BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja merupakan tekad atau janji rencana kinerja yang akan dicapai berdasarkan sasaran, tujuan dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap setelah kegiatan selesai dan difungsikan. Selain itu, penetapan indiator kinerja akan menggambarkan tolok ukur capaian kinerja yang diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja. Beberapa fungsi indikator kinerja antara lain: (1) berfungsi memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, (2) berfungsi sebagai konsesus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait guna menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program /kegiatan atau dalam menilai kinerja pelaksanaannya, dan (3) berfungsi membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja pembangunan. Selain itu pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi RPJMD Kabupaten Minahasa Utara yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut IX-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Minahasa Utara 2010-2015
No 1 1.1 Tabel IX.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Aspek Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB (Rp.Trilyun) Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD ADHK 1,328 1,425 1,533 1,654 1,789 1,942 1,942 ADHB 2,665 3,058 3,520 4,062 4,699 5,451 5,451 1.2 Laju Infasi 1.3 PDRB perkapita (Rp. Juta) ADHK 7,046 7,377 7,743 8,152 8,602 9,112 9,112 ADHB 14,140 15,830 17,780 20,019 22,596 25,576 25,576 1.4 Kebutuhan Investasi (Rp. IX-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Minahasa Utara 2010-2015
Milliyar) ADHK 258 291 324 363 405 459 459 ADHB 1,011 1,179 1,386 1,626 1,911 2,256 2,256 1.5 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,98 7,28 7,58 7,89 8,19 8,50 8,50 Kesejahteraan Sosial 1 Pendidikan 1.1 1.2 1.3 1.4 Angka Melek Huruf 99.68 Angka rata-rata lama sekolah 9.07 Angka Partisipasi Kasar(APK)SD, MI 105.29 Angka Partisipasi Kasar(APK)SMP/ MTs 70.54 Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/ MA 50.94 Angka Partispasi Murni SD/ MI 82.51 Angka Partispasi Murni SMP/ MTs 49.57 Angka Partisipasi Murni SMU/MA, SMK 28.01 99.68% (0,00) 9.07 Tahun 106.63% (1,34) 71.08% (0,54) 51.11% (0,17) 82.70% (0,19) 50.94% (1,37) 29.21% (1,20) 99.72% (0,04) 9.08 Tahun 107.11% (0,48) 72.18% (1,10) 52.33% (1,39) 83.24% (0,54) 51.36% (0,42) 30.04% (0,83) 99.78% (0,02) 99.80 % (0,02) 99.82% (0,02) 9.09 Tahun 107.59% (0,48) 9.1 Tahun 108.07% (0,48) 9,11 Tahun 108.55% (0,48) 101,45% (1,63) 9,11 Tahun 108,55 73.19% (1,01) 74.09% (0,90) 75.22% (1,13) 75,22 53.17% (2,23) 54.28% (3,34) 55.36% (4,42) 62,49% (7,14) 84.03% (0,79) 85.12% (1,09) 86.01% (0,89) 86,01 (34%) 52.12% (0,76) 53.02% (0,90) 54.16% (1,14) 54,16 (4,59%) 31.28% (1,24) 108.07% (0,90) 108.55% (1,34) 33,52 (5,51%) 2. Kesehatan 2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 8,3 7,5 7 6,5 6 5,5 5,5 (-2,8%) 2.2 Angka Usia Harapan Hidup 72,2 2.3 Presentasi Balita Gizi Buruk 0,01 0,005 0,005 0,0025 0,0025 0 0 (-0,01) IX-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Minahasa Utara 2010-2015
2.4 Presentasi Balita Gizi kurang 3,24 3 2 1,50 1,25 1 1 (-2,24) 3. Ketahanan Pangan 3.1 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 3.2 Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi 3.3 Pasokan, Harga dan Askes Pangan di Daerah 3.4 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 3.5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 3.6 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 3.7 Penanganan Daerah Rawan Pangan Pelayanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1 Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar IX-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Minahasa Utara 2010-2015 85,5 87% 88,80% 91,00% 92 92 27% 26% 25,00% 24,00% 22,00% 22,00% 1.2 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 1.3 Luas areal komoditas padi 75,80% 81,20% 86,90% 93,20% 100% 100% 1.4 Luas areal komoditas jagung 79,10% 83,60% 88,70% 94,20% 100% 100% 1.5 Jumlah Produksi Padi 75,80% 81,20% 86,90% 93,20% 100% 100% 1.6 Jumlah Produksi Jagung 79,10% 83,60% 88,70% 94,20% 100% 100% 1.7 Luas areal komoditas 86,30% 89,50% 89,00% 96,20% 100% 100% hortikultura 1.8 Jumlah Produksi hortikultura 86,30% 89,50% 89,50% 96,20% 100% 100% 1.9 Populasi sapi potong 68,30% 75,10% 75,10% 90,90% 100% 100%
