DATA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN 1. KEPEGAWAIAN Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Kehutanan pusat dan daerah, Inspektorat Jenderal sampai dengan 1 Juni 2010 didukung oleh 247 orang PNS. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan selengkapnya sebagai berikut : - Eselon I : 1 orang - Eselon II : 6 orang - Eselon III : 4 orang - Eselon IV : 13 orang - Fungsional Khusus : 86 orang - Fungsional Umum : 137 orang Jumlah : 247 orang Perkembangan kualifikasi Auditor Inspektorat Jenderal sampai dengan 1 Juni 2010 selengkapnya ditunjukkan pada grafik di bawah ini : Orang 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Grafik Kualifikasi Auditor 37 25 10 7 7 0 0 A B C D E F G Kualifikasi Gambar 2. Grafik Kualifikasi Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Ket : A. Auditor Utama B. Auditor Madya C. Auditor Muda D. Auditor Pertama E. Auditor Penyelia F. Auditor Pelaksana Lanjutan G. Auditor Pelaksana Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 1
2. STRUKTUR ORGANISASI a. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT khusus b. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN BAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAGIAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT BAGIAN UMUM PROGRAM ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I PEMANTAUAN TINDAK LANJUT I TATA PERSURATAN DAN KEUANGAN DATA DAN PELAPORAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II PEMANTAUAN TINDAK LANJUT II RUMAH TANGGA DAN KEPEGAWAIAN Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat ITJEN Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 2
3. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2005-2010. Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2005 187 175 93,58 2 2006 215 285 132,55 3 2007 265 318 120,00 4 2008 274 254 92,70 5 2009 235 228 97,02 6 2010 *) 300 85 28,33 Ket : Berdasarkan jumlah auditan Auditan : instansi yang diaudit PKPT : Program Kerja Pemeriksaan an 4. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2005-2010. Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2005 48 24 50,00 2 2006 48 21 43,75 3 2007 22 27 122,73 4 2008 25 36 100,00 5 2009 24 24 100,00 6 2010 *) 50 12 24,00 Ket : Berdasarkan jumlah kasus 5. JENIS TEMUAN HASIL AUDIT ITJEN TAHUN 2005-2010 Temuan 2005 2006 2007 2008 2009 2010*) 1 Kejadian yang merugikan negara 50 11 53 88 62 5 2 Kewajiban penyetoran kepada negara 25 55 52 35 23 5 3 Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan 285 283 166 211 154 7 yang berlaku 4 Pelanggaran prosedur dan tata kerja yang 290 288 77 152 91 15 telah ditetapkan berlaku khusus bagi organisasi yang bersangkutan 5 Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan 7 5 99 125 100 5 anggaran 6 Hambatan terhadap kelancaran kegiatan 303 105 24 36 18 9 7 Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok 128 239 53 243 150 15 8 Kelemahan administrasi (kelemahan tata 394 235 308 404 210 10 usaha / akuntansi) 9 Ketidaklancaran pelayanan kepada 7 38 56 19 4 0 masyarakat 10 Temuan audit lainnya 169 99 152 460 236 19 Jumlah 1.658 1.358 1.040 1.773 1.048 90 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 3
