PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman : 240 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 4.58.684.125 56.55.428.40 129,82 (12.996.44.215) 1.20.1.20.05.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.58.684.125 56.55.428.40 129,82 (12.996.44.215) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH 6.460.000.000 46.26.98.18 128,16 (10.266.98.18) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01. Pajak Hotel 6.40.000.000 8.26.552.250 12,0 (1.66.552.250) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.0. Hotel Bintang Empat.100.000.000.4.8.258 120, (64.8.258) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 1.50.000.000 1.910.18.10 141,51 (560.18.10) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu 1.125.000.000 1.9.6.24 122,6 (254.6.24) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.0. Hotel Melati Tiga 5.000.000 514.492.900 1,20 (19.492.900) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua 150.000.000 144.2.980 96,52 5.22.020 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 140.000.000 24.611.00 14,01 (10.611.00) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 20.000.000 299.889.859 10,9 (69.889.859) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02. Pajak Restoran 5.65.000.000 6.118.92.014 10,82 (44.92.014) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.01. Restoran.00.000.000 4.209.020.294 11,6 (509.020.294) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.02. Rumah Makan 25.000.000 49.8.60 68,10 21.261.640 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.0. Cafe 1.250.000.000 1.416.168.60 11,29 (166.168.60) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.0. Pajak Hiburan 50.000.000 4.82.111 10,09 (24.82.111) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.0.19. Pertandingan Olahraga 200.000.000 24.69.500 12,5 15.02.500 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.0.20. Permainan AnakAnak/Remaja 150.000.000 50.14.61,42 (200.14.611) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04. Pajak Reklame 4.555.000.000 5.86.85.16 118,26 (81.85.16) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.01. Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron 4.00.000.000 5.16.842.591 120,09 (86.842.591) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.02. Reklame Kain 255.000.000 22.014.56 8,46 1.985.424 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 1.510.000.000 1.506.50.144 129,58 (.996.50.144) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 1.510.000.000 1.506.50.144 129,58 (.996.50.144)
Halaman : 241 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.0. Pajak Parkir 400.000.000 516.49.48 129,12 (116.49.48) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.0.01. Pajak Parkir. 400.000.000 516.49.48 129,12 (116.49.48) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.500.000.000 5.256.1.08 150,18 (1.56.1.08) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.01. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.500.000.000 5.256.1.08 150,18 (1.56.1.08) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan 2.000.000.000.29.84.985 166,49 (1.29.84.985) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2.000.000.000.29.84.985 166,49 (1.29.84.985) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1.1.000.000 1.055.650.000 89,69 121.50.000 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.1.000.000 1.055.650.000 89,69 121.50.000 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.1.000.000 1.055.650.000 89,69 121.50.000 1.20.1.20.05.00.00.4.1.. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 8.14.50 8.14.2 100,00 2 1.20.1.20.05.00.00.4.1..01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 8.14.50 8.14.2 100,00 2 Daerah/BUMD 1.20.1.20.05.00.00.4.1..01.0. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh 8.14.50 8.14.2 100,00 2 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. LAINLAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 5.202.969.5 8.054.665.80 154,81 (2.851.696.055) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 150.000.000 24.1.08 182,8 (124.1.08) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 150.000.000 24.1.08 182,8 (124.1.08) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.0. Pendapatan Bunga deposito 4.000.000.000 6.60.818.195 169,02 (2.60.818.195) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.0.01. Rekening Deposito pada Bank... 4.000.000.000 6.60.818.195 169,02 (2.60.818.195) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.0. Pendapatan Denda Pajak 41.900.000 81.849.11 195,4 (9.949.11) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.0.01. Pendapatan Denda Pajak Hotel 12.500.000 22.508.95 180,0 (10.008.95) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.0.02. Pendapatan Denda Pajak Restoran 29.400.000 59.40.18 201,84 (29.940.18) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 160.100.000 14.99.195 9, 145.160.805 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.10.0. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 160.100.000 14.99.195 9, 145.160.805 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15. Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 850.969.5 922.886.240 108,45 (1.916.465) 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15.01. Lainlain pendapatan asli daerah yang sah 850.969.5 922.886.240 108,45 (1.916.465) JUMLAH PENDAPATAN 4.58.684.125 56.55.428.40 129,82 (12.996.44.215) 1.20.1.20.05.00.00.5. BELANJA DAERAH 29.86.9.204 25.211.060.20 84,42 4.652.18.94 1.20.1.20.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.04.962.194 16.45.1.445 86,44 2.581.190.49 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 19.04.962.194 16.45.1.445 86,44 2.581.190.49 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 11.49.24.694 11.45.414.614 100,16 (18.089.920)
