LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERANGKAT DAERAH KEPALA ULP (KEPALA BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN & LPBJP SETDA PROV. NTB) POKJA BIDANG BARANG POKJA BIDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI POKJA BIDANG JASA KONSTRUKSI POKJA BIDANG JASA LAINNYA SEKRETARIS ULP (KABAG PENGADAAN BARANG/JASA) PEMBANTU KOORDINATOR PENGADAAN PEMBANTU KOORDINATOR PEMBINAAN, PELAPORAN DAN INFORMASI PEMBANTU KOORDINATOR ADMINISTRASI STAF STAF STAF GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, H. M. ZAINUL MAJDI
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ALUR PROSES PENGADAAN PASCA KUALIFIKASI (E-Proc) Unit Lanan Pengadaan (ULP) PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Barang/Jasa PA/KPA masing masing Perangkat Daerah menetapkan PPK untuk setiap kegiatan dan menggirimkann kepada untuk meminta user ID dan Password Menetapkan PPK memberikan User ID dan Password kepada PA/KPA/PPK Memberikan user ID dan Password untuk PA/KPA/PPK Menerima Rencana Pengadaan dari PA/KPA dan user ID dan Password dari PPK menyusun rencana pelaksanaan B/J (RKA/DPA, HPS, KAK, dan Spec teknis) dan menmpaikan kepada PA, setelah itu membuat Surat permohonan ng dilengkapi dokumen. Mengirimkan surat permohonan kepada ULP Menyusun dan menetapkan rencana beserta kelengkapan dokumen Kepala ULP menerima surat Permohonan dari Perangkat Daerah beserta kelengkapan dokumen rencana Menerima surat Permohonan dan kelengkapan rencana Kepala ULP menerapkan anggota ULP ng akan menkjadi kelompok kerja untuk paket ng akan dilelangkan dan mengirimkann kepada untuk mendapatkan user ID dan Password Memberikan user ID dan Password untuk Pokja Menetapkan kelompok kerja dan mengirimkan kepada Pokja menerima berkas Rencana pelaksanaan an B/J, serta menentukan metode pelelangan dan besaran HPS dan mendapatkan user id dan password Mendapatkan surat tugas dari Ketua ULP dan kelengkapan Rencana pelaksanaan an B/J dan User Id dan password dari Jika dokumen lengkap, maka Pokja mengembalikan kepada PPK untuk dilengkapi dan jika lengkap maka di lakukan penyusunan dokumen Melengkapi berkas pelelangan Lengkap? Pokja Menyusun dokumen dan meminta persetujuan PPK : Menyusun dokumen Pokja mengumumkan pelelangan melalui media ng telah di tetapkan A. P r o v i n s i N T B B. Website Pemerintah Provinsi NTB Pelelangan Pelelangan
- 2 - Unit Lanan Pengadaan (ULP) PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Barang/Jasa Pokja menyelenggarakan aanwijzing dan menjawab pertanan sesuai dengan waktu ng telah ditetapkan Apabila ada perubahan dalam dokumen maka pokja menmpaikan berita acara penjelasan kepada PPK sebelum melanjutkan proses lelang ke tahap selanjutn Menerima Berita acara Penjelasan Aanwijzing mengikuti Aanwijzing apabila ada perubahan dalam dokumen maka Pokja menyusun dan menmpaikan rancangan adendum apabila ada kepada PPK Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP menyusun rancangan Adendum dokumen 1. apabila PPK menyetujui rancangan adendum dokumen pengadaaan maka proses berlanjut dan pokja mengesahkan adendum dokumen 2. apabila PPK menyetujui adendum maka keberatan tersebut disampaikan oleh ULP pada PA/ KPA Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP Setuju? Mengesahkan Adendum dokumen Pengadaan Mendapatkan adendum dokumen Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka ada perubahan di dalam dokumen dan pokja langsung melakukan proses selanjutn Apabila PA/KPA sependepat dengan pokja, maka pokja mengesahkan Adendum dokumen Setuju? barang/jasa memasukan dokumen melalui sesuai ketentuan ng berlaku Sistem menerima dokumen Memasukan dokumen Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari Mengunduh dokumen Pokja melakukan evaluasi dokumen Evaluasi dokumen Penawaran Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP dan jika diperlukan dihadapan tim ahli Expose hasil evaluasi Menetapkan Pemenang Pokja menetapkan pemenang lelang dan mengumumkann melalui Pemenang lelang
