DATA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN 1. KEPEGAWAIAN Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Kehutanan pusat dan daerah, Inspektorat Jenderal sampai dengan 1 Agustus 2010 didukung oleh 246 orang PNS. Sebaran PNS Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan selengkapnya sebagai berikut : - Eselon I : 1 orang - Eselon II : 5 orang - Eselon III : 4 orang - Eselon IV : 13 orang - Fungsional Khusus : 85 orang - Fungsional Umum : 138 orang Jumlah : 246 orang Perkembangan kualifikasi Auditor Inspektorat Jenderal sampai dengan 1 Agustus 2010 selengkapnya ditunjukkan pada grafik di bawah ini : Grafik Kualifikasi Auditor Orang 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37 24 10 7 7 0 0 A B C D E F G Kualifikasi Gambar 2. Grafik Kualifikasi Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Ket : A. Auditor Utama B. Auditor Madya C. Auditor Muda D. Auditor Pertama E. Auditor Penyelia F. Auditor Pelaksana Lanjutan G. Auditor Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 1
2. STRUKTUR ORGANISASI a. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT khusus b. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN BAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAGIAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT BAGIAN UMUM PROGRAM ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I PEMANTAUAN TINDAK LANJUT I TATA PERSURATAN DAN KEUANGAN DATA DAN PELAPORAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II PEMANTAUAN TINDAK LANJUT II RUMAH TANGGA DAN KEPEGAWAIAN Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat ITJEN Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 2
3. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2005-2010. Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2005 187 175 93,58 2 2006 215 285 132,55 3 2007 265 317 119,62 4 2008 274 254 92,70 5 2009 235 226 96,17 6 2010 *) 300 136 45,33 Ket : Berdasarkan jumlah auditan Auditan : instansi yang diaudit PKPT : Program Kerja Pemeriksaan an *) s/d 1 Agustus 2010 4. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2005-2010. Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2005 48 24 50,00 2 2006 48 21 43,75 3 2007 22 27 122,73 4 2008 25 36 144,00 5 2009 24 24 *) 100,00 6 2010 **) 25 ***) 14 56,00 Ket : Berdasarkan jumlah kasus *) tidak termasuk Identifikasi Khusus, Pengumpulan Bahan dan Keterangan dan Desk Audit sebanyak 20 kasus **) s/d 1 Agustus 2010 ***) tidak termasuk target untuk Identifikasi Khusus, Pengumpulan Bahan dan Keterangan dan Desk Audit sebanyak 25 kasus 5. JENIS TEMUAN HASIL AUDIT ITJEN TAHUN 2005-2010 Temuan 2005 2006 2007 2008 2009 2010*) 1 Kejadian yang merugikan negara 50 11 53 88 62 62 2 Kewajiban penyetoran kepada negara 25 55 52 35 23 36 3 Pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan 285 283 166 211 154 49 yang berlaku 4 Pelanggaran prosedur dan tata kerja yang 290 288 77 152 91 54 telah ditetapkan berlaku khusus bagi organisasi yang bersangkutan 5 Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan 7 5 99 125 100 73 anggaran 6 Hambatan terhadap kelancaran kegiatan 303 105 24 36 18 29 7 Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok 128 239 53 243 150 94 8 Kelemahan administrasi (kelemahan tata 394 235 308 404 210 192 usaha / akuntansi) 9 Ketidaklancaran pelayanan kepada 7 38 56 19 4 1 masyarakat 10 Temuan audit lainnya 169 99 152 460 236 180 Jumlah 1.658 1.358 1.040 1.773 1.048 770 *) s/d 1 Agustus 2010 Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 3