Halaman : 242 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.01. Gaji pokok PNS/uang representasi 4.949.01.55 5.122.12.140 10,50 (1.095.85) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan keluarga 454.10.2 451.61.01 99,41 2.69.41 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan jabatan 269.64.625 24.0.000 101,69 (4.565.5) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan fungsional umum.164.125 61.85.000 95,82 15.9.125 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan beras 441.62.81 426.8.500 96,64 14.845.1 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan PPh/tunjangan khusus 4.19.1 4.26.92 100,02 (.259) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan gaji 110.291 118.56 10,51 (8.285) 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.09. Iuran asuransi kesehatan 4.900.000.000 4..5.95 9,42 126.264.605 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 4.22.060.000.60.0.480 85,24 624.52.520 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 2.548.860.000 2.221..480 8,1 2.122.520 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.58.200.000 1.285.120.000 81,4 29.080.000 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.02.06. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 105.000.000 100.450.000 95,6 4.550.000 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.41.800.000 899.040.086,18 1.518.59.914 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.01. Insentif pemungutan Pajak Daerah 2.41.800.000 899.040.086,18 1.518.59.914 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 945..500 490.009.265 51,81 455.68.25 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.06.01. Insentif pemungutan Retribusi Daerah 945..500 490.009.265 51,81 455.68.25 1.20.1.20.05.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 10.828.81.010 8.5.288.85 80,8 2.01.528.225 1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.528.6.900 1.89.60.60 90,9 18.60.540 1.20.1.20.05.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.550.000 6.841.250 90,61 08.50 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA.550.000 6.841.250 90,61 08.50 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis.550.000 6.841.250 90,61 08.50 1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.550.000 6.841.250 90,61 08.50 1.20.1.20.05.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 1.500.000 11.025.891 5,00 20.44.109 LISTRIK 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000 11.025.891 5,00 20.44.109 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 1.500.000 11.025.891 5,00 20.44.109 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.0.01. Belanja telepon 1.500.000 11.025.891 5,00 20.44.109 1.20.1.20.05.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis.000.000.000.000 100,00
Halaman : 24 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 2.5.00 26.264.564 99,6 1.511.16 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.5.00 26.264.564 99,6 1.511.16 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.5.00 26.264.564 99,6 1.511.16 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.5.00 26.264.564 99,6 1.511.16 1.20.1.20.05.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 290.201.200 22.6.800 9,96 1.52.400 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 290.201.200 22.6.800 9,96 1.52.400 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 290.201.200 22.6.800 9,96 1.52.400 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 260.01.200 24.1.800 9,28 1.52.400 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 29.500.000 29.500.000 100,00 1.20.1.20.05.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 1.000.000 1.000.000 100,00 BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 1.000.000 100,00 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000 1.000.000 100,00 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.01.0. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.000.000 1.000.000 100,00 1.20.1.20.05.01.1. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.000.000 20.86.50 90,59 2.16.250 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 20.86.50 90,59 2.16.250 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 2.000.000 20.86.50 90,59 2.16.250 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 2.000.000 20.86.50 90,59 2.16.250 1.20.1.20.05.01.16. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.20.1.20.05.01.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.11.06. Belanja logistik kantor 1.20.1.20.05.01.1. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 09.61.000 288.296.865 9,19 21.064.15 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 09.61.000 288.296.865 9,19 21.064.15 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 09.61.000 288.296.865 9,19 21.064.15 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 251.680.000 26.080.000 9,80 15.600.000 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 4.85.000 1.455.000 0,41.0.000 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2.11.0. Belanja makanan dan minuman tamu 5.800.000 5.99.65 100,00 65 1.20.1.20.05.01.1.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.096.000 14.962.500 8,52 2.1.500
Halaman : 244 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.01.18. RAPATRAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 5.000.000 41.060.240 90,95.99.60 DAERAH 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 41.060.240 90,95.99.60 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000 41.060.240 90,95.99.60 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.000.000 41.060.240 90,95.99.60 1.20.1.20.05.01.19. PENYEDIAAN JASA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG 1.200.000 14.825.000 86,19 2.5.000 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000 14.825.000 86,19 2.5.000 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.200.000 14.825.000 86,19 2.5.000 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 6.000.000.800.000 6, 2.200.000 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1.01.0. Honorarium panitia pemeriksa barang 11.200.000 11.025.000 98,44 15.000 1.20.1.20.05.01.20. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 21.280.000 192.46.000 8,20 8.844.000 ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.280.000 192.46.000 8,20 8.844.000 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 128.280.000 9.245.000 5,81 1.05.000 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 100.800.000 2.000.000 1,4 28.800.000 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 2.480.000 25.245.000 91,8 2.25.000 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.0. Uang Lembur 10.000.000 95.191.000 92,42.809.000 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.0.01. Uang lembur PNS 9.000.000 92..000 95,2 4.62.000 1.20.1.20.05.01.20.5.2.1.0.02. Uang lembur Non PNS 6.000.000 2.814.000 46,90.186.000 1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA.62.25.00.415.698.20 90,9 46.554.980 APARATUR 1.20.1.20.05.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.125.215.000 2.05.904.250 95,80 89.10.50 1.20.1.20.05.02.05.5.2.. BELANJA MODAL 2.125.215.000 2.05.904.250 95,80 89.10.50 1.20.1.20.05.02.05.5.2..0. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Angkutan Darat Bermotor 2.125.215.000 2.05.904.250 95,80 89.10.50 1.20.1.20.05.02.05.5.2..0.05. Belanja modal pengadaan alatalat angkutan darat bermotor micro bus 2.098.540.000 2.009.45.250 95,5 89.194.50 1.20.1.20.05.02.05.5.2..0.12. Belanja modal pengadaan alatalat angkutan darat bermotor sepeda motor 26.65.000 26.559.000 99,5 116.000 1.20.1.20.05.02.0. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.169.850.400 1.081.195.900 92,42 88.654.500 1.20.1.20.05.02.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI.250.000.250.000 100,00 1.20.1.20.05.02.0.5.2.1.01. Honorarium PNS.250.000.250.000 100,00 1.20.1.20.05.02.0.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.250.000.250.000 100,00 1.20.1.20.05.02.0.5.2.. BELANJA MODAL 1.166.600.400 1.0.945.900 92,40 88.654.500
