PROJECT LOAN BULAN TAHUN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2000 - Posisi : 31 Maret 2000 BULANAN KUMULATIF PERSEN BULANAN KUMULATIF PERSEN Januari 16,37 16,37 3,92 16,88 16,88 3,24 Februari 17,13 33,50 8,01 17,70 34,58 6,65 Maret 12,86 46,36 11,09 58,66 93,24 17,92 April 10,18 56,54 13,52 Mei 23,83 80,36 19,22 Juni 41,75 122,11 29,21 July 31,70 153,80 36,79 Agustus 21,48 175,28 41,92 September 17,58 192,87 46,13 Oktober 33,49 226,36 54,14 November 19,53 245,89 58,81 Desember 36,20 282,09 67,47 PROJECT LOAN Target Tahun Anggaran 2000 : 418,10 Target Tahun Anggaran : 520,37 Realisasi s.d. 31 Maret : 93,24 Persentasi : 17,92 % PROGRAM LOAN Sisa : : : 200,00 100,00 100,00 ( 50,00 % ) Keterangan : Presentase bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
Project INSTANSI PENANGGUNG JAWAB REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret POSISI PENYERAPAN KUMULATIF kumulatif Sisa % [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 664,30 312,51 47,04 351,79 15 99,56 15,71 15,78 Dit Jen Sumber Daya Air 296,50 158,60 53,49 137,90 9 14,92 3,21 21,51 Dit Jen Bina Marga 82,40 47,56 57,72 34,84 1 10,00 5,12 51,22 Dit Jen Cipta Karya 285,40 106,36 37,27 179,05 5 74,64 7,38 9,89 DEPARTEMEN PERTANIAN 207,20 108,51 52,37 98,69 6 54,41 4,48 8,24 Dit Jen Perkebunan 154,40 94,17 60,99 60,23 5 42,89 4,12 9,61 Badan Pengembangan SDM 52,80 14,34 27,16 38,46 1 11,52 0,36 3,13 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 330,20 140,29 42,49 189,91 5 67,82 11,83 17,44 Dit Jen Manajemen Dikdasmen 250,50 94,74 37,82 155,76 4 51,08 7,78 15,23 Dit Jen Pendidikan Tinggi 79,70 45,55 57,15 34,15 1 16,74 4,05 24,21 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 81,80 0,65 0,79 81,15 2 2,50 0,65 26,00 Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 81,80 0,65 0,79 81,15 2 2,50 0,65 26,00 DEP. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 227,40 132,30 58,18 95,10 2 18,40 0,24 1,28 Dit Jen Listrik dan Pengembangan Energi 9,60 1,50 15,63 8,10 1 6,40 0,00 0,00 Dit Jen Minyak dan Gas Bumi 217,80 130,80 60,06 87,00 1 12,00 0,24 1,97 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 206,70 73,57 35,59 133,13 2 34,12 2,95 8,65 Dit Jen Perhubungan Udara 206,70 73,57 35,59 133,13 2 34,12 2,95 8,65 DEPARTEMEN KESEHATAN 92,80 27,95 30,11 64,85 2 22,29 4,57 20,49 Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat 31,70 12,43 39,20 19,27 1 11,09 1,04 9,40 Dit Jen PPM dan PLP 61,10 15,52 25,40 45,58 1 11,20 3,53 31,47 Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
