1.02 UPTD Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Hal 8 5 = - 3 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03 10,09 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03 10,09 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03 10,09 PENDAPATAN 2.000.000.000,00 2.121.8.52,03 121.8.52,03 10,09 1.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.32.51.09,00 9.22.5.353,00 ( 82.125.1,00) 99,11 1.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG.9.51.09,00.912.929.19,00 ( 1.1.50,00) 98, 1.02 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI.9.51.09,00.912.929.19,00 ( 1.1.50,00) 98, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 200 tentang Perubahan kesembilan atas PP Nomor Tahun 19 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tanggal 10 Januari 200 BELANJA LANGSUNG.350.000.000,00.329.515.3,00 ( 20.8.2,00) 99,52 1.02 00 00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.11.5.000,00 1.11.58.2,00 ( 8.23,00) 99,92 1.02 00 00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.90.555.000,00 2.950.93.00,00 ( 19.1.993,00) 99,33 1.02 00 00 5 2 3 BELANJA MODAL 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 1.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.9.000,00 9.082.95,00 (.1.03,00) 99,05 1.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.00.000,00 5.00.000,00 100,00 1.02 01 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.00.000,00 5.00.000,00 100,00 1.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan 101.550.000,00 98.855.5,00 ( 2.9.23,00) 9,3
1.02 UPTD Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Hal 8 5 = - 3 Listrik 1.02 01 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 101.550.000,00 98.855.5,00 ( 2.9.23,00) 9,3 1.02 01 0 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 13.312.000,00 13.208.900,00 ( 103.100,00) 99,92 kendaraan dinas/operasional 1.02 01 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.312.000,00 13.208.900,00 ( 103.100,00) 99,92 1.02 01 0 Penyediaan jasa administrasi Perkantoran 182.95.000,00 182.8.000,00 ( 1.000,00) 99,99 1.02 01 0 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.95.000,00 1.8.000,00 ( 1.000,00) 99,99 1.02 01 0 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 1.02 01 11 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 1.02 01 13 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Komponen Instalasi 39.00.000,00 39.00.000,00 100,00 listrik dan Perlengkapan kantor 1.02 01 13 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.00.000,00 39.00.000,00 100,00 1.02 01 1 Penyediaan makanan dan minuman 5.30.000,00 5.30.000,00 100,00 1.02 01 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.30.000,00 5.30.000,00 100,00 1.02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 150.000.000,00 15.15.300,00 (.38.00,00) 9,0 Daerah 1.02 01 18 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 15.15.300,00 (.38.00,00) 9,0 1.02 01 19 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 5.000.000,00.85.000,00 ( 215.000,00) 99,1 1.02 01 19 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00.85.000,00 ( 215.000,00) 99,1
1.02 UPTD Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Hal 88 5 = - 3 1.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 Aparatur 1.02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perlengkapan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 gedung kantor 1.02 02 22 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 1.02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.350.000,00 55.32.500,00 ( 1.500,00) 98,2 1.02 03 21 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 5.350.000,00 55.32.500,00 ( 1.500,00) 98,2 1.02 03 21 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.350.000,00 55.32.500,00 ( 1.500,00) 98,2 1.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 1.000.000,00 5.59.300,00 ( 5.30.00,00) 98,8 Aparatur 1.02 05 81 pendidikan dan pelatihan teknis fungsional formal 1.000.000,00 5.59.300,00 ( 5.30.00,00) 98,8 1.02 05 81 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00 5.59.300,00 ( 5.30.00,00) 98,8 1.02 0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 55.85.000,00 55.85.000,00 ( 10.000,00) 99,98 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02 0 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 11.25.000,00 11.25.000,00 100,00 Realisasi Kinerja SKPD 1.02 0 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.35.000,00 5.35.000,00 100,00 1.02 0 01 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.250.000,00.250.000,00 100,00 1.02 0 03 Penyusunan pelaporan prognisis dan pelaporan.95.000,00.95.000,00 100,00 keuangan akhir tahun
1.02 UPTD Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Hal 89 5 = - 3 1.02 0 03 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.225.000,00 3.225.000,00 100,00 1.02 0 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.50.000,00 1.50.000,00 100,00 1.02 0 05 Penyusunan RENJA, KUA, PPAS, RKA/DPA Pokok 39.25.000,00 39.25.000,00 ( 10.000,00) 99,9 dan Perubahan 1.02 0 05 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 32.25.000,00 32.25.000,00 ( 10.000,00) 99,9 1.02 0 05 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA.000.000,00.000.000,00 100,00 1.02 1 Program Upaya Masyarakat 1.20.5.000,00 1.2.81.2,00 ( 2.03.53,00) 99,9 1.02 1 09 Peningkatan Masyarakat 1.20.5.000,00 1.2.81.2,00 ( 2.03.53,00) 99,9 1.02 1 09 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 80.35.000,00 89.535.2,00 ( 839.23,00) 99,90 1.02 1 09 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 00.100.000,00 398.335.00,00 ( 1..300,00) 99,55 1.02 19 Program Promosi dan Pemberdayaan 28.353.000,00 2.88.000,00 ( 5.000,00) 99,3 Masyarakat 1.02 19 13 Usaha Gigi Sekolah (UKGS) 28.353.000,00 2.88.000,00 ( 5.000,00) 99,3 1.02 19 13 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 22.250.000,00 22.250.000,00 100,00 1.02 19 13 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 211.103.000,00 210.38.000,00 ( 5.000,00) 99,8 1.02 19 13 5 2 3 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.02 2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS 18.000.000,00 1.250.000,00 ( 50.000,00) 99,5 Jiwa/RS Paru/RS Mata/RS Khusus 1.02 2 03 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, gudang 120.000.000,00 119.250.000,00 ( 50.000,00) 99,3 obat/apotik 1.02 2 03 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00 119.250.000,00 ( 50.000,00) 99,3
1.02 UPTD Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Hal 90 5 = - 3 1.02 2 1 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 limbah rumah sakit 1.02 2 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 1.02 2 1 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan 0.000.000,00 0.000.000,00 100,00 rumah sakit 1.02 2 1 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 0.000.000,00 0.000.000,00 100,00 1.02 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 1.253.50.000,00 1.250.55.550,00 ( 2.893.50,00) 99, Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata/RS Khusus 1.02 01 Pengadaan Alat-alat RS 29.150.000,00 29.150.000,00 100,00 1.02 01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000,00 2.150.000,00 100,00 1.02 01 5 2 3 BELANJA MODAL 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.02 02 Pengadaan Bahan dan Obat-obatan Rumah Sakit 1.00.300.000,00 1.001.0.550,00 ( 2.893.50,00) 99,1 1.02 02 5 2 1 BELANJA PEGAWAI.300.000,00.300.000,00 100,00 1.02 02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000,00 99.10.550,00 ( 2.893.50,00) 99,1 BELANJA 9.32.51.09,00 9.22.5.353,00 ( 82.125.1,00) 99,11 (DEFISIT) (.32.51.09,00) (.120.50.825,9) 20.000.23,03 9,21