Nomor Tahun : 5 : 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PACARPELUK TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN 1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Desa 4.000.000,00 1.1.1. Hasil Usaha Desa 4.000.000,00 1.2. Pendapatan Transfer 1.387.587.259,02 1.2.1. Dana Desa 775.875.026,00 1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 35.424.457,90 1.2.3. Alokasi Dana Desa 376.287.775,12 1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 1.3. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 6.730.000,00 1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 6.730.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.398.317.259,02 2. 2.1 2.1.1 BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 375.511.490,02 Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan 225.772.664,00 2.1.1.1. Belanja Pegawai 225.772.664,00 2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 197.172.000,00 2.1.1.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 28.600.664,00 2.1.2 Kegiatan Operasional kantor desa 50.043.764,12 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.043.764,12 2.1.2.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 2.158.000,00 2.1.2.2.2. Belanja Bahan/Material 5.000.000,00 2.1.2.2.3. Belanja Jasa Kantor 3.420.000,00 2.1.2.2.4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.500.000,00 2.1.2.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 2.1.2.2.9. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 2.1.2.2.10. Belanja Makan dan Minum 3.900.000,00 2.1.2.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 4.800.000,00 2.1.2.2.13. Belanja Perjalanan Dinas 2.520.000,00 2.1.2.2.19. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 6.000.000,00 2.1.2.2.21. Belanja Honorarium 15.600.000,00 2.1.2.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 295.764,12 2.1.2.2.23. Belanja alat dan bahan kebersihan 250.000,00 2.1.3 Kegiatan operasional BPD 16.000.000,00 2.1.3.1. Belanja Pegawai 9.720.000,00 Halaman 1
2.1.3.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 9.720.000,00 2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 4.780.000,00 2.1.3.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 359.000,00 2.1.3.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 96.000,00 2.1.3.2.10. Belanja Makan dan Minum 1.200.000,00 2.1.3.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 2.925.000,00 2.1.3.2.13. Belanja Perjalanan Dinas 200.000,00 2.1.3.3. Belanja Modal 1.500.000,00 2.1.3.3.14. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.500.000,00 2.1.4 Kegiatan operasional RT/RW 12.000.000,00 2.1.4.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 2.1.4.1.8. Insentif RT/RW 12.000.000,00 2.1.6 Kegiatan pengembangan sistem administrasi dan informasi 5.000.000,00 2.1.6.3. Belanja Modal 5.000.000,00 2.1.6.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 5.000.000,00 2.1.8 Kegiatan pembangunan kantor desa / Balai desa 62.795.061,90 2.1.8.3. Belanja Modal 62.795.061,90 2.1.8.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangun 62.795.061,90 2.1.12 Kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 3.900.000,00 2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 2.1.12.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 425.000,00 2.1.12.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00 2.1.12.2.10. Belanja Makan dan Minum 460.000,00 2.1.12.2.13. Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 2.1.12.2.21. Belanja Honorarium 2.250.000,00 2.1.16 Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran 0,00 2.1.16.3. Belanja Modal 0,00 2.1.16.3.13. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00 2.1.16.3.14. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 2.1.16.3.15. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 0,00 2.2 2.2.1 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 840.875.026,00 Pembangunan/ Perbaikan Saluran Irigasi 250.000.000,00 2.2.1.3. Belanja Modal 250.000.000,00 2.2.1.3.23. Belanja Modal Jariangan Air/Saluran Irigasi 250.000.000,00 2.2.2 Pembangunan/ Pengaspalan Jalan Desa 131.500.000,00 2.2.2.3. Belanja Modal 131.500.000,00 2.2.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Desa 131.500.000,00 2.2.4 Pembangunan infrastuktur desa lainnya 349.175.026,00 2.2.4.3. Belanja Modal 349.175.026,00 2.2.4.3.36. Belanja Modal Pembangunan Infrastruktur desa lainnya 349.175.026,00 2.2.6 Pembangunan Sanitasi Lingkungan 100.000.000,00 Halaman 2
2.2.6.3. Belanja Modal 100.000.000,00 2.2.6.3.39. Belanja Modal Sanitasi lingkungan 100.000.000,00 2.2.11 Pembangunan gedung PAUD 3.000.000,00 2.2.11.3. Belanja Modal 3.000.000,00 2.2.11.3.43. Belanja Modal Pembangunan gedung PAUD 3.000.000,00 2.2.14 Sarana dan prasarana Pendidikan 7.200.000,00 2.2.14.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 2.2.14.2.21. Belanja Honorarium 7.200.000,00 2.3 2.3.5 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 34.500.000,00 Bantuan untuk kegiatan keagamaan 14.500.000,00 2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 2.3.5.2.42. Bantuan sosial lainnya 10.000.000,00 2.3.5.2.68. Bantuan honor guru TPQ 4.500.000,00 2.3.11 Peringatan hari besar nasional 20.000.000,00 2.3.11.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.3.11.2.2. Belanja Bahan/Material 20.000.000,00 2.4 2.4.1 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 150.730.000,00 Diklat bagi kepala desa, perangkat dan BPD 0,00 2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.4.1.2.57. Diklat bagi Kades, perangkat dan BPD 0,00 2.4.4 Pelestarian lembaga seni tradisional 3.000.000,00 2.4.4.