BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RENJA, adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Kerja tahunan SKPD. Sebagai dokumen Rencana Kerja tahunan SKPD, RENJA mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan SKPD mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RENJA merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Dinas yang ditetapkan dalam RENSTRA kedalam program dan kegiatan tahunan SKPD. 2. RENJA memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 3. RENJA merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan SKPD. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RENSTRA sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan SKPD hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RENJA dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA sehingga dapat dihasilkan dokumen RENJA yang berkualitas. 1
Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain: 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya. 2. Program prioritas dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RENSTRA pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan prioritas dalam RENJA harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan prioritas dalam RENJA harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur. 5. Program dan kegiatan dalam RENJA harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. RENJA yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RENJA. Dalam hal RENJA tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan DPA Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 2
sampai dengan bulan Maret 2015 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan struktur dan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dan adanya perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RENJA dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, dan belanja yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada Pendapatan Dan Belanja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam DPA Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015. Perubahan RENJA Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 3
5. Perubahan RENJA Tahun 2015, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RENJA Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 01 ); 5
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 2028); 14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya 2013-2018; 15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2015. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Maksud Penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 adalah untuk menjamin konsistensi di dalam Perencanaan dan Penganggaran, dan efektivitas serta efesiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Visi dan Misi Dispenda untuk mencapai tujuan organisasi, dan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga didalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah nantinya benar-benar dapat terarah, terukur dan tepat sasaran serta terkendali sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. 6
b. Tujuan Tujuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Dispenda Kota Palangka Raya Tahun 2015 ini adalah menetapkan program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan, jumlah dana/biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, output yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut dan sumber pembiayaannya sehingga di dalam pelaksanaannya nanti akan lebih terkendali dan berjalan efektif dan efesien. 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya disajikan dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan, memuat menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai gambaran perubahan kerangka ekonomi. BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan I, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD Tahun 2014 sampai dengan triwulan I tahun 2015. BAB III : Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD memuat kegiatan lanjutan tahun 2015, pergeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi dan kelompok sasaran BAB IV : Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2. 1. VISI dan Misi Organisasi Visi dan Misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Dispenda Kota Palangka Raya dalam 5 ( lima ) tahun. Visi dan Misi Dispenda merupakan penjabaran dukungan terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2013 2018. Perumusan visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal maupun eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang telah diuraikan pada Bab terdahulu. Disamping itu, Dinas Pendapatan Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kota Palangka Raya, perumusannya juga tidak lepas dari visi Pemerintah Kota Palangka Raya. Berdasarkan hal itu, maka Visi yang saat ini diemban oleh Dispenda Kota Palangka Raya adalah : Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Profesional dan Berkualitas untuk Mendukung pembangunan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengelolaan Pendapatan Daerah dan membantu Walikota Palangka Raya dalam menyusun dan merumuskan kebijakan Teknis di bidang Pendapatan Daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa Rencana Pembangunan Daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Pendapatan Daerah, misi Dinas Pendapatan daerah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi Potensi sumber- sumber Pendapatan Daerah; 8
