Belanja Bahan/Material 20.000.00 9.900.00 (10.100.00) 49,50 5. 2. 24. 06. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 5. 2. 24. 06. 2. 02. 06 Belanja Pupuk 10.000.00 9.900.00 (100.00) 99,00 5. 2. 24. 06. 2. 02. 12 Belanja peralatan kerja lapangan 10.000.00 (10.000.00) 5. 2. 24. 06. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 98.00.00 4.800.00 (23.900.00) 5,9 5. 2. 24. 06. 2. 03. 12 Belanja jasa service peralatan kantor 23.00.00 (23.00.00) 5. 2. 24. 06. 2. 03. 15 Belanja jasa pihak ketiga 5.000.00 4.800.00 (200.00) 99,3 5. 2. 24. 06. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.00 (250.00) 5. 2. 24. 06. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 250.00 (250.00) LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13

5. 2. 24. 06. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 50.000.00 50.000.00 10 5. 2. 24. 06. 2. 20. 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 50.000.00 50.000.00 10 5. 2. 24. 08 Pengawasan dan pengendalian RTH 5.300.00 (5.300.00) 5. 2. 24. 08. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.00 (5.300.00) 5. 2. 24. 08. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.00 (4.500.00) 5. 2. 24. 08. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.00 (4.500.00) 5. 2. 24. 08. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 800.00 (800.00) 5. 2. 24. 08. 2. 06. 01 Belanja Cetak 350.00 (350.00) 5. 2. 24. 08. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 450.00 (450.00) 5. 2. 24. 09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 310.000.00 242.009.00 (6.991.00) 8,0 RTH 5. 2. 24. 09. 2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.00 242.009.00 (6.991.00) 8,0 5. 2. 24. 09. 2. 02 Belanja Bahan/Material 100.000.00 95.00.00 (4.300.00) 95,0 5. 2. 24. 09. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 5. 2. 24. 09. 2. 02. 06 Belanja Pupuk 100.000.00 95.00.00 (4.300.00) 95,0 5. 2. 24. 09. 2. 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 210.000.00 146.309.00 (63.691.00) 69,6 Ketiga 5. 2. 24. 09. 2. 23. 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 210.000.00 146.309.00 (63.691.00) 69,6 Masyarakat 5. 2. 24. 12 Penghijauan Ruang Terbuka Hijau 492.000.00 49.10.00 (12.290.00) 9,50 5. 2. 24. 12. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.00 198.825.00 (1.15.00) 99,41 5. 2. 24. 12. 2. 02 Belanja Bahan/Material 200.000.00 198.825.00 (1.15.00) 99,41 5. 2. 24. 12. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 200.000.00 198.825.00 (1.15.00) 99,41 5. 2. 24. 12. 3 Belanja Modal 292.000.00 280.885.00 (11.115.00) 96,19 5. 2. 24. 12. 3. 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 292.000.00 280.885.00 (11.115.00) 96,19 5. 2. 24. 12. 3. 88. 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 292.000.00 280.885.00 (11.115.00) 96,19 Hias SURPLUS / (DEFISIT) (14.90.032.816,56) (14.554.095.943,00) 415.936.83,56 9,22 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 14

LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 15