PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1 18 4000 4 Hasil Retribusi Daerah 48,140,000.00,0,000.00 (10,40,000.00) (21.5) 1 18 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,01,80,000.00 58,90,000.00 (2,015,00,000.00) (.45) 0 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,01,80,000.00 58,90,000.00 (2,015,00,000.00) (.45) Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5,251,80,000.00 1,211,250,000.00 (4,040,10,000.00) (.94) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 5,251,80,000.00 1,211,250,000.00 (4,040,10,000.00) (.94) 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 1 Halaman 1 dari 5
4 5 = 4-1 18 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5,0,4,285.00,1,284,544.00 (1,55,148,41.00) (29.8) 5 2 Belanja Langsung 1 18 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 18 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Jumlah Belanja Tidak Langsung 5,0,4,285.00,1,284,544.00 (1,55,148,41.00) (29.8) 1 18 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,49,40,000.00,924,400.00 (819,505,00.00) (54.) 1 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,445,559,52.00 2,19,21,495.00 (2,251,98,02.00) (50.) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5,942,989,52.00 2,81,545,895.00 (,01,44,2.00) (51.8) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,942,989,52.00 2,81,545,895.00 (,01,44,2.00) (51.8) 1 18 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 18 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 1 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 225,298,000.00 42,844,000.00 (182,454,000.00) (80.98) 1 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,22,25,91.00 49,95,800.00 (92,29,891.00) (2.28) 1 18 0001 5 2 Belanja Modal 2,818,8,822.00 1,218,,00.00 (1,599,950,522.00) (5.) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 4,1,251,51.00 1,41,51,100.00 (2,54,4,41.00) (59.5) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,1,251,51.00 1,41,51,100.00 (2,54,4,41.00) (59.5) 1 18 1 - Program peningkatan peran serta kepemudaan 1 18 1 0011 - Fasilitasi peningkatan peran kepemudaan 1 18 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 40,1,000.00,51,000.00 (2,50,000.00) (.0) 1 18 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,51,0.00 9,10,590.00 (8,5,11.00) (28.51) 1 18 0011 5 2 Belanja Modal 20,08,90.00 1,18,150.00 (,50,80.00) (1.05) Jumlah Fasilitasi peningkatan peran kepemudaan 195,88,.00 150,854,40.00 (44,5,89.00) (22.9) 1 18 1 0012 - Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri 1 18 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 18,084,000.00 14,25,000.00 (,828,000.00) (21.1) 2 Halaman 2 dari 5
4 5 = 4-1 18 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,928,98.00 10,8,85.00 (4,095,111.00) (.9) 1 18 0012 5 2 Belanja Modal 10,444,20.00 9,900,000.00 (544,20.00) (5.22) Jumlah Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri 1,45,0.00 12,989,85.00 (8,4,81.00) (.21) 1 18 1 001 - Pengembangan Kreatifitas dan Pembinaan Kepemudaan 1 18 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,284,000.00 2,14,400.00 (2,149,00.00) (.4) 1 18 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 498,1,92.00 441,05,95.00 (5,109,5.00) (11.4) Jumlah Pengembangan Kreatifitas dan Pembinaan Kepemudaan 52,450,92.00 50,191,5.00 (59,259,5.00) (10.54) 1 18 1 0014 - Pengembangan Pembangunan kepemudaan 1 18 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 9,84,000.00 5,584,000.00 (1,200,000.00) (2.21) 1 18 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 480,884,00.00 2,90,425.00 (11,981,15.00) (24.5) Jumlah Pengembangan Pembangunan kepemudaan 550,8,00.00 41,48,425.00 (14,181,15.00) (24.) 1 18 1 0015 - Peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan 1 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 4,209,000.00,909,400.00 (,299,00.00) (9.84) 1 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 58,40,9.00 549,8,285.00 (28,82,412.00) (4.98) Jumlah Peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan 52,9,9.00 1,54,85.00 (,12,012.00) (5.54) 1 18 1 001 - Peningkatan dan penumbuhan jiwa sosial kepemudaan 1 18 001 5 2 1 Belanja Pegawai,84,000.00 4,251,900.00 (2,582,100.00) (.01) 1 18 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,2,81.00 24,25,20.00 (15,42,55.00) (5.52) Jumlah Peningkatan dan penumbuhan jiwa sosial kepemudaan 1,49,81.00 298,48,10.00 (18,009,5.00) (5.9) 1 18 1 001 - Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 1 18 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,409,000.00 1,59,400.00 (1,49,00.00) (1.2) 1 18 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 821,445,40.00 44,411,50.00 (,04,110.00) (9.8) 1 18 001 5 2 Belanja Modal 4,52,480.00 4,510,000.00 (2,480.00) (1.) Jumlah Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 95,42,940.00 88,580,50.00 (8,84,190.00) (8.1) Jumlah Program peningkatan peran serta kepemudaan,9,59,088.00,000,18,90.00 (9,40,118.00) (11.2) 1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Halaman dari 5