Project POSISI PENYERAPAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB kumulatif Sisa % [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] DEPARTEMEN KEUANGAN 44,40 15,97 35,97 28,43 2 14,12 0,05 0,35 Dit Jen Perbendaharaan 36,70 12,60 34,34 24,10 1 7,12 0,00 0,00 Dit Jen Lembaga Keuangan 7,70 3,37 43,71 4,33 1 7,00 0,05 0,71 DEPARTEMEN AGAMA 140,00 54,70 39,07 85,30 2 47,12 4,10 8,69 Sekretariat Jenderal 140,00 54,70 39,07 85,30 2 47,12 4,10 8,69 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 289,40 90,20 31,17 199,20 4 108,84 40,75 37,44 BAPPENAS 243,50 80,80 33,18 162,70 2 102,50 40,61 39,62 BAPEDAL 39,10 7,03 17,97 32,08 1 3,70 0,13 3,43 LIPI 6,80 2,37 34,91 4,43 1 2,64 0,02 0,61 BADAN USAHA MILIK NEGARA 360,80 131,44 36,43 229,36 2 51,19 7,91 15,45 PT. PLN 360,80 131,44 36,43 229,36 2 51,19 7,91 15,45 TOTAL PINJAMAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 2.645,00 1.088,09 41,14 1.556,92 44 520,37 93,24 17,92 PROGRAM LOAN DEPARTEMEN KEUANGAN 200,00 100,00 50,00 100,00 1 50,00 0,00 0,00 Sekretariat Jenderal 200,00 100,00 50,00 100,00 1 50,00 0,00 0,00 TOTAL BANTUAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0 200,00 100,00 50,00 100,00 1 50,00 0,00 0,00 Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN PER PROYEK TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret % % Target Tahun Anggaran DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air 296,50 158,60 53,49 0,06 14,92 3,21 21,51 1296-INO Second Integrated Irrig. Sector II 30/06/1994 30/11/2002 1 80,20 50,10 45,29 90,40 10,20 0,07 100,00 0,00 1,59 0,00 1339-INO Capacity Building in Water Resources 03/04/1995 30/06/2002 1 82,76 19,40 12,68 65,34-17,42 0,01 0,00 2,16 0,52 24,17 1352-INO Rural Water Supply & Sanitation 06/04/1995 30/11/2002 1 78,21 66,60 59,44 89,24 11,03 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 1378-INO Farmer Managed Irrigation Systems 31/03/1996 08/09/2003 67,21 16,50 7,99 48,43-18,78 0,00 0,00 2,10 0,16 7,48 1425-INO North Java Flood Control 06/03/1996 30/06/2004 2 60,93 18,40 12,12 65,88 4,95 0,00 0,00 1,34 0,06 4,70 1426-INO North Java Flood Control 06/03/1996 31/05/2004 2 61,54 32,90 11,39 34,60-26,93 0,00 0,00 7,27 0,00 0,00 1475-INO Segara Anakan Cons. & Dev. Project 06/01/1997 30/06/2005 3 49,89 14,60 7,52 51,51 1,62-0,02 0,00 1,06 0,61 57,17 1476 -INO (SF) Segara Anakan Cons. & Dev. Project 06/01/1997 31/07/2005 3 49,39 9,80 1,04 10,62-38,77 0,00 0,00 0,99 0,01 0,61 1579-INO Northern Sumatera Irr.Agri.Sector Proj. 23/02/1998 30/04/2006 2 37,88 68,20 1,14 1,67-36,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dit Jen Bina Marga 82,40 47,56 57,72 0,00 10,00 5,12 51,22 1428-INO North Java Road Improvement Project 21/05/1996 31/12/2002 2 73,50 82,40 47,56 57,72-15,78 0,00 0,00 10,00 5,12 51,22 Dit Jen Cipta Karya 285,40 106,36 37,27 0,82 74,64 7,38 9,89 1383-INO Sumatra Urban Dev. Sector Project 08/05/1996 30/09/2004 4 58,30 87,90 51,43 58,51 0,21 0,82 0,00 22,00 3,21 14,58 1384-INO West Java Dev. Sector Project 08/05/1996 28/02/2004 2 62,69 49,40 30,14 61,02-1,67 0,01 0,00 7,93 3,02 38,02 1511-INO Metro Bogor, Tangerang & Bekasi Urban 13/03/1997 31/03/2004 2 57,44 39,70 13,91 35,04-22,39 0,00 0,00 14,00 0,51 3,64 1572-INO Cap. Bldg. in Urban Infrastructure Mgmt. 31/03/1998 30/11/2004 2 44,99 25,60 7,01 27,37-17,62 0,00 0,00 11,09 0,48 4,32 1587-INO Metro Medan Urban Dev. Project 30/03/1998 31/12/2006 2 34,30 82,80 3,87 4,67-29,63 0,00 0,00 19,62 0,17 0,85 Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 4