2. Mewujudkan Aparatur Pajak Daerah yang Profesional, bersih dan bertanggung jawab; 3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima yang merata dan mudah terjangkau bagi masyarakat; 4. Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi di Bidang Pendapatan Daerah. 2. 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Dalam penetapan program dan kegiatan belanja kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja ( Renja ) Dispenda Tahun 2014 yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana program dan kegiatan belanja untuk masing-masing SKPD sudah ditetapkan. Dengan demikian dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dispenda Kota Palangka Raya Tahun 2015 dilakukan sesuai dengan program dan kegiatan belanja, tampak pada tabel berikut : 9
Tabel.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 KODE REK. PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN RENJA (Rp) DPA (Rp) BERTAMBAH /BERKURANG (Rp) 1.20.1.20.17.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.842.000.000 2.792.430.540 950.430.540 1.20.1.20.17.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 60.000.000 15.200.000 (44.800.000) 1.20.1.20.17.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 240.000.000 520.200.000 280.200.000 1.20.1.20.17.01. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 15.000.000 -- (15.000.000) 1.20.1.20.17.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 700.000.000 974.172.000 274.172.000 1.20.1.20.17.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.000.000 26.720.000 (23.280.000) 1.20.1.20.17.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000 80.765.000 5.765.000 1.20.1.20.17.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 45.000.000 420.350.000 375.350.000 1.20.1.20.17.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.000.000 13.000.000 1.000.000 1.20.1.20.17.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.17.01.15 200.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 35.000.000 161.700.000 (38.300.000) 10.000.000 25.000.000 1.20.1.20.17.01. Penyediaan makanan dan minuman 84.000.000 -- (84.000.000) 1.20.1.20.17.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000 258.703.540 (41.296.460) 1.20.1.20.17.01.19 Rapat koodinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 26.000.000 15.000.000 (11.000.000) 10
KODE REK. PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN RENJA (Rp) DPA (Rp) BERTAMBAH /BERKURANG (Rp) 1.20.1.20.17.01.30 Penyediaan Jasa Publikasi Media. -- 241.620.000 241.620.000 1.20.1.20.17.01.31 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair -- 55.000.000 55.000.000 1.20.1.20.17.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 795.000.000 1.167.712.060 372.712.060 1.20.1.20.17.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 161.840.000 161.840.000 1.20.1.20.17.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 71.840.000 71.840.000 1.20.1.20.17.02.10 Pengadaan mebeleur 45.000.000 93.340.000 48.340.000 1.20.1.20.17.02.11 Pengadaan Tanah/Lahan -- 218.292.060 218.292.060 1.20.1.20.17.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000.000 100.000.000 (50.000.000) 1.20.1.20.17.02. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 40.000.000 -- 40.000.000 1.20.1.20.17.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120.000.000 252.400.000 132.400.000 1.20.1.20.17.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 140.000.000 70.000.000 (70.000.000) 1.20.1.20.17.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -- 50.000.000 50.000.000 1.20.1.20.17.02.46 Pengadaan Alat Perforasi Sarana Pungutan Pajak Daerah 150.000.000 150.000.000 -- 1.20.1.20.17.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 42.000.000 80.000.000 38.000.000 1.20.1.20.17.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 42.000.000 80.000.000 38.000.000 1.20.1.20.17.05. 1.20.1.20.17.05.04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 200.000.000 349.150.000 149.150.000 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia 200.000.000 265.000.000 65.000.000 11