Halaman : 245 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.02.0.5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 81.650.000.50.000 4,59.900.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..10.02. Belanja modal pengadaan mesin hitung.50.000.50.000 100,00 1.20.1.20.05.02.0.5.2..10.20. Belanja modal pengadaan mesin porporasi.900.000.900.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 22.500.000 18.81.000 8,8.629.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..11.0. Belanja modal pengadaan pendingin ruangan 22.500.000 18.81.000 8,8.629.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 96.850.400 9.112.900 99,62..500 1.20.1.20.05.02.0.5.2..12.01. Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 96.500.000 94.62.500 98,20 1..500 1.20.1.20.05.02.0.5.2..12.02. Belanja modal pengadaan komputer/pc 66.900.400 66.500.400 99,95 400.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..12.0. Belanja modal pengadaan komputer note book 26.800.000 26.800.000 100,00 1.20.1.20.05.02.0.5.2..12.04. Belanja modal pengadaan printer 51.000.000 49.400.000 96,86 1.600.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..12.08. Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer 2.000.000 2.000.000 100,00 1.20.1.20.05.02.0.5.2..12.09. Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,.650.000.650.000 100,00 keyboard, hardisk, speaker) 1.20.1.20.05.02.0.5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 56.400.000 5.00.000 94,50.100.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..1.01. Belanja modal pengadaan meja kerja 10.500.000.400.000 0,48.100.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..1.04. Belanja modal pengadaan kursi kerja 6.000.000 6.000.000 100,00 1.20.1.20.05.02.0.5.2..1.1. Belanja modal pengadaan kontainer arsip 9.900.000 9.900.000 100,00 1.20.1.20.05.02.0.5.2..15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga.200.000 6.912.000 96,00 288.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..15.0. Belanja modal pengadaan gorden/vertical blind.200.000 6.912.000 96,00 288.000 1.20.1.20.05.02.0.5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio 22.000.000 22.000.000 100,00 1.20.1.20.05.02.0.5.2..16.01. Belanja modal pengadaan kamera 22.000.000 22.000.000 100,00 1.20.1.20.05.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 46.565.200 2.8.20 62,62 16.186.90 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.565.200 2.8.20 62,62 16.186.90 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 0.000.000 29.04.000 99,01 296.000 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.04.04. Belanja premi asuransi kendaraan bermotor 0.000.000 29.04.000 99,01 296.000 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 406.565.200 24.64.20 59,9 162.890.90 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.01. Belanja jasa service 5.400.000 5.400.000 100,00 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang 22.000.000 91.114.190 40,86 11.885.810 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.0. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 158.065.200 18.24.05 8,51 19.41.125
Halaman : 246 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan 20.100.000 8.86.005 4,96 11.26.995 1.20.1.20.05.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 0.622.00 25.219.900 82,6 5.402.800 KANTOR 1.20.1.20.05.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.622.00 25.219.900 82,6 5.402.800 1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0.622.00 25.219.900 82,6 5.402.800 1.20.1.20.05.02.28.5.2.2.20.1. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.622.00 25.219.900 82,6 5.402.800 1.20.1.20.05.0. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 64.800.000 59.800.000 92,28 5.000.000 1.20.1.20.05.0.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 4.200.000 9.600.000 91,6.600.000 1.20.1.20.05.0.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000 9.600.000 91,6.600.000 1.20.1.20.05.0.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.200.000 9.600.000 91,6.600.000 1.20.1.20.05.0.02.5.2.2.12.04. Belanja pakaian dinas harian (PDH) 4.200.000 9.600.000 91,6.600.000 1.20.1.20.05.0.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARIHARI TERTENTU 21.600.000 20.200.000 9,52 1.400.000 1.20.1.20.05.0.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.600.000 20.200.000 9,52 1.400.000 1.20.1.20.05.0.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Harihari Tertentu 21.600.000 20.200.000 9,52 1.400.000 1.20.1.20.05.0.05.5.2.2.14.06. Belanja pakaian muslim 21.600.000 20.200.000 9,52 1.400.000 1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 46.200.000 5.400.000 11,69 40.800.000 APARATUR 1.20.1.20.05.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 46.200.000 5.400.000 11,69 40.800.000 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.200.000 5.400.000 11,69 40.800.000 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 46.200.000 5.400.000 11,69 40.800.000 1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.1.0. Belanja bimbingan teknis 46.200.000 5.400.000 11,69 40.800.000 1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 80.82.000 2.51.000 90,28.811.000 PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.05.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.05.000 12.85.000 98,4 200.000 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.55.000 11.5.000 98,2 200.000 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.55.000 9.55.000 100,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.450.000 1.450.000 100,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 8.125.000 8.125.000 100,00