1.10 Populasi babi 68,30% 75,10% 75,10% 90,90% 100% 100% 1.11 Populasi ayam 68,30% 75,10% 75,10% 90,90% 100% 100% 2. Kehutanan 2.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.262 2.262 Kritis 2.2 Kerusakan Kawasan Hutan 37.62 % 5.08 % 3.44 % 3.44 % 3.44 % 3.44 % 17.17% 3. Kelautan dan Perikanan 3.1 Produksi perikanan budidaya 48.305,43 99.073,30 146.800,50 378.026,80 472.400,00 519.646,10 3.2 Produksi perikanan tangkap 17.465,42 17.989,40 18.529,10 19.657,50 19.657,50 20.640,40 3.3 Jumlah Daerah Perlindungan Laut (DPL) 3.4 Jumlah Kelompok Wanita Nelayan Peningkatan jumlah 3.5 masyarakat pesisir yang diberdayakan Prosentase Jenis Kelas dan Jumlah Restoran Prosentase Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Jumlah Wisatawan Mancanegara Jumlah Wisatawan Nusantara Jumlah MICE (data Gedung MICE) 42 43 43 44 45 46 1 3 5 7 8 10 100 Org 200 Org 300 Org 500 Org 750 Org 900 Org 32 35 38 40 45 50 14 15 16 17 18 20 7.71 7.75 7.77 7.80 7.90 8.01 900.000 900.000 1.000.000 1.050.000 1.075.000 1.080.000 18.220 18.300 18.750 19.000 19.500 20.000 23.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 1 10 Jumlah Desa Wisata 2 4 6 8 10 12 IX-5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Minahasa Utara 2010-2015
Tingkat Hunian Hotel Jumlah Grup Seni Musik Jumlah Grup Seni Tari Jumlah Grup Teater/Sastra 32.88% 33% 35% 38% 40% 16 36 1 20 23 40 42 2 3 25 27 45 47 5 7 Jumlah Gedung Kesenian 45 2 ASPEK DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 1. Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.2 Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita 1.3 Produktivitas total daerah 2. Pertanian 2.1 Nilai Tukar Petani 45% 30 50 10 Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur 1. Perhubungan 1.1 Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan 1.2 Jumlah Orang/ barang yang terangkut angkutan umum 2. Penataan Ruang 2.1 Ketaatan terhadap RTRW 0,01 2.2 Luas Wilayah Produktif 113.382,68 114 124 135 145 155 105 IX-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Minahasa Utara 2010-2015
2.3 Ratio Ruang terbuka Hijau 0.25 % 0.30% 1.25% 2.30% 3.40% 4.50% 5.5% 2.4 Ratio Bangunan ber IMB per 0.01% 0.20% 0.50% 0.70% 0.90% 1.2% 1.5% satuan Bangunan 2.5 Luas wilayah industri 186,96 Ha 188.9 Ha 192.3 Ha 194.4 Ha 195.4 Ha 199.5 Ha 201 Ha 2.6 Luas wilayah kebanjiran 8.286 8.080 7.800 7.601 7.420 7.220 7.001 2.7 Luas wilayah kekeringan 24.474 23.900 23.800 23.700 23.600 23.900 23.400 2.8 Luas Wilayah perkotaan 2.843 2.940 2.020 3.120 3.220 3.320 3.400 Prosentase Rumah Tangga 2.9 yang menggunakan air bersih 3. Pekerjaan Umum 7,62% 12.5% 17.5% 22,60% 27.7% 32.4% 37.2% 3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik 35.05% 38.13% 41.88% 46.25% 51.25% 56.25% 63.75% Ratio Jaringan Irigasi/ 3.2 Prosentase Luasan Daerah Irigasi yang terairi air irigasi 20.01% 25.5% 45.5% 55.5% 65.1% 75.5% 85.5% 3.3 Prosentase Rumah Tinggal Bersanitasi 7.62 % 12.60% 17.5% 22.70% 27.85% 32.62% 37.68% Ratio tempat pembuangan 3.4 sampah per satuan 2.38 % 7.30% 12.60% 17.70% 22.85% 25.75% 32.62% penduduk 3.5 Ratio Rumah layak huni 76.20 % 79.30% 81.2% 84.26% 87.35% 90.6% 93.70% IX-7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Minahasa Utara 2010-2015
IX-10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Minahasa Utara 2010-2015