KODE REK. 1.20.1.20.17.05.11 1.20.1.20.17.06. 1.20.1.20.17.06.01 PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN RENJA (Rp) DPA (Rp) BERTAMBAH /BERKURANG (Rp) Peningkatan Kinerja Menuju Standarisasi Mutu Pelayanan Publik (ISO) -- 84.150.000 84.150.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 256.500.000 322.227.000 65.727.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.000.000 48.250.000 23.250.000 1.20.1.20.17.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 20.000.000 25.355.000 5.355.000 1.20.1.20.17.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.000.000 16.241.000 (13.759.000) 1.20.1.20.17.06.05 Penatausahaan Laporan Keuangan 60.000.000 143.040.000 83.040.000 1.20.1.20.17.06.06 Penyusunan RKA, DPA, RKPA dan DPPA 55.000.000 89.341.000 34.341.000 1.20.1.20.17.17. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.660.000.000 2.291.991.000 368.009.000 1.20.1.20.17.17.26 Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Perpajakan Daerah -- 43.540.000 43.540.000 1.20.1.20.17.17.27 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Perpajakan Daerah 75.000.000 50.000.000 (25.000.000) 1.20.1.20.17.17.28 Administrasi data Pencetakan Dan Pelaporan PBB 150.000.000 143.800.000 6.200.000 1.20.1.20.17.17.29 Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB 200.000.000 96.566.000 (103.434.000) 1.20.1.20.17.17.30 Optimalisasi Penerimaan PBB 600.000.000 488.280.000 (111.720.000) 1.20.1.20.17.17.31 Kerjasama Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak -- 84.100.000 84.100.000 1.20.1.20.17.17.32 Analisis Nilai Pasar Bumi dan Bangunan -- 21.351.000 21.351.000 1.20.1.20.17.17.33 Pendataan Subjek dan Objek Pajak (PBB) -- 212.320.000 212.320.000 1.20.1.20.17.17.34 Rapat Koordinasi Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Kabupaten Kota se-kalimantan Tengah -- 250.012.000 250.012.000 12
KODE REK. PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN RENJA (Rp) DPA (Rp) BERTAMBAH /BERKURANG (Rp) 1.20.1.20.17.17. Gerakan Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 185.000.000 -- (185.000.000) 1.20.1.20.17.17.35 Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak 150.000.000 128.930.000 (21.070.000) 1.20.1.20.17.17.36 Intensifikasi Penagihan Dan Penerimaan Pajak Daerah 150.000.000 68.420.000 (81.580.000) 1.20.1.20.17.17.37 Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang sah 65.000.000 76.834.000 11.834.000 1.20.1.20.17.17.38 Penetapan Wajib Pajak / Wajib Retribusi 70.000.000 97.396.000 27.396.000 1.20.1.20.17.17.39 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 250.000.000 168.598.000 (81.402.000) 1.20.1.20.17.17.40 Rapat Evaluasi PAD -- 58.900.0000 58.900.0000 1.20.1.20.17.17.41 Operasional Perforasi Sarana Pungutan Pajak Dan Retribusi Daerah 120.000.000 55.000.000 (65.000.000) 1.20.1.20.17.17.42 Pelaksanaan Pembukuan Dan Pelaporan Pajak Daerah 80.000.000 87.842.000 7.842.000 1.20.1.20.17.17.43 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah 110.000.000 155.602.000 45.602.000 1.20.1.20.17.17. Pemutakhiran NJOP PBB dan BPHTB 150.000.000 -- 150.000.000 1.20.1.20.17.17. Pemetaan Objek PBB dan BPHTB 100.000.000 1.20.1.20.17.17. Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB dan BPHTB 80.000.000 1.20.1.20.17.17. Pemilihan Kelurahan Sadar PBB 25.000.000 -- -- -- 100.000.000 80.000.000 25.000.000 1.20.1.20.17.17. Penyelenggaraan Rapat Teknis Pendapatan Derah 1.20.1.20.17.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 100.000.000 -- 100.000.000 225.000.000 639.933.000 414.933.000 1.20.1.20.17.23. Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah 75.000.000 158.352.000 83.352.000 13
KODE REK. PROGRAM/KEGIATAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN RENJA (Rp) DPA (Rp) BERTAMBAH /BERKURANG (Rp) 1.20.1.20.17.23. Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB 150.000.000 481.581.000 331.581.000 1.20.1.20.17.01. 1.20.1.20.17.01. 1.20.1.20.17.01. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding Dan Keluhan Masyarakat Penelitian dan Pemeriksaan Keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi Perda Pajak Daerah 160.000.000 101.350.000 58.650.000 60.000.000 80.060.000 20.060.000 100.000.000 21.290.000 14