Halaman : 24 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000 1.800.000 90,00 200.000 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000 1.800.000 90,00 200.000 1.20.1.20.05.06.06. PENYUSUNAN LAPORAN PIUTANG DAERAH 5.55.500.85.000 9,89 2.12.500 1.20.1.20.05.06.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.800.000 26.500.000 95,2 1.00.000 1.20.1.20.05.06.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.800.000 26.500.000 95,2 1.00.000 1.20.1.20.05.06.06.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.20.1.20.05.06.06.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 25.00.000 24.000.000 94,86 1.00.000 1.20.1.20.05.06.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA.5.500 6.885.000 88,5 82.500 1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.800.000 5.90.000 99,8 10.000 1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.40.000 1.40.000 100,00 1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 4.060.000 4.050.000 99,5 10.000 1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.95.500 1.095.000 55,94 862.500 1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.95.500 1.095.000 55,94 862.500 1.20.1.20.05.06.0. PENYUSUNAN REKONSILIASI PINJAM DAERAH 1.49.500 26.11.000 82,8 5.48.500 1.20.1.20.05.06.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000 24.50.000 85,94 4.050.000 1.20.1.20.05.06.0.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.800.000 24.50.000 85,94 4.050.000 1.20.1.20.05.06.0.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.500.000 1.500.000 1.20.1.20.05.06.0.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 2.00.000 24.50.000 90,66 2.550.000 1.20.1.20.05.06.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.949.500 1.561.000 52,92 1.88.500 1.20.1.20.05.06.0.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.562.000 1.561.000 99,94 1.000 1.20.1.20.05.06.0.5.2.2.06.01. Belanja cetak 812.000 812.000 100,00 1.20.1.20.05.06.0.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 50.000 49.000 99,8 1.000 1.20.1.20.05.06.0.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.8.500 1.8.500 1.20.1.20.05.06.0.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.8.500 1.8.500 1.20.1.20.05.1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 5.46.81.810.814.059.105 1, 1.52.54.05 KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.1.02. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA.25.000 65.002.500 88,1 8.22.500 1.20.1.20.05.1.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 49.00.000 46.000.000 9,1.00.000 1.20.1.20.05.1.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 49.00.000 46.000.000 9,1.00.000 1.20.1.20.05.1.02.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 49.00.000 46.000.000 9,1.00.000
Halaman : 248 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.425.000 19.002.500,80 5.422.500 1.20.1.20.05.1.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 21.900.000 18.2.500 8,89.52.500 1.20.1.20.05.1.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.400.000.85.000 6,9 1.015.000 1.20.1.20.05.1.02.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1.500.000 14.98.500 85,64 2.512.500 1.20.1.20.05.1.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.525.000 60.000 24,95 1.895.000 1.20.1.20.05.1.02.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.525.000 60.000 24,95 1.895.000 1.20.1.20.05.1.0. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 40.085.000 4.20.000 85,49 5.815.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.525.000 22.85.000 80,19 5.650.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.01. Honorarium PNS 26.125.000 22.85.000 8,56.250.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 24.625.000 21.5.000 86,80.250.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.400.000 2.400.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 2.400.000 2.400.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.560.000 11.95.000 98,5 165.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.560.000 9.550.000 99,90 10.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.450.000 1.450.000 100,00 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 8.110.000 8.100.000 99,88 10.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000 1.845.000 92,25 155.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000 1.845.000 92,25 155.000 1.20.1.20.05.1.04. PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 2.625.000 28.5.000 88,20.850.000 KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.1.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.125.000 1.5.000 92,94 1.50.000 1.20.1.20.05.1.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.525.000 1.15.000 92,1 1.50.000 1.20.1.20.05.1.04.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 18.525.000 1.15.000 92,1 1.50.000 1.20.1.20.05.1.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 600.000 600.000 100,00 1.20.1.20.05.1.04.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 600.000 600.000 100,00 1.20.1.20.05.1.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000 11.000.000 81,48 2.500.000 1.20.1.20.05.1.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000 11.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.04.5.2.2.06.01. Belanja cetak.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.04.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 8.000.000 8.000.000 100,00