- 3 - Bupati Unit Lanan Pengadaan (ULP) PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Barang/ Jasa Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi Jika ada sanggahan hasil penetepan pemenang maka proses akan berlanjut dan pokja akan menmpaikan laporan proses B/J kepada PPK. Pokja membuat laporan proses barang dan jasa untuk PPK Sanggahan? Jika Ada Sanggahan maka, Pokja menerima sanggahan ng disampaikan penyedia B/J. Menerima Sanggahan Pokja menjawab sanggahan sesuai dengan waktu ng telah ditetapkan Menjawab Sanggahan Menerima jawaban sanggah Jika ada sanggah banding, maka Pokja mmbuat laporan proses dan mengirimkan kepada PPK Pokja membuat laporan proses barang dan jasa untuk PPK Puas? 1. Jika penyedia B/J puas dengan jawaban sanggah maka penyedia B/J dapat melakukan sanggah banding ng disampaikan kepada Bupati dengan memberikan jaminan sanggah banding. Menmpaikan sanggah banding 2. Dalam hal menjawab sanggah banding Bupati dapat membentuk tim untuk menjawab sanggah banding dan Pokja dapat melakukan pendampingaan kepada Bupati dalam menjawab sanggah banding. Menerima, Membentuk Tim Penjawab dan menjawab sanggah banding Membantu menjawab sanggah banding Jika sanggah banding diterima oleh Bupati maka diadakan evaluasi ulang atau lelang ulang dan Jika sanggah banding diterima maka proses berlanjut dan SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah jawaban sanggah banding. Diterima? PPK menerima Berita Acara hasil pelelangan sebagai dasar penerbitan SPPBJ A. Jika PPK bersedia menerbitkan SPPBJ karena sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: 1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dintakan gagal 2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ Menerima Laporan Proses barang/jasa dari PPK Disetujui? Menerima Laporan Proses barang/jasa dari pokja Disetujui? Lelang Ulang B. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK menerbitkan SPPBJ Evaluasi Ulang Menerbitkan SPPBJ
- 4 - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ALUR PROSES PENGADAAN PRA KUALIFIKASI (E-Proc) Unit Lanan Pengadaan (ULP) PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Barang/Jasa PA/KPA masing masing Perangkat Daerah menetapkan PPK untuk setiap kegiatan dan menggirimkann kepada untuk meminta user ID dan Password Menetapkan PPK memberikan User ID dan Password kepada PA/KPA/PPK Memberikan user ID dan Password untuk PA/KPA/PPK Menerima Rencana Pengadaan dari PA/KPA dan user ID dan Password dari PPK menyusun rencana pelaksanaan B/J (RKA/DPA, HPS, KAK, dan Spec teknis) dan menmpaikan kepada PA, setelah itu membuat Surat permohonan ng dilengkapi dokumen. Mengirimkan surat permohonan kepada ULP Menyusun dan menetapkan rencana beserta kelengkapan dokumen Kepala ULP menerima surat Permohonan dari SKPD beserta kelengkapan dokumen rencana Menerima surat Permohonan dan kelengkapan rencana Kepala ULP menerapkan anggota ULP ng akan menkjadi kelompok kerja untuk paket ng akan dilelangkan dan mengirimkann kepada untuk mendapatkan user ID dan Password Memberikan user ID dan Password untuk Pokja Menetapkan kelompok kerja dan mengirimkan kepada Pokja menerima berkas Rencana pelaksanaan an B/J, serta menentukan metode pelelangan dan besaran HPS dan mendapatkan user id dan password Mendapatkan surat tugas dari Ketua ULP dan kelengkapan Rencana pelaksanaan an B/J dan User Id dan password dari Jika dokumen lengkap, maka Pokja mengembalikan kepada PPK untuk dilengkapi dan jika lengkap maka di lakukan penyusunan dokumen Melengkapi berkas pelelangan Lengkap? Pokja Menyusun dokumen dan meminta persetujuan PPK : Menyusun dokumen Pokja mengumumkan prakualifikasi melalui media ng telah di tetapkan A. P rovi ns i N TB B. Website Pemerintah Provinsi NTB C. Papan P engumuman ULP dan Dinas D. Web INAPROC Pelelangan Pelelangan
- 5 - PD Unit Lanan Pengadaan (ULP) PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Barang/Jasa barang/jasa memasukan dokumen prakualifikasi melalui. Batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirn penangan pengumuman kualifikasi Sistem menerima dokumen prakualifikasi Memasukan dokumen prakualifikasi Pokja mengunduh dokumen prakualifikasi ng telah dikirimkan oleh barang/jasa Mengunduh dokumen prakualifikasi Pokja melakukan evaluasi dan pembuktian prakualifikasi sesuai dengan peraturan ng berlaku Evaluasi dan pembuktian dokumen Prakualifikasi Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui media : a. Mengirimkan ke untuk diumumkan melalui portal P r o v i n s i N T B b. di papan pengumuman ULP dan dinas terkait Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 hari kerja setelah pengumuman kualikfikasi B/J dapat memberikan sanggahan terhadap hasil prakualifikasi. Jika ada sanggahan maka pokja menjawab sanggah tersebut hasil kualifikasi hasil kualifikasi Menjawab sanggahan Sanggahan? Undangan untuk lelang/seleksi bagi peserta ng lulus kualifikasi disampaikan 1(satu) hari setelah masalah sanggah selesai Undangan pelelangan