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DISPENDA TAHUN 2015 Rincian Penambahan Pada APBD Perubahan Per Program dan Kegiatan Renja Dispenda Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2015 dapat kita lihat pada tabel berikut : No. URAIAN KEGIATAN DANA YG DIBUTUHKAN (Rp) KETERANGAN 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, Telp, dan Speedy internet 328.000.000,00 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan (16.200.000,00) 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000,00 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (80.000.000,00) 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00 kegiatan lain sebesar Rp.16.200.000,00,- kegiatan lain sebesar Rp.80.000.00,00 6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 159.500.000,00 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 20.000.000,00 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 129.502.850,00 9 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 66.300.000,00 10 Penyediaan Jasa Publikasi Media - 11 Penyediaan Jasa Event Palangka Fair 50.000.000,00 12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 158.500.000,00 13 Pengadaan peralatan gedung kantor 190.000.000,00 14 Pengadaan mebeleur 75.000.000,00 15 Pengadaan Tanah/Lahan - 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 93.000.000,00 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 18 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor - 19 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 165.000.000,00 20 21 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Menuju Standarisasi Mutu Pelayanan Publik (ISO) (69.600.000,00) 60.000.000,00 kegiatan lain sebesar Rp.69.600.000,00 15
No. 22 URAIAN KEGIATAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD DANA YG DIBUTUHKAN (Rp) (20.000.000,00) 23 Penatausahaan Laporan Keuangan 14.284.000,00 24 Penyusunan RKA, DPA, RKPA, dan DPPA (24.540.000,00) 25 Penyusunan Laporan Aset SKPD 50.000.000,00 26 Operasional Pelayanan PBB dan BPHTB 88.250.000,00 27 Optimalisasi Penerimaan PBB (95.980.000,00) 28 Analisis Nilai Pasar Bumi dan Bangunan 100.000.000,00 29 Pendataan Subjek dan Objek Pajak (PBB) 579.573.000,00 KETERANGAN kegiatan lain sebesar Rp.20.000.000,00 kegiatan lain sebesar Rp. 24.540.000,00 kegiatan lain sebesar Rp. 95.980.000,00 30 Rapat Koordinasi Tim Intensifikasi PBB Provinsi dan Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah 57.440.000,00 31 Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak (64.800.000,00) kegiatan lain sebesar Rp. 64.800.000,00 32 Intensifikasi Penagihan dan Penerimaan Pajak Daerah (8.520.000,00) kegiatan lain sebesar Rp. 8.520.000,00 33 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah (34.800.000,00) kegiatan lain sebesar Rp. 34.800.000,00 34 Penetapan Wajib Pajak/Wajib Retribusi (44.640.000,00) kegiatan lain sebesar Rp. 44.640.000,00 35 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 50.000.000,00 36 Operasional Perforasi Sarana Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (28.880.000,00) kegiatan lain sebesar Rp. 28.880.000,00 37 Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah (30.104.000,00) kegiatan lain sebesar Rp. 30.104.000,00 38 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah (34.800.000,00) kegiatan lain sebesar Rp. 34.800.000,00,- 16
No. URAIAN KEGIATAN DANA YG DIBUTUHKAN (Rp) 39 Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah 175.000.000,00 KETERANGAN 40 Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB 172.031.000,00 41 42 Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding dan Keluhan Masyarakat Penelitian dan Pemeriksaan Keluhan Masyarakat Terhadap Implementasi Perda Pajak Daerah (48.809.000,00) (4.176.000,00) T O T A L 2.222.531.850,00,- kegiatan lain sebesar Rp. 4.176.000,00 kegiatan lain sebesar Rp. 48.809.000,00 Kebutuhan dana untuk menambah kekurangan di Dispenda Kota Palangka Raya Evaluasi Hasil Renja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2015 dapat di lihat pada format I.G, sedangkan seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan di susun dalam Format Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana bisa kita lihat pada Format: I.H. 17
18
19
20
21
22
23
24
BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. Dalam kaitan ini, setiap unsur aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RENJA Tahun 2015 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah yang bertujuan untuk pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Palangka Raya. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.r encana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya ini disusun berdasarkan Hasil Evaluasi Laporan Realisasi Renja Dispenda Triwulan I Tahun 2015. 25
Evaluasi dimaksud meliputi Realisasi Pencapaian Target Kegiatan, Penyerapan Dana, dan Kendala yang dihadapi sehingga perlu dilakukan perubahan. Faktor yang mengakibatkan terjadinya Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja dan Pagu Kegiatan, Penambahan atau Penghapusan Kegiatan. Penyusunan Perubahan Renja SKPD dilakukan terhadap seluruh Kegiatan, Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi dan Kelompok sasaran baik yang mengalami Perubahan maupun Tidak mengalami Perubahan. Semoga kiranya dokumen Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam proses Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19690822 198901 2 001 26