Halaman : 249 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000 2.500.000 1.20.1.20.05.1.04.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000 2.500.000 1.20.1.20.05.1.06. PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN TENTANG APBD 1.8.500 0.65.000 98,5 1.022.500 1.20.1.20.05.1.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.1.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.20.1.20.05.1.06.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.20.1.20.05.1.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.88.500 6.865.000 98,52 1.022.500 1.20.1.20.05.1.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 60.58.500 59.15.000 98,56 82.500 1.20.1.20.05.1.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak.05.000 6.50.000 95,41 25.000 1.20.1.20.05.1.06.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 5.512.500 52.965.000 98,98 54.500 1.20.1.20.05.1.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.00.000 8.150.000 98,19 150.000 1.20.1.20.05.1.06.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 8.00.000 8.150.000 98,19 150.000 1.20.1.20.05.1.08. PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN TENTANG PERUBAHAN 60.108.000 51.122.000 85,05 8.986.000 APBD 1.20.1.20.05.1.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.1.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.20.1.20.05.1.08.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.20.1.20.05.1.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.608.000 48.622.000 84,40 8.986.000 1.20.1.20.05.1.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 50.48.000 41.6.000 82,8 8.61.000 1.20.1.20.05.1.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.8.000 10.258.000 8,06 1.525.000 1.20.1.20.05.1.08.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 8.565.000 1.419.000 81,4.146.000 1.20.1.20.05.1.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman.260.000 6.945.000 95,66 15.000 1.20.1.20.05.1.08.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan.260.000 6.945.000 95,66 15.000 1.20.1.20.05.1.10. PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN TENTANG.056.250 4.55.000 9,26 2.499.250 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.20.1.20.05.1.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.000 50.000 100,00 1.20.1.20.05.1.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 50.000 50.000 100,00 1.20.1.20.05.1.10.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 50.000 50.000 100,00 1.20.1.20.05.1.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.06.250.80.000 9,12 2.499.250 1.20.1.20.05.1.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.06.250 2.80.000 92,92 2.499.250
Halaman : 250 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.10.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.250.000 4.95.000 9,60 1.25.000 1.20.1.20.05.1.10.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 29.056.250 2.82.000 95,9 1.224.250 1.20.1.20.05.1.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000 1.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.10.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000 1.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.1. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN 210.84.000 1.9.000 84,58 2.44.000 DAERAH 1.20.1.20.05.1.1.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 69.685.000 46.410.000 66,60 2.25.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.1.01. Honorarium PNS.25.000 22.250.000 65,9 11.45.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.20.1.20.05.1.1.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 1.225.000 19.50.000 6,25 11.45.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.960.000 24.160.000 6,19 11.800.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 4.860.000 2.560.000 6,58 11.00.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 1.100.000 600.000 54,55 500.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.20.000 8.190.000 86,1 6.10.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.20.000 5.940.000 61,11.80.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.20.000 5.940.000 61,11.80.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 4.600.000 2.250.000 9,21 2.50.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.2.20.06. Belanja pemeliharaan jaringan air, listrik dan komunikasi 15.000.000 15.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.1.5.2.2.20.1. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 19.600.000 1.250.000 88,01 2.50.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2.. BELANJA MODAL 96.9.000 9..000 96,84.042.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 91.9.000 89.5.000 9,98 1.842.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2..12.01. Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 52.89.000 52.8.000 100,00 2.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2..12.04. Belanja modal pengadaan printer 6.000.000 4.00.000 95,28 1.00.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2..12.10. Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 2.500.000 2.60.000 94,40 140.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio 5.000.000.800.000 6,00 1.200.000 1.20.1.20.05.1.1.5.2..16.05. Belanja modal pengadaan sound system 5.000.000.800.000 6,00 1.200.000 1.20.1.20.05.1.16. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 10.990.000 56.80.000 52,66 51.120.000 1.20.1.20.05.1.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.000.000 50.000.000 1.20.1.20.05.1.16.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 50.000.000 50.000.000 1.20.1.20.05.1.16.5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 50.000.000 50.000.000
Halaman : 251 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.16.5.2.. BELANJA MODAL 5.990.000 56.80.000 98,0 1.120.000 1.20.1.20.05.1.16.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.990.000 56.80.000 98,0 1.120.000 1.20.1.20.05.1.16.5.2..12.01. Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 5.990.000 56.80.000 98,0 1.120.000 1.20.1.20.05.1.18. REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH 10.195.000 49.5.000,89 80.860.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 110.950.000 8.550.000 4,5 2.400.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.1.01. Honorarium PNS 40.950.000 8.550.000 94,14 2.400.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 40.950.000 8.550.000 94,14 2.400.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0.000.000 0.000.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 0.000.000 0.000.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.245.000 10.85.000 56,04 8.460.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.245.000 885.000 20,85.60.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.245.000 885.000 20,85.60.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 15.000.000 9.900.000 66,00 5.100.000 1.20.1.20.05.1.18.5.2.2.21.01. Belanja jasa konsultansi penelitian 15.000.000 9.900.000 66,00 5.100.000 1.20.1.20.05.1.19. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBERSUMBER 520.62.460 514.284.000 98,8 6.08.460 PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.05.1.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.05.1.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.20.1.20.05.1.19.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.20.1.20.05.1.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 508.000.000 504.584.000 99,.416.000 1.20.1.20.05.1.19.