% % Target Tahun Anggaran DEPARTEMEN PERTANIAN Dit Jen Perkebunan 154,40 94,17 60,99 0,16 42,89 4,12 9,61 1184-INO Upland Farmer Development 18/05/1993 31/07/2002 4 85,51 22,40 19,80 88,38 2,87 0,16 0,00 7,72 0,00 0,00 1186-INO Smallholder Tree Crop Processing 14/09/1993 30/09/2002 2 83,41 52,70 32,82 62,28-21,13 0,00 0,00 20,90 2,60 12,43 1258-INO Sustainable Agriculture in Irian Jaya 28/12/1993 30/06/2003 2 76,35 17,90 13,02 72,71-3,64 0,00 0,00 1,60 0,17 10,44 1351-INO Sulawesi Rainfed Agri. Development 29/05/1995 31/05/2004 2 64,83 25,70 18,90 73,55 8,72 0,00 0,00 5,60 0,08 1,43 1469-INO Integrated Pest. Mgmt. for Smallholder 31/01/1997 30/04/2006 1 45,02 35,70 9,63 26,97-18,05 0,00 0,00 7,07 1,28 18,08 Badan Pengembangan SDM 52,80 14,34 27,16 0,00 11,52 0,36 3,13 1583-INO Rural Income Generation 30/06/1998 31/12/2006 1 32,36 52,80 14,34 27,16-5,20 0,00 0,00 11,52 0,36 3,13 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen 250,50 94,74 37,82 0,05 51,08 7,78 15,23 1359-INO Private Junior Secondary Education 03/10/1995 31/08/2002 2 79,48 33,60 22,68 67,51-11,97 0,05 0,00 4,94 1,98 40,08 1360-INO Senior Secondary Education 03/10/1995 31/10/2002 1 77,60 72,50 53,43 73,70-3,90 0,00 0,00 29,88 1,19 3,99 1573-INO 2nd Jr. Secondary Education 11/06/1998 31/07/2004 2 45,67 129,80 16,54 12,74-32,93 0,00 0,00 15,15 4,61 30,40 1574-INO 2nd Jr. Secondary Education 11/06/1998 31/07/2004 2 45,67 14,60 2,08 14,23-31,44 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 Dit Jen Pendidikan Tinggi 79,70 45,55 57,15 0,00 16,74 4,05 24,21 1432-INO Engineering Education Dev. Project 07/05/1996 30/09/2002 1 76,55 79,70 45,55 57,15-19,40 0,00 0,00 16,74 4,05 24,21 DEPARTEMEN DALAM NEGERI Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 81,80 0,65 0,79 1,18 2,50 0,65 26,00 1765-INO (SF) Community Empowerment for Rural Dev't 31/03/ 30/06/2007 0,00 43,80 0,00 0,00 0,00 0,80 80,00 1,25 0,00 0,00 1766-INO Community Empowerment for Rural Dev't 31/03/ 30/06/2007 0,00 38,00 0,65 1,71 1,71 0,38 25,00 1,25 0,65 52,00 DEP. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dit Jen Listrik dan Pengembangan Energi 9,60 1,50 15,63 0,00 6,40 0,00 0,00 1674-INO Cap. Building for Establish of a Comp. Elect. 23/03/1999 01/10/2004 2 36,60 9,60 1,50 15,63-20,98 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 4
