Nomor Tahun : 3 : 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA DAWAN KALER TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN 1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Desa 59.941.000,00 1.1.1. Hasil Usaha Desa 47.441.000,00 1.1.2. Hasil Aset Desa 1.000.000,00 1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 11.500.000,00 1.2. Pendapatan Transfer 1.941.438.646,00 1.2.1. Dana Desa 834.587.118,00 1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 88.341.195,00 1.2.3. Alokasi Dana Desa 1.018.510.333,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.001.379.646,00 2. 2.1 2.1.1 BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 679.544.254,98 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 441.911.930,00 2.1.1.1. Belanja Pegawai 441.911.930,00 2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa 258.000.000,00 2.1.1.1.4. Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa 158.711.930,00 2.1.1.1.6. Tunjangan BPD 25.200.000,00 2.1.2 Kegiatan Operasional Perkantoran 112.572.324,98 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 112.572.324,98 2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Koran 26.369.143,98 2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 9.440.000,00 2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 3.000.000,00 2.1.2.2.5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 300.000,00 2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan 5.000.000,00 2.1.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 7.860.000,00 2.1.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 16.895.770,00 2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 2.1.2.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 240.000,00 2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.319.411,00 2.1.2.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) 48.000,00 2.1.2.2.25. Belanja Sesajen 8.600.000,00 2.1.2.2.29. Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur Rumah Tang 1.500.000,00 2.1.3 Kegiatan Operasional BPD 2.860.000,00 04/06/2017 5:58:15 PM Halaman 1
2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.860.000,00 2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.864.000,00 2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 996.000,00 2.1.19 Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel, Pengangkat 4.800.000,00 2.1.19.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.1.19.1.5. Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perbekel dan Perangkat 4.800.000,00 2.1.26 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa 32.400.000,00 2.1.26.1. Belanja Pegawai 32.400.000,00 2.1.26.1.8. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 32.400.000,00 2.1.47 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan Desa 60.000.000,00 2.1.47.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 2.1.47.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pih 40.000.000,00 2.1.47.3. Belanja Modal 20.000.000,00 2.1.47.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 2.414.000,00 2.1.47.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 17.586.000,00 2.1.50 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 25.000.000,00 2.1.50.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.1.50.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 11.000.000,00 2.1.50.2.26. Belanja Penghargaan/Hadiah 3.550.000,00 2.1.50.2.30. Belanja Bahan/Material 200.000,00 2.1.50.2.37. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat/Air 2.000.000,00 2.1.50.2.40. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 8.250.000,00 2.2 2.2.9 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 858.353.867,00 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskal 56.787.118,00 2.2.9.3. Belanja Modal 56.787.118,00 2.2.9.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 56.787.118,00 2.2.14 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa d 79.866.749,00 2.2.14.2. Belanja Barang dan Jasa 59.866.749,00 2.2.14.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00 2.2.14.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 3.840.000,00 2.2.14.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pih 6.370.000,00 2.2.14.2.28. Belanja Peralatan Olah Raga Pakai Habis 17.000.000,00 2.2.14.2.37. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat/Air 7.656.749,00 2.2.14.3. Belanja Modal 20.000.000,00 2.2.14.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 2.2.16 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pengelol 150.000.000,00 2.2.16.3. Belanja Modal 150.000.000,00 2.2.16.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 91.356.000,00 2.2.16.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 58.644.000,00 2.2.17 Kegiatan Pengelolaan Sampah Tingkat Desa 271.300.000,00 04/06/2017 5:58:15 PM Halaman 2
2.2.17.2. Belanja Barang dan Jasa 91.300.000,00 2.2.17.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 360.000,00 2.2.17.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 74.400.000,00 2.2.17.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.700.000,00 2.2.17.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 11.300.000,00 2.2.17.2.39. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.540.000,00 2.2.17.3. Belanja Modal 180.000.000,00 2.2.17.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 180.000.000,00 2.2.18 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan 32.500.000,00 2.2.18.2. Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 2.2.18.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 10.000.000,00 2.2.18.2.30. Belanja Bahan/Material 22.500.000,00 2.2.20 Kegiatan Fasilitasi dan Pembangunan Rumah Layak Huni Ba 50.000.000,00 2.2.20.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 2.2.20.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 10.980.000,00 2.2.20.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 390.000,00 2.2.20.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pih 38.630.000,00 2.2.24 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pos Kesehatan 58.500.000,00 2.2.24.2. Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 2.2.24.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 58.500.000,00 2.2.28 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkun 10.000.000,00 2.2.28.3. Belanja Modal 10.000.000,00 2.2.28.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 2.2.29 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia 85.000.000,00 2.2.29.2. Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 2.2.29.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet, Koran 600.000,00 2.2.29.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 20.620.000,00 2.2.29.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 17.280.000,00 2.2.29.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 30.000.000,00 2.2.29.2.13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 240.000,00 2.2.29.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.740.000,00 2.2.29.2.23. Belnja Dokumentasi 800.000,00 2.2.29.2.25. Belanja Sesajen 4.720.000,00 2.2.29.2.26. Belanja Penghargaan/Hadiah 1.000.000,00 2.2.29.3. Belanja Modal 6.000.000,00 2.2.29.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.500.000,00 2.2.29.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.500.000,00 2.2.40 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasa 64.400.000,00 2.2.40.3. Belanja Modal 64.400.000,00 2.2.40.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.500.000,00 Halaman 3
2.2.40.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5.000.000,00 2.2.40.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.900.000,00 2.3 2.3.2 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 271.250.668,00 Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi dan Kegiatan 20.000.000,00 2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.3.2.2.40. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 20.000.000,00 2.3.3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 7.500.000,00 2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 2.3.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 2.3.3.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan 1.000.000,00 2.3.3.2.25. Belanja Sesajen 60.000,00 2.3.3.2.40. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 4.940.000,00 2.3.4 Kegiatan Pembinaan Olah Raga dan Seni tingkat Desa 130.000.000,00 2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 2.3.4.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 4.368.000,00 2.3.4.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 5.600.000,00 2.3.4.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pih 120.000.000,00 2.3.4.2.25. Belanja Sesajen 32.000,00 2.3.5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 113.750.668,00 2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 113.750.668,00 2.3.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 15.552.000,00 2.3.5.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 4.680.000,00 2.3.5.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pih 12.121.784,00 2.3.5.2.25. Belanja Sesajen 396.884,00 2.3.5.2.37. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat/Air 34.000.000,00 2.3.5.2.40. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 22.000.000,00 2.3.5.2.42. Belanja Sewa Pakaian 25.000.000,00 2.4 2.4.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 78.600.000,00 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 7.500.000,00 2.4.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 2.4.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 790.000,00 2.4.2.2.7. Belanja Makanan dan Minuman 6.710.000,00 2.4.3 Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB 71.100.000,00 2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa 71.100.000,00 2.4.3.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 35.400.000,00 2.4.3.2.27. Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 20.700.000,00 2.4.3.2.40. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 15.000.000,00 JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) 1.887.748.789,98 113.630.856,02 3. PEMBIAYAAN Halaman 4
3.1. Penerimaan Pembiayaan 26.369.143,98 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 26.369.143,98 3.2. Pengeluaran Pembiayaan 140.000.000,00 3.2.2. Penyertaan Modal Desa 140.000.000,00 JUMLAH PEMBIAYAAN (113.630.856,02) SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 Semarapura, 04 June 2017 Perbekel Desa Dawan Kaler I Kadek Sudarmawa Halaman 5