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 4.000.000 4.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.19.5.2.2.0.14. Belanja iuran 4.000.000 4.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000.000 4.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.19.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.000.000 4.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.19.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 500.000.000 496.584.000 99,2.416.000 1.20.1.20.05.1.19.5.2.2.21.02. Belanja jasa konsultansi perencanaan 500.000.000 496.584.000 99,2.416.000 1.20.1.20.05.1.19.5.2.. BELANJA MODAL 10.862.460 8.200.000 5,49 2.662.460 1.20.1.20.05.1.19.5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio 10.862.460 8.200.000 5,49 2.662.460 1.20.1.20.05.1.19.5.2..16.01. Belanja modal pengadaan kamera 10.862.460 8.200.000 5,49 2.662.460 1.20.1.20.05.1.20. PENELITIAN DAN ASISTENSI RKA & DPA SKPD 10.60.000 11.90.000 66,69 56.840.000
Halaman : 252 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.550.000 1.00.000 69,24 1.850.000 1.20.1.20.05.1.20.5.2.1.01. Honorarium PNS 96.950.000 69.400.000 1,58 2.550.000 1.20.1.20.05.1.20.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.650.000 1.650.000 100,00 1.20.1.20.05.1.20.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 95.00.000 6.50.000 1,09 2.550.000 1.20.1.20.05.1.20.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.600.000 2.00.000 4,85 4.00.000 1.20.1.20.05.1.20.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 6.600.000 2.00.000 4,85 4.00.000 1.20.1.20.05.1.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.080.000 42.090.000 62,5 24.990.000 1.20.1.20.05.1.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.080.000 42.090.000 62,5 24.990.000 1.20.1.20.05.1.20.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.080.000 42.090.000 62,5 24.990.000 1.20.1.20.05.1.22. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG 40.400.000 65.228.420 91,20 65.11.580 DAERAH 1.20.1.20.05.1.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.00.000 5.200.000,61 1.500.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.00.000 5.200.000,61 1.500.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.250.000.250.000 100,00 1.20.1.20.05.1.22.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis.450.000 1.950.000 56,52 1.500.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.00.000 86.466.420 8,8 1.2.580 1.20.1.20.05.1.22.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 00.000 00.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 00.000 00.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.000.000 19.864.420 56,6 15.15.580 1.20.1.20.05.1.22.5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan 5.000.000 19.864.420 56,6 15.15.580 1.20.1.20.05.1.22.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 68.400.000 66.602.000 9, 1.98.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2.2.21.02. Belanja jasa konsultansi perencanaan 9.900.000 8.00.000 95,99 1.600.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2.2.21.0. Belanja jasa konsultansi pengawasan 28.500.000 28.02.000 99,1 198.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2.. BELANJA MODAL 60.000.000 58.562.000 92,6 46.48.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2..24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan 60.000.000 59.55.000 99,26 44.000 Kota 1.20.1.20.05.1.22.5.2..24.04. Belanja modal pengadaan lampu penerang jalan 60.000.000 59.55.000 99,26 44.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2..26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 50.000.000 524.005.000 91,9 45.995.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2..26.0. Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 120.000.000 118.20.000 98,5 1.0.000 1.20.1.20.05.1.22.5.2..26.20. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bukan Gedung Kantor 450.000.000 405.5.000 90,1 44.225.000
Halaman : 25 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.24. PENGENDALIAN ADMINISTRASI ANGGARAN SKPD 116.400.000 69.6.500 59,59 4.06.500 1.20.1.20.05.1.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.50.000 2.250.000 8,54 24.100.000 1.20.1.20.05.1.24.5.2.1.01. Honorarium PNS 26.50.000 2.250.000 8,54 24.100.000 1.20.1.20.05.1.24.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2.250.000 2.250.000 100,00 1.20.1.20.05.1.24.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 24.100.000 24.100.000 1.20.1.20.05.1.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.050.000 6.11.500 4,5 22.96.500 1.20.1.20.05.1.24.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 22.000.000 22.000.000 1.20.1.20.05.1.24.5.2.2.0.21. Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software 22.000.000 22.000.000 1.20.1.20.05.1.24.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.050.000 5.050.000 100,00 1.20.1.20.05.1.24.5.2.2.06.01. Belanja cetak 46.511.000 46.511.000 100,00 1.20.1.20.05.1.24.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 6.59.000 6.59.000 100,00 1.20.1.20.05.1.24.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000 14.06.500 9,6 96.500 1.20.1.20.05.1.24.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.000.000 14.06.500 9,6 96.500 1.20.1.20.05.1.25. PELELANGAN ASSET 44.600.000 12.65.000 28,42 1.925.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.95.000 12.225.000 5,21 10.50.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.95.000 12.225.000 94,22 50.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 12.95.000 12.225.000 94,22 50.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10.000.000 10.000.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 10.000.000 10.000.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.625.000 450.000 2,08 21.15.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 20.000.000 20.000.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.2.0.04. Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 20.000.000 20.000.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.625.000 450.000 2,69 1.15.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 55.000 450.000 8,26 125.000 1.20.1.20.05.1.25.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.050.000 1.050.000 1.20.1.20.05.1.26. PENGHAPUSAN ASSET INVENTARIS.590.000 48.114.500 65,8 25.45.500 1.20.1.20.05.1.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.600.000 4.552.000 99,90 48.000 1.20.1.20.05.1.26.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.600.000 4.552.000 99,90 48.000 1.20.1.20.05.1.26.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 4.600.000 4.552.000 99,90 48.000 1.20.1.20.05.1.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.990.000 562.500 2,16 25.42.500