% % Target Tahun Anggaran Dit Jen Minyak dan Gas Bumi 217,80 130,80 60,06 0,00 12,00 0,24 1,97 1357-INO Gas Transmission and Distr. Project 28/02/1996 31/08/2005 3 53,51 217,80 130,80 60,06 6,54 0,00 0,00 12,00 0,24 1,97 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Dit Jen Perhubungan Udara 206,70 73,57 35,59 0,00 34,12 2,95 8,65 1220-INO East Indonesia Airports 31/07/1993 30/06/2003 4 77,33 103,70 70,77 68,24-9,08 0,00 0,00 32,16 2,15 6,70 1586-INO Eastern Island Air Transport Dev. 25/11/1998 31/12/2002 57,25 103,00 2,81 2,72-54,52 0,00 0,00 1,96 0,80 40,77 DEPARTEMEN KESEHATAN Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat 31,70 12,43 39,20 0,00 11,09 1,04 9,40 1471-INO Family Health & Nutrition Project 16/01/1997 30/06/2004 2 56,39 31,70 12,43 39,20-17,19 0,00 0,00 11,09 1,04 9,40 Dit Jen PPM dan PLP 61,10 15,52 25,40 0,00 11,20 3,53 31,47 1523-INO Intensified Comm. Diseases Control Proj. 17/09/1997 30/05/2005 2 45,91 61,10 15,52 25,40-20,51 0,00 0,00 11,20 3,53 31,47 DEPARTEMEN KEUANGAN Dit Jen Perbendaharaan 36,70 12,60 34,34 0,04 7,12 0,00 0,00 1620-INO Capacity Building for Financial Govern. 30/06/1998 30/05/2005 3 39,79 36,70 12,60 34,34-5,45 0,04 0,00 7,12 0,00 0,00 Dit Jen Lembaga Keuangan 7,70 3,37 43,71 0,00 7,00 0,05 0,71 1501-INO Regional Development Account Project 08/04/1997 30/11/2002 1 70,47 7,70 3,37 43,71-26,75 0,00 0,00 7,00 0,05 0,71 DEPARTEMEN AGAMA Sekretariat Jenderal 140,00 54,70 39,07 0,00 47,12 4,10 8,69 1442-INO Basic Education Project 30/09/1996 31/08/2002 1 76,03 57,50 32,23 56,05-19,98 0,00 0,00 25,16 3,16 12,56 1519-INO Dev. of Madrasah Aliyahs Projects 19/06/1997 30/09/2004 2 51,92 82,50 22,47 27,24-24,68 0,00 0,00 21,96 0,94 4,26 Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 4
% % Target Tahun Anggaran LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. BAPPENAS 243,50 80,80 33,18 0,09 102,50 40,61 39,62 1676-INO Health & Nutrition Sector Dev't. Program 31/03/1999 31/07/2004 3 37,51 160,20 80,23 50,08 12,57 0,05 22,00 90,00 40,61 45,12 1678-INO Community & Local Gov't Support SDP 25/03/1999 31/03/2005 1 33,53 83,30 0,58 0,69-32,84 0,04 4,00 12,50 0,00 0,00 BAPEDAL 39,10 7,03 17,97 1,50 3,70 0,13 3,43 1449-INO Bapedal Regional Network Project 16/09/1996 01/07/2004 3 58,24 39,10 7,03 17,97-40,28 1,50 0,00 3,70 0,13 3,43 LIPI 6,80 2,37 34,91 0,00 2,64 0,02 0,61 1613-INO Coral Reef Rehabilitation & Management 31/08/1998 30/06/2003 2 53,46 6,80 2,37 34,91-18,55 0,00 99,00 2,64 0,02 0,61 BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 360,80 131,44 36,43 0,00 51,19 7,91 15,45 1271-INO Power XXIII 26/05/1994 30/09/2006 2 55,45 184,20 91,08 49,45-6,01 0,00 0,00 8,75 2,02 23,12 1397-INO Power Devt and Efficiency Enhance 06/06/1996 31/10/2004 3 57,32 176,60 40,36 22,85-34,46 0,00 0,00 42,44 5,89 13,87 TOTAL PINJAMAN PROYEK 44 PROYEK 2.645,00 1.088,09 41,14 3,91 7,50 520,37 93,24 17,92 Keterangan :. Angka di akhir penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek. positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah. Dalam kaitannya dengan Replenishment, adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman Dit. PEPP-3 / Hal 4 dari 4