Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :. 03 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN Organisasi :. 03. 01 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 03. 01. 01 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE.03..03.01. 00. 00. 5.03..03.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 9.268.757.585,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.170.3.085,00.03..03.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 3.170.3.085,00.03..03.01. 01. 02. 5. 2.03..03.01. 01 BELANJA LANGSUNG 6.098.323.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.792.259.500,00.03..03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 151.200.000,00.03..03.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 151.200.000,00.03..03.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.700.000,00.03..03.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00.03..03.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.00.000,00.03..03.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.00.000,00.03..03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.959.500,00.03..03.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.959.500,00.03..03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.500.000,00.03..03.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00.03..03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.000.000,00.03..03.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00.03..03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000,00.03..03.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00.03..03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 817.000.000,00.03..03.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 817.000.000,00.03..03.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 175.500.000,00.03..03.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 175.200.000,00 Halaman 1
.03..03.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00.03..03.01. 01. 20 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 180.000.000,00.03..03.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00.03..03.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan 15.000.000,00.03..03.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 -.03..03.01. 01. 23 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD 207.000.000,00.03..03.01. 01. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00.03..03.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.03..03.01. 01. 2 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD 5.000.000,00.03..03.01. 01. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00.03..03.01. 01. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.03..03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 530.600.000,00.03..03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 156.000.000,00.03..03.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 156.000.000,00.03..03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000,00.03..03.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00.03..03.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 219.600.000,00.03..03.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 219.600.000,00.03..03.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00.03..03.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00.03..03.01. 02. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 80.000.000,00.03..03.01. 02.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00.03..03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 52.500.000,00.03..03.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 52.500.000,00.03..03.01. 05. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00.03..03.01. 06.03..03.01. 06. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan RKA/RKPA SKPD 11.250.000,00 3.750.000,00.03..03.01. 06. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00.03..03.01. 06. 07 Penyusunan Renstra/Renja SKPD 3.000.000,00.03..03.01. 06. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.03..03.01. 06. 08 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD.500.000,00.03..03.01. 06. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.500.000,00.03..03.01. 08 Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 19.500.000,00 Halaman 2
.03..03.01. 08. 01 Promosi Potensi Daerah 19.500.000,00.03..03.01. 08. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00.03..03.01. 15 Program pengembangan data/informasi 677.56.000,00.03..03.01. 15. 10 Penyusunan Dokumen Analisis Disparitas Spasial Kab. Kolaka 60.000.000,00.03..03.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00.03..03.01. 15. 13 Penyusunan Master Plan Air Limbah Kab Kolaka 267.56.000,00.03..03.01. 15. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 267.56.000,00.03..03.01. 15. 20 Kajian Model Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Masyarakat Pesisir 175.000.000,00.03..03.01. 15. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00.03..03.01. 15. 21 Pemetaan Potensi Lapangan kerja 175.000.000,00.03..03.01. 15. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00.03..03.01. 16 Program Kerjasama Pembangunan 11.750.000,00.03..03.01. 16. 06 Kerjasama pembangunan internasional/lembaga mitra/lembaga donor bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 35.250.000,00.03..03.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00.03..03.01. 16. 07 Kerjasama Pembangunan Pemerintah Pusat, Pemrintah Provinsi dan Public Private Partnership Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 106.500.000,00.03..03.01. 16. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00.03..03.01. 16. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00.03..03.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.081.000.000,00.03..03.01. 21. 08 Penyusunan RKPD 106.700.000,00.03..03.01. 21. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00.03..03.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00.03..03.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 208.650.000,00.03..03.01. 21. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00.03..03.01. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00 -.03..03.01. 21. 1 Forum SKPD Kabupaten 86.650.000,00.03..03.01. 21. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 57.650.000,00.03..03.01. 21. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00.03..03.01. 21. 17 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan, provinsi, regional dan nasional 198.000.000,00.03..03.01. 21. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00.03..03.01. 21. 18 Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah 22.000.000,00.03..03.01. 21. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00.03..03.01. 21. 20 Penetapan Raperda Revisi RPJMD Kab Kolaka 215.000.000,00 Halaman 3