Halaman : 254 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.26.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000 9.000.000 1.20.1.20.05.1.26.5.2.2.08.01. Belanja sewa sarana mobilitas darat 9.000.000 9.000.000 1.20.1.20.05.1.26.5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 15.990.000 15.990.000 1.20.1.20.05.1.26.5.2.2.09.01. Belanja sewa eskavator 15.990.000 15.990.000 1.20.1.20.05.1.26.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000 562.500 56,25 4.500 1.20.1.20.05.1.26.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000 562.500 56,25 4.500 1.20.1.20.05.1.2. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KAS DAERAH 15.45.000 15.5.600 88,48 1.681.400 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.500.000 1.456.600 98,56 1.04.400 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.500.000 1.456.600 98,56 1.04.400 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 0.000.000 68.956.600 98,51 1.04.400 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.95.000 64.29.000 9,44 16.68.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 62.000.000 49.2.000 80,20 12.2.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.0.09. Belanja jasa transaksi keuangan 2.000.000 2.000 6,5 1.2.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.0.21. Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software 60.000.000 49.000.000 81,6 11.000.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.40.000 14.50.000 94,18 900.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.20.000 5.820.000 86,61 900.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 8.50.000 8.50.000 100,00 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman.465.000.465.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan.465.000.465.000 1.20.1.20.05.1.29. PEMAGARAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 08.000.000 281.98.000 91,55 26.022.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.29.5.2.1.01. Honorarium PNS.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.29.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.000.000 28.862.000 62,4 1.18.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 25.000.000 14.869.000 59,48 10.11.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2.2.20.19. Belanja pemeliharaan bukan gedung 25.000.000 14.869.000 59,48 10.11.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 21.000.000 1.99.000 66,6.00.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2.2.21.02. Belanja jasa konsultansi perencanaan 15.000.000 8.000.000 5,.000.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2.2.21.0. Belanja jasa konsultansi pengawasan 6.000.000 5.99.000 99,88.000
Halaman : 255 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.29.5.2.. BELANJA MODAL 259.000.000 250.116.000 96,5 8.884.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2..01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 194.000.000 191.616.000 98, 2.84.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2..01.01. Belanja modal pengadaan tanah kantor 194.000.000 191.616.000 98, 2.84.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2..26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 65.000.000 58.500.000 90,00 6.500.000 1.20.1.20.05.1.29.5.2..26.12. Belanja modal pengadaan konstruksi pagar 65.000.000 58.500.000 90,00 6.500.000 1.20.1.20.05.1.0. PENGELOLAAN, PENGAWASAN, PENDATAAN, EVALUASI DAN 01.652.500 4.5.000 15,1 254.2.500 PELAPORAN PELAKSANAAN BPHTB 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 65.00.000 25.500.000 9,05 9.800.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.01. Honorarium PNS 54.500.000 25.500.000 46,9 29.000.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.00.000 1.00.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 52.800.000 25.500.000 48,0 2.00.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10.800.000 10.800.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber.200.000.200.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan.600.000.600.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.52.500 21.85.000 55,59 1.4.500 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 12.000.000 12.000.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 12.000.000 12.000.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.15.000 21.85.000 94,9 1.00.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.06.01. Belanja cetak 20.65.000 20.5.000 98,55 00.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 2.500.000 1.500.000 60,00 1.000.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.1.500 4.1.500 1.20.1.20.05.1.0.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.1.500 4.1.500 1.20.1.20.05.1.0.5.2.. BELANJA MODAL 19.000.000 19.000.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 19.000.000 19.000.000 1.20.1.20.05.1.0.5.2..12.11. Belanja modal pengadaan software 19.000.000 19.000.000 1.20.1.20.05.1.2. PENGELOLAAN, PENGAWASAN, PENDATAAN, EVALUASI DAN 1.644.925.000 9.69.000 5,01 0.156.000 PELAPORAN PELAKSANAAN PBBP2 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.00.000 45.25.000 81,02 101.95.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.01. Honorarium PNS 96.25.000 84.150.000 8,00 12.55.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.500.000.500.000 100,00