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.4.4.2.2. Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 2.4.6 Bantuan Operasional PKK 50.000.000,00 2.4.6.2. Belanja Barang dan Jasa 46.134.000,00 2.4.6.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 2.908.000,00 2.4.6.2.2. Belanja Bahan/Material 200.000,00 2.4.6.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 696.000,00 2.4.6.2.10. Belanja Makan dan Minum 2.775.000,00 2.4.6.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 3.000.000,00 2.4.6.2.13. Belanja Perjalanan Dinas 7.005.000,00 2.4.6.2.20. Belanja Honorarium Nara Sumber/Tenaga Ahli/Pelatih 15.450.000,00 2.4.6.2.39. Kader Jumantik 2.550.000,00 2.4.6.2.42. Bantuan sosial lainnya 1.000.000,00 2.4.6.2.61. Bantuan untuk kegiatan olahraga 550.000,00 2.4.6.2.70. Bantuan operasional DASAWISMA 10.000.000,00 2.4.6.3. Belanja Modal 3.866.000,00 2.4.6.3.44. Belanja Modal Pengadaan dn pengelolaan seni budaya 1.300.000,00 2.4.6.3.52. Belanja Modal Pembibitan tanaman 2.566.000,00 2.4.7 Bantuan operasional karang taruna/ pemuda 5.000.000,00 Halaman 3
2.4.7.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.4.7.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 271.000,00 2.4.7.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 249.000,00 2.4.7.2.10. Belanja Makan dan Minum 1.680.000,00 2.4.7.2.62. Bantuan untuk kegiatan keagamaan 2.800.000,00 2.4.8 Bantuan operasional GSI 3.000.000,00 2.4.8.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.4.8.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 1.050.500,00 2.4.8.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 84.500,00 2.4.8.2.10. Belanja Makan dan Minum 975.000,00 2.4.8.2.21. Belanja Honorarium 450.000,00 2.4.8.2.42. Bantuan sosial lainnya 440.000,00 2.4.11 Kader pemberdayaan masyarakat desa 15.000.000,00 2.4.11.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.4.11.2.14. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Te 3.000.000,00 2.4.11.2.21. Belanja Honorarium 12.000.000,00 2.4.12 PPKBD dan Sub PPKBD 3.000.000,00 2.4.12.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.4.12.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 192.500,00 2.4.12.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 167.500,00 2.4.12.2.10. Belanja Makan dan Minum 720.000,00 2.4.12.2.13. Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 2.4.12.2.21. Belanja Honorarium 720.000,00 2.4.13 Pembinaan dan pengelolaan posyandu 23.500.000,00 2.4.13.2. Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 2.4.13.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 2.027.500,00 2.4.13.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 592.500,00 2.4.13.2.10. Belanja Makan dan Minum 17.280.000,00 2.4.13.2.21. Belanja Honorarium 3.600.000,00 2.4.15 Posko sambung rasa 5.000.000,00 2.4.15.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.4.15.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 247.500,00 2.4.15.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 252.500,00 2.4.15.2.10. Belanja Makan dan Minum 975.000,00 2.4.15.2.14. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Te 3.525.000,00 2.4.16 Bantuan masjelis taklim/ kelompok pengajian masyarakat 8.500.000,00 2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 2.4.16.2.2. Belanja Bahan/Material 8.500.000,00 2.4.17 Bantuan kepada rumah tangga miskin 2.730.000,00 2.4.17.2. Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00 02/11/2017 10:07:52 AM Halaman 4
2.4.17.2.54. Bantuan rumah tangga miskin 2.730.000,00 2.4.19 Bantuan sosial lainnya 11.000.000,00 2.4.19.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 2.4.19.2.65. Bantuan takmir/ ketua pengurus tempat peribadatan 8.000.000,00 2.4.19.2.66. Bantuan penjaga makam 3.000.000,00 2.4.20 Bantuan operasional LPMD 7.000.000,00 2.4.20.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 2.4.20.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 394.500,00 2.4.20.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 235.500,00 2.4.20.2.10. Belanja Makan dan Minum 630.000,00 2.4.20.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 700.000,00 2.4.20.2.21. Belanja Honorarium 5.040.000,00 2.4.23 Bantuan kepada linmas 12.000.000,00 2.4.23.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.4.23.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 77.500,00 2.4.23.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 5.017.500,00 2.4.23.2.21. Belanja Honorarium 6.905.000,00 2.4.24 Forum kewaspadaan dini masyarakat 2.000.000,00 2.4.24.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.4.24.2.1. Belanja Bahan Habis Pakai 403.200,00 2.4.24.2.5. Belanja Cetak dan Penggandaan 121.800,00 2.4.24.2.10. Belanja Makan dan Minum 525.000,00 2.4.24.2.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 500.000,00 2.4.24.2.21. Belanja Honorarium 450.000,00 JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) 1.401.616.516,02 (3.299.257,00) 3. PEMBIAYAAN 3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.299.257,00 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.299.257,00 JUMLAH PEMBIAYAAN 3.299.257,00 SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 Jombang, 02 November 2017 KEPALA DESA BAMBANG SUIRMAN 02/11/2017 10:07:52 AM Halaman 5