4 5 = 4-1 18 20 000 - Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1 18 000 5 2 1 Belanja Pegawai 225,942,000.00 99,08,00.00 (12,8,400.00) (5.15) 1 18 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,904,200.00 0,41,500.00 (5,48,00.00) (5.8) 1 18 000 5 2 Belanja Modal 58,0,00.00 42,05,000.00 (1,585,00.00) (28.2) Jumlah Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 94,50,20.00 44,51,100.00 (499,95,10.00) (52.) 1 18 20 0004 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 18 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 189,4,000.00 125,44,000.00 (4,182,000.00) (.84) 1 18 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,028,880,81.00 9,94,49,48.00 (,4,84,9.00) (44.8) 1 18 0004 5 2 Belanja Modal 10,45,091,14.00,15,25,2.00 (,849,825,2.00) (.9) Jumlah Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 2,8,1,95.00 1,15,225,810.00 (11,548,92,155.00) (41.2) 1 18 20 0005 - Peningkatan Penghargaan Bagi Para Pelaku Olahraga 1 18 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 55,89,000.00,504,000.00 (18,92,000.00) (2.90) 1 18 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,4,9,81.00 4,95,81,040.00 (88,98,.00) (15.49) 1 18 0005 5 2 Belanja Modal 5,885,000.00 0.00 (5,885,000.00) (100.00) Jumlah Peningkatan Penghargaan Bagi Para Pelaku Olahraga 5,,550,81.00 4,8,5,040.00 (90,215,.00) (15.4) 1 18 20 000 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi 1 18 000 5 2 1 Belanja Pegawai 20,02,000.00 151,250,000.00 (118,82,000.00) (4.99) 1 18 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,011,9,889.00 9,10,4,8.00 (1,880,45,10.00) (1.08) 1 18 000 5 2 Belanja Modal 5,81,0.00 5,05,000.00 (9,0.00) (1.48) Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi 11,5,28,19.00 9,4,959,8.00 (2,000,2,8.00) (1.5) 1 18 20 000 - Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi dan Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional 1 18 000 5 2 1 Belanja Pegawai 129,,000.00 120,1,000.00 (9,40,000.00) (.4) 1 18 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,8,48.00 8,82,0.00 (49,954,088.00) (.85) 1 18 000 5 2 Belanja Modal 2,942,500.00 2,942,500.00 0.00 0.00 Jumlah Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi dan Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional 1 18 20 0008 - Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia 81,502,248.00 801,908,10.00 (59,594,088.00) (.92) 4 Halaman 4 dari 5
4 5 = 4-1 18 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 11,,000.00 101,95,000.00 (15,88,000.00) (1.49) 1 18 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 85,885,29.00,95,10.00 (89,92,1.00) (10.48) 1 18 0008 5 2 Belanja Modal,15,20.00 4,052,150.00 (2,2,40.00) (.2) Jumlah Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia 1,011,8,859.00 90,800,25.00 (108,0,0.00) (10.8) 1 18 20 0009 - Peningkatan sarana prasarana olahraga rekreasi 1 18 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 51,54,000.00 0,942,000.00 (20,592,000.00) (9.9) 1 18 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 924,81,0.00,40,092.00 (288,40,58.00) (1.19) 1 18 0009 5 2 Belanja Modal 1,05,800.00 14,040,950.00 (1,994,850.00) (12.44) Jumlah Peningkatan sarana prasarana olahraga rekreasi 992,8,40.00 81,90,042.00 (10,99,88.00) (1.4) 1 18 20 0010 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia 1 18 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 141,014,000.00 1,14,000.00 (4,00,000.00) (.) 1 18 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,55,12.00 1,,021.00 (10,992,291.00) (1.42) 1 18 0010 5 2 Belanja Modal 8,9,000.00,205,000.00 (1,44,000.00) (1.98) Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia 922,048,12.00 904,882,021.00 (1,1,291.00) (1.8) Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 49,490,,480.00 4,04,02,215.00 (15,44,94,25.00) (1.21) Jumlah Belanja Langsung,129,5,08.00 41,5,24,180.00 (21,4,02,428.00) (4.01) JUMLAH BELANJA DAERAH 8,4,009,89.00 45,8,558,24.00 (2,048,451,19.00) (.8) Jumlah Surplus / (Defisit) (5,8,009,89).00 (44,,098,24.00) 21,022,911,19.00 (1.9) 5 Halaman 5 dari 5