6. JENIS PENYEBAB TEMUAN HASIL AUDIT ITJEN TAHUN 2005-2010 Penyebab Temuan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *) Kelemahan sistem pengendalian intern 1 Kelemahan dalam organisasi 20 49 51 89 36 7 2 Kelemahan dalam kebijakan 209 77 173 266 106 51 3 Kelemahan dalam rencana 184 161 153 406 210 136 4 Kelemahan dalam pembinaan personil 363 371 357 636 404 231 5 Kelemahan dalam prosedur 270 185 195 229 97 113 6 Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan 86 99 169 198 87 98 7 Kelemahan dalam review / pengawasan 196 249 296 566 438 364 intern (internal review) Kelemahan diluar sistem pengendalian intern 8 Penyebab eksternal hambatan kelancaran 292 147 43 74 40 27 kegiatan 9 Penyebab eksternal hambatan kelancaran 30 14 49 120 60 18 tugas pokok 10 Penyebab ketidaklancaran pelayanan 8 6 36 80 32 13 aparatur pemerintah kepada masyarakat Jumlah 1.658 1.358 1.522 2.664 1.510 1.058 *) s/d 1 Agustus 2010 7. HASIL AUDIT ITJEN A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d 1 Agustus 2010) Jumlah kejadian Tindak lanjut Sisa Temuan Saran Temuan Saran Temuan Saran s.d 2000 1.214 2.081 1.211 2.077 3 4 2001/ 2004 4.782 8.423 4.725 8.354 57 69 2005 / 2008 7.315 13.475 6.607 12.531 708 944 2009 / skrg 2.270 4.002 1.570 2.938 700 1.064 Jumlah 15.581 27.981 14.113 25.900 1.468 2.081 Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 4
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS (s/d 1 Agustus 2010) 1. Saran Administrasi dan Materiil Saran Administrasi dan Materiil Tindak Lanjut atas Saran Administrasi Tindak Lanjut atas Saran Materiil Adm Mat T DP P T DP P 1 s.d 2004 541 54 331 46 164 29 5 20 2 2005 260 2 85 5 170 0 0 2 3 2006 60 2 30 5 25 0 1 1 4 2007 75 2 24 17 34 0 2 0 5 2008 131 7 28 25 78 3 2 2 6 2009 105 36 24 18 63 5 1 30 7. 2010 74 12 0 10 64 0 0 12 Jumlah 1.246 115 522 126 598 37 11 67 Keterangan : T : Tuntas DP : Dalam Proses P : Pending 2. Saran Kepegawaian Periode Audit Saran Kepegawaian Tindak Lanjut Kepegawaian PP n TGR PP 30 n PP 30 TGR Sisa 30 PP 30 Kejd B S R Jml Sisa Tuntas Sisa Kejd Kejd 1 s.d 2004 351 18 20 16 35 162 220 131 8 10 14 6 2 2005 96 7 2 1 4 17 22 74 1 6 2 0 3 2006 38 3 5 6 3 18 27 11 3 0 5 0 4 2007 47 29 5 1 5 18 24 23 29 0 3 2 5 2008 103 16 31 1 1 34 36 67 2 14 2 29 6 2009 85 3 15 6 0 2 8 77 1 2 1 14 7. 2010 18 0 2 0 0 0 0 18 0 0 0 2 Jumlah 738 76 80 31 48 251 337 401 44 32 27 53 Keterangan : B : Berat S : Sedang R : Ringan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 5
8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 2010) Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Tromol Pos 5000 sejak tahun 2000 s/d 1 Agustus 2010 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 surat (100%) telah diselesaikan / ditanggapi. Unit Kerja Surat Masuk Selesai s/d 1 Agust 2010 Dalam Proses s/d 1 Agust 2010 2000-2006 2007 2008 2009 2010 JML JML % JML % 1. SETJEN 2 0 1 0 0 3 3 100,00 0 0 2. ITJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Ditjen PHKA 3 2 0 0 0 5 5 100,00 0 0 5. Ditjen RLPS 1 0 0 0 0 1 1 100,00 0 0 6. BAPLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. BALITBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. DISHUT 1 0 1 0 0 2 2 100,00 0 0 9. BUMN 1 0 2 0 0 3 3 100,00 0 0 JUMLAH 8 2 4 0 0 14 14 100,00 0 0 9. STATUS INFORMASI Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari tahun 2000 s/d 1 Agustus 2010 adalah : benar sebanyak 1 surat (7,14%) dan tidak benar sebanyak 13 surat (92,86%). Sudah Ditindaklanjuti Unit Kerja Benar Tidak Benar Jumlah Tindak Lanjut Masih Dalam Proses Jumlah Surat 1. SETJEN 0 3 3 0 3 2. ITJEN 0 0 0 0 0 3. Ditjen BPK 0 0 0 0 0 4. Ditjen PHKA 0 5 5 0 5 5. Ditjen RLPS 0 1 1 0 1 6. BAPLAN 0 0 0 0 0 7. BALITBANG 0 0 0 0 0 8. DISHUT 1 1 2 0 2 9. BUMN 0 3 3 0 3 JUMLAH 1 13 14 0 14 Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 6
10. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Kementerian Kehutanan periode Juli 2010 sebanyak 3 orang terdiri dari : Jenis Hukuman Realisasi Ket 1. Hukuman ringan 3-2. Hukuman sedang 0-3. Hukuman berat 0 - Jumlah 3 - Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan 7