.03..03.01. 21. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00.03..03.01. 21. 22 Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 122.000.000,00.03..03.01. 21. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 106.000.000,00.03..03.01. 21. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00.03..03.01. 21. 23 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 122.000.000,00.03..03.01. 21. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 106.000.000,00.03..03.01. 21. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00.03..03.01. 26 Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 10.000.000,00.03..03.01. 26. 01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 7.000.000,00.03..03.01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00.03..03.01. 26. 02 Evaluasi RKPD/Renja SKPD 66.000.000,00.03..03.01. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00.03..03.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00.03..03.01. 27 Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan 367.600.000,00.03..03.01. 27. 01 Pengelolaan Website 3.600.000,00.03..03.01. 27. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00.03..03.01. 27. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00.03..03.01. 27. 02 Penyusunan Profil Daerah 35.000.000,00.03..03.01. 27. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00.03..03.01. 27. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00.03..03.01. 27. 03 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 65.000.000,00.03..03.01. 27. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00.03..03.01. 27. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00.03..03.01. 27. 0 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 155.000.000,00.03..03.01. 27. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00.03..03.01. 27. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00.03..03.01. 27. 05 Koordinasi Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama 33.000.000,00.03..03.01. 27. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00.03..03.01. 27. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK 36.000.000,00.03..03.01. 27. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00.03..03.01. 27. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00.03..03.01. 28 Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Budaya 216.000.000,00.03..03.01. 28. 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia 57.000.000,00.03..03.01. 28. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 Halaman
.03..03.01. 28. 02 Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Pendidikan dan Kesehatan 7.000.000,00.03..03.01. 28. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00.03..03.01. 28. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00.03..03.01. 28. 03 Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Budaya 5.000.000,00.03..03.01. 28. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00.03..03.01. 28. 0 Evaluasi Pelaksanaan PHBS Dalam Rangka Program Percepatan dan Perlindungan Sosial (PS) 0.000.000,00.03..03.01. 28. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00.03..03.01. 29 Program Perencanaan Kesejahteraan Sosial 13.500.000,00.03..03.01. 29. 01 Koordinasi Perencanaan Urusan Kesejahteraan Sosial 36.000.000,00.03..03.01. 29. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00.03..03.01. 29. 02 Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 1.500.000,00.03..03.01. 29. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00.03..03.01. 29. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00.03..03.01. 29. 03 Revisi Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 66.000.000,00.03..03.01. 29. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00.03..03.01. 29. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00.03..03.01. 30 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 100.000.000,00.03..03.01. 30. 01 Koordinasi Perencanaan Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 30.000.000,00.03..03.01. 30. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00.03..03.01. 30. 02 Penyusunan Strategi Pengembangan BUMDES Berbasis Potensi 70.000.000,00.03..03.01. 30. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00.03..03.01. 30. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00.03..03.01. 31 Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 118.500.000,00.03..03.01. 31. 01 Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi 3.500.000,00.03..03.01. 31. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00.03..03.01. 31. 02 Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata 3.500.000,00.03..03.01. 31. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00.03..03.01. 31. 03 Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Lingkungan Hidup 3.500.000,00.03..03.01. 31. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00.03..03.01. 31. 0 Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Ekonomi 5.000.000,00.03..03.01. 31. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 Halaman 5
.03..03.01. 31. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00.03..03.01. 31. 05 Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah 5.000.000,00.03..03.01. 31. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00.03..03.01. 32 Program Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya ALam 9.500.000,00.03..03.01. 32. 01 Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Sektor Perdagangan, Perindustrian dan 2.500.000,00 Koperasi.03..03.01. 32. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00.03..03.01. 32. 02 Pemanfaatan Data/Informasi Promosi dan Investasi Penanaman Modal dan Pariwisata 5.500.000,00.03..03.01. 32. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00.03..03.01. 32. 03 Sinkronisasi data dan informasi pembangunan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, ESDM dan lingkungan hidup 2.500.000,00.03..03.01. 32. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00.03..03.01. 33 Program Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 137.800.000,00.03..03.01. 33. 01 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang 35.800.000,00.03..03.01. 33. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00.03..03.01. 33. 02 Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Infrastruktur 78.500.000,00.03..03.01. 33. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00.03..03.01. 33. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00.03..03.01. 33. 03 Penyusunan Database Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pertanahan 23.500.000,00.03..03.01. 33. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00.03..03.01. 33. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00.03..03.01. 3 Program Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana 190.00.000,00.03..03.01. 3. 01 Pelaporan memorandum program rencana pembangunan investasi jangka menengah (RPIJM) keciptakaryaan 38.000.000,00.03..03.01. 3. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00.03..03.01. 3. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00.03..03.01. 3. 02 Pendampingan program PAMSIMAS III 70.800.000,00.03..03.01. 3. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00.03..03.01. 3. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.800.000,00.03..03.01. 3. 03 Pendampingan program pengembangan kota hijau (P2KH) 0.800.000,00.03..03.01. 3. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00.03..03.01. 3. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00.03..03.01. 3. 0 Pendampingan program pembangunan kota tanpa kumuh (Kotaku) 0.800.000,00.03..03.01. 3. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 Halaman 6
.03..03.01. 3. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00.03..03.01. 35 Program Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan 153.600.000,00.03..03.01. 35. 01 Penyusunan Dokumen Database Spasial Desa dan Kecamatan 57.000.000,00.03..03.01. 35. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00.03..03.01. 35. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00.03..03.01. 35. 02 Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) 60.800.000,00.03..03.01. 35. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00.03..03.01. 35. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00.03..03.01. 35. 03 Koordinasi dan Pelaporan Pembangunan Kecamatan 35.800.000,00.03..03.01. 35. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00.03..03.01. 35. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (9.268.757.585,00) KOLAKA, 29 December 2016 BUPATI KOLAKA, AHMAD SAFEI Halaman 7