Halaman : 256 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 9.225.000 80.650.000 86,51 12.55.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 440.55.000 51.15.000 9,1 89.400.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.02.01. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 10.45.000.200.000 68,4.25.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 15.500.000 15.500.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 414.600.000 4.95.000 82,9 0.625.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 699.625.000 16.068.000 2,1 56.55.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000.560.000 58,15 5.440.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.000.000.560.000 58,15 5.440.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 49.00.000 4.08.000 12,2 06.262.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 244.00.000 28.800.000 11,9 215.500.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.0.14. Belanja iuran 105.000.000 14.28.000 1,56 90.62.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 94.5.000 8.5.500 40,91 55.9.500 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.5.000 2.085.000 0,0 5.690.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1.960.000 15.62.500 8,26 2.28.500 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.96.500 2.212.500 1,5 4.55.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 2.01.500 2.01.500 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.950.000 2.212.500 44,0 2..500 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.1. Belanja Pakaian Kerja.000.000 1.500.000 92,86 5.500.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.1.01. Belanja pakaian kerja lapangan.000.000 1.500.000 92,86 5.500.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 158.622.500 158.622.500 1.20.1.20.05.1.2.5.2.2.20.0. Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja 158.622.500 158.622.500 1.20.1.20.05.1.2.5.2.. BELANJA MODAL 408.000.000 9.6.000 8,18 68.624.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 9.000.000 24.46.000 82,56 68.524.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2..12.01. Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server 65.000.000 65.000.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2..12.04. Belanja modal pengadaan printer 11.000.000 10.50.000 99,81 250.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2..12.11. Belanja modal pengadaan software 19.000.000 19.26.000 98,4.24.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio 15.000.000 14.900.000 99, 100.000 1.20.1.20.05.1.2.5.2..16.01. Belanja modal pengadaan kamera 15.000.000 14.900.000 99, 100.000 1.20.1.20.05.1.. PENELITIAN DAN ASISTENSI KARTU INVENTARIS BARANG SKPD.450.000.282.500 99,55 16.500
Halaman : 25 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1..5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.650.000 2.650.000 100,00 1.20.1.20.05.1..5.2.1.01. Honorarium PNS 2.650.000 2.650.000 100,00 1.20.1.20.05.1..5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 50.000 50.000 100,00 1.20.1.20.05.1..5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 22.900.000 22.900.000 100,00 1.20.1.20.05.1..5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.800.000 1.62.500 98,9 16.500 1.20.1.20.05.1..5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.800.000 9.800.000 100,00 1.20.1.20.05.1..5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.800.000 4.800.000 100,00 1.20.1.20.05.1..5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 5.000.000 5.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1..5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000.82.500 95,81 16.500 1.20.1.20.05.1..5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000.82.500 95,81 16.500 1.20.1.20.05.1.4. PENGELOAAN, PENGAWASAN, PENAGIHAN, EVALUASI DAN 150.06.100 118.50.500 8,9 1.559.600 PELAPORAN PAJAK DAERAH 1.20.1.20.05.1.4.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.400.000.200.000 8,5 14.200.000 1.20.1.20.05.1.4.5.2.1.01. Honorarium PNS 44.00.000 6.500.000 81,66 8.200.000 1.20.1.20.05.1.4.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.20.1.20.05.1.4.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 42.200.000 4.000.000 80,5 8.200.000 1.20.1.20.05.1.4.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 42.00.000 6.00.000 85,95 6.000.000 1.20.1.20.05.1.4.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 42.00.000 6.00.000 85,95 6.000.000 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.66.100 45.0.500 2,0 1.59.600 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 22.251.000 20.100.000 90, 2.151.000 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 14.51.000 12.600.000 85,42 2.151.000 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2.0.21. Belanja jasa peningkatan dan pemeliharaan software.500.000.500.000 100,00 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.82.100 4.49.500 92,99 8.600 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2.06.01. Belanja cetak 945.200 6.500,92 208.00 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan.886.900.5.000 96,66 129.900 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.580.000 20.10.000 58,21 14.80.000 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 19.500.000 4.25.000 24,2 14.5.000 1.20.1.20.05.1.4.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.080.000 15.985.000 99,41 95.000 1.20.1.20.05.1.5. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH 21.50.000 25.08.585 8,85 68.041.415
Halaman : 258 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.05.1.5.5.2.1. BELANJA PEGAWAI.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.5.5.2.1.01. Honorarium PNS.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.5.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.05.1.5.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.450.000 245.408.585 8,29 68.041.415 1.20.1.20.05.1.5.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 22.400.000 19.9.00 86,4.060.00 1.20.1.20.05.1.5.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.500.000.995.200 84,16 1.504.800 1.20.1.20.05.1.5.5.2.2.01.06. Belanja bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas 12.900.000 11.44.500 8,94 1.555.500 1.20.1.20.05.1.5.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 114.000.000 62.598.85 54,91 51.401.615 1.20.1.20.05.1.5.5.2.2.0.02. Belanja air 24.000.000 4.158.25 1, 19.841.65 1.20.1.20.05.1.5.5.2.2.0.0. Belanja listrik 90.000.000 58.440.150 64,9 1.559.850 1.20.1.20.05.1.5.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.050.000 16.40.500 92, 1.59.500 1.20.1.20.05.1.5.5.2.2.20.09. Belanja pemeliharaan sarana/prasarana olah raga dan pendidikan 1.050.000 16.40.500 92, 1.59.500 1.20.1.20.05.1.5.5.2.. BELANJA MODAL 5.00.000 5.00.000 100,00 1.20.1.20.05.1.5.5.2..04. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Angkutan Darat Tidak Bermotor 800.000 800.000 100,00 1.20.1.20.05.1.5.5.2..04.0. Belanja modal pengadaan kereta sorong 800.000 800.000 100,00 1.20.1.20.05.1.5.5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4.500.000 4.500.000 100,00 1.20.1.20.05.1.5.5.2..11.08. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 4.500.000 4.500.000 100,00 JUMLAH BELANJA 29.86.9.204 25.211.060.20 84,42 4.652.18.94 SURPLUS/(DEFISIT) 1.14.904.921 1.64.68.110 228,69 (1.649.46.189)