6. JENIS PENYEBAB TEMUAN HASIL AUDIT ITJEN TAHUN 2005-2010 Penyebab Temuan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *) Kelemahan sistem pengendalian intern 1 Kelemahan dalam organisasi 20 49 51 89 36 0 2 Kelemahan dalam kebijakan 209 77 173 266 106 8 3 Kelemahan dalam rencana 184 161 153 406 210 9 4 Kelemahan dalam pembinaan personil 363 371 357 636 404 18 5 Kelemahan dalam prosedur 270 185 195 229 97 27 6 Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan 86 99 169 198 87 18 7 Kelemahan dalam review / pengawasan 196 249 296 566 438 30 intern (internal review) Kelemahan diluar sistem pengendalian intern 8 Penyebab eksternal hambatan kelancaran 292 147 43 74 40 2 kegiatan 9 Penyebab eksternal hambatan kelancaran 30 14 49 120 60 2 tugas pokok 10 Penyebab ketidaklancaran pelayanan 8 6 36 80 32 6 aparatur pemerintah kepada masyarakat Jumlah 1.658 1.358 1.522 2.664 1.510 120 7. HASIL AUDIT ITJEN A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d 1 Juni 2010) Jumlah kejadian Tindak lanjut Sisa Temuan Saran Temuan Saran Temuan Saran s.d 2000 1.214 2.081 1.211 2.077 3 4 2001/ 2004 4.782 8.423 4.725 8.354 57 69 2005 / 2008 7.315 13.475 6.603 12.526 712 949 2009 / skrg 2.125 3.771 1.348 2.565 777 1.206 Jumlah 15.436 27.750 13.887 25.522 1.549 2.228 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 4
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS (s/d 1 Juni 2010) 1. Saran Administrasi dan Materiil Saran Administrasi dan Materiil Tindak Lanjut atas Saran Administrasi Tindak Lanjut atas Saran Materiil Adm Mat T DP P T DP P 1 s.d 2004 541 54 227 61 253 24 9 21 2 2005 260 2 85 5 170 0 0 2 3 2006 60 2 28 3 29 0 1 1 4 2007 75 2 16 12 47 0 2 0 5 2008 131 7 17 17 97 3 2 2 6 2009 105 36 16 9 80 4 1 31 7. 2010 20 1 0 0 20 0 0 1 Jumlah 1.192 104 389 107 696 31 15 58 Keterangan : T : Tuntas DP : Dalam Proses P : Pending 2. Saran Kepegawaian Periode Audit Saran Kepegawaian Tindak Lanjut Kepegawaian PP n TGR PP 30 n PP 30 TGR Sisa 30 PP 30 Kejd B S R Jml Sisa Tuntas Sisa Kejd Kejd 1 s.d 2004 351 18 20 16 33 133 182 169 6 12 14 6 2 2005 96 7 2 1 4 17 22 74 1 6 1 1 3 2006 38 3 5 6 3 18 27 11 3 0 5 0 4 2007 47 29 5 1 3 5 9 38 24 5 3 2 5 2008 103 16 31 1 1 32 34 69 2 14 2 29 6 2009 85 3 15 4 0 0 4 81 1 2 1 14 7. 2010 14 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 1 Jumlah 734 76 79 29 44 205 278 456 37 39 26 53 Keterangan : B : Berat S : Sedang R : Ringan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 5
8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 2010) Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Tromol Pos 5000 sejak tahun 2000 s/d 1 Juni 2010 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 surat (100%) telah diselesaikan / ditanggapi. Unit Kerja Surat Masuk Selesai s/d Juni 2010 Dalam Proses s/d Juni 2010 2000-2006 2007 2008 2009 2010 JML JML % JML % 1. SETJEN 2 0 1 0 0 3 3 100,00 0 0 2. ITJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Ditjen PHKA 3 2 0 0 0 5 5 100,00 0 0 5. Ditjen RLPS 1 0 0 0 0 1 1 100,00 0 0 6. BAPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. BALITBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. DISHUT 1 0 1 0 0 2 2 100,00 0 0 9. BUMN 1 0 2 0 0 3 3 100,00 0 0 JUMLAH 8 2 4 0 0 14 14 100,00 0 0 9. STATUS INFORMASI Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari tahun 2000 s/d 1 Juni 2010 adalah : benar sebanyak 1 surat (7,14%) dan tidak benar sebanyak 13 surat (92,86%). Sudah Ditindaklanjuti Unit Kerja Benar Tidak Benar Jumlah Tindak Lanjut Masih Dalam Proses Jumlah Surat 1. SETJEN 0 3 3 0 3 2. ITJEN 0 0 0 0 0 3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0 4. Ditjen PHKA 0 5 5 0 5 5. Ditjen RLPS 0 1 1 0 1 6. BAPLAN 0 0 0 0 0 7. BALITBANG 0 0 0 0 0 8. DISHUT 1 1 2 0 2 9. BUMN 0 3 3 0 3 JUMLAH 1 13 14 0 14 Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 6
10. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Kementerian Kehutanan periode Januari s/d 1 Juni 2010 sebanyak 2 orang terdiri dari : Jenis Hukuman Realisasi Ket 1. Hukuman ringan 1-2. Hukuman sedang 0-3. Hukuman berat 1 - Jumlah 2 - Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan 7