- 6 - Unit Lanan Pengadaan (ULP) PA/KPA/PPK PPK Kepala ULP POKJA Barang/Jasa Pokja menyelenggarakan aanwijzing dan menjawab pertanan sesuai dengan waktu ng telah ditetapkan Apabila ada perubahan dalam dokumen maka pokjamenmpaikan berita acara penjelasan kepada PPK dan melanjutkan proses lelang ke tahap selanjutn Aanwijzing mengikuti Aanwijzing apabila ada perubahan dalam ddokumen maka Pokja menyusun dan menmpaikan rancangan adendum apabila ada kepada PPK Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP menyusun rancangan Adendum dokumen 1. apabila PPK menyetujui rancangan adendum dokumen pengadaaan maka proses berlanjut dan pokja mengesahkan adendum dokumen 2. apabila PPK menyetujui adendum maka keberatan tersebut disampaikan oleh ULP pada PA/ KPA Menerima Rancangan Adendum Dokumen Pengadaan dari ULP Setuju? Mengesahkan Adendum dokumen Pengadaan Mendapatkan adendum dokumen Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka ada perubahan di dalam dokumen dan pokja langsung melakukan proses selanjutn Apabila PA/KPA sependepat dengan pokja, maka pokja mengesahkan Adendum dokumen Setuju? barang/jasa memasukan dokumen melalui sesuai ketentuan ng berlaku Sistem menerima dokumen Memasukan dokumen Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari Mengunduh dokumen Pokja melakukan evaluasi dokumen Evaluasi dokumen Penawaran Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP dan jika diperlukan dihadapan tim ahli Pemenang lelang Menetapkan Pemenang Pemenang lelang Pokja menetapkan pemenang lelang dan mengumumkann melalui
- 7 - Bupati Unit Lanan Pengadaan (ULP) PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Barang/ Jasa Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi Jika ada sanggahan hasil penetepan pemenang maka proses akan berlanjut dan pokja akan menmpaikan laporan proses B/J kepada PPK. Pokja membuat laporan proses barang dan jasa untuk PPK Sanggahan? 1. Jika Ada Sanggahan maka, Pokja menerima sanggahan ng disampaikan penyedia B/J. Menerima Sanggahan Pokja menjawab sanggahan sesuai dengan waktu ng telah ditetapkan Menjawab Sanggahan Menerima jawaban sanggah Jika ada sanggah banding, maka Pokja membuat laporan proses dan mengirimkan kepada PPK Pokja membuat laporan proses barang dan jasa untuk PPK Puas? 1. Jika penyedia B/J puas dengan jawaban sanggah maka penyedia B/J dapat melakukan sanggah banding ng disampaikan kepada Gubernur dengan memberikan jaminan sanggah banding. 2. Dalam hal menjawab sanggah banding G u b e r n u r dapat k membentuk tim untuk menjawab sanggah banding dan Pokja Menerima, Membentu dapat melakukan pendampingaan kepada Gubernur dalam Tim Penjawab dan menjawab sanggah banding. menjawab sanggah banding Jika sanggah banding diterima oleh G u b e r n u r maka diadakan evaluasi ulang atau lelang ulang dan Jika sanggah banding diterima maka proses berlanjut dan SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah jawaban sanggah banding. Diterima? Membantu menjawab sanggah banding Menmpaikan sanggah banding PPK menerima Berita Acara hasil pelelangan sebagai dasar penerbitan SPPBJ A. Jika PPK bersedia menerbitkan SPPBJ karena sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: 1. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dintakan gagal 2. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan PA/ KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ Menerima Laporan Proses barang/jasa dari PPK Disetujui? Menerima Laporan Proses barang/jasa dari pokja Disetujui? Lelang Ulang B. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK menerbitkan SPPBJ. Evaluasi Ulang Menerbitkan SPPBJ GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, H. M. ZAINUL MAJDI
8 LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1. KOP NASKAH DINAS UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEKRETARIAT DAERAH UNIT LAYANAN PENGADAAN Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram Telepon (0370) 622373, 625274 2. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL 1 cm 2,7 3,8 cm 4 cm GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, H. M. ZAINUL MAJDI