Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Kota Sub Unit Organisasi : 1.20.03.04 Bagian Kerjasama & Promosi Pengembangan Ekonomi KODE 1.20. 1.20.03. 00.00. 4 PENDAPATAN 1.822.981.26 1.822.981.26 1.20. 1.20.03. 00.00. 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.822.981.26 1.822.981.26 1.20. 1.20.03. 00.00. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.822.981.26 1.822.981.26 1.20. 1.20.03. 00.00. 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 441.000.000 441.000.000 1.20. 1.20.03. 00.00. 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 441.000.000 441.000.000-1.20. 1.20.03. 00.00. 4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.381.981.26 1.381.981.26 1.20. 1.20.03. 00.00. 4.1.2.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 90.450.000 90.450.000 Perda No.13 Tahun 2012, Tanggal 3 Juli Beralkohol 2012 1.20. 1.20.03. 00.00. 4.1.2.03.03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1.291.531.26 1.291.531.26 Perda No.14 Tahun 2012,Tanggal 3 Juli 2012 1.20. 1.20.03. 00.00. 5 BELANJA 1.548.969.308 1.618.908.682 69.939.34 4,52 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.10.242.833 1.028.191.20 (9.051.626) (,14) 1.20. 1.20.03. 00.00 Non Kegiatan 1.10.242.833 1.028.191.20 (9.051.626) (,14) 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1 Belanja Pegawai 1.10.242.833 1.028.191.20 (9.051.626) (,14) 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 5.992.24 696.940.621 (9.051.626) (10,19) 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 590.285.39 536.140.22 (54.144.65) (9,1) 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 5.81.383 51.91.34 (5.846.009) (10,11) 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 41.184.000 21.510.000 (19.64.000) (4,) 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 31.356.000 2.690.000 (3.666.000) (11,69) 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 32.949.180 34.351.680 1.402.500 4,26 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.01.0 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.428.835 10.24.055 818.220 8,68 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 9.360 8.190 (1.10) (12,50) 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 12.962.092 15.021.600 2.059.508 15,89 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 331.250.586 331.250.586 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.03 Sekretariat Kota Halaman 1
1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 62.400.000 62.400.000 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi 116.149.086 116.149.086 kerja 1.20. 1.20.03. 00.00. 5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 152.01.500 152.01.500 1.20. 1.20.03. 01.01. 5.2 BELANJA LANGSUNG 441.26.45 590.1.45 148.991.000 33,3 1.20. 1.20.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.248.500 6.248.500 1.20. 1.20.03. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 996.000 996.000 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 01.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 996.000 996.000 1.20. 1.20.03. 01.01. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 996.000 996.000 1.20. 1.20.03. 01.01. 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 996.000 996.000 Lainnya 1.20. 1.20.03. 01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.094.000 2.094.000 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 01.0. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.094.000 2.094.000 1.20. 1.20.03. 01.0. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.094.000 2.094.000 1.20. 1.20.03. 01.0. 5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 2.094.000 2.094.000 1.20. 1.20.03. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.500.000 8.500.000 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 01.10. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000 8.500.000 1.20. 1.20.03. 01.10. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.500.000 8.500.000 1.20. 1.20.03. 01.10. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.500.000 8.500.000 1.20. 1.20.03. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.8.000 1.8.000 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.8.000 1.8.000 1.20. 1.20.03. 01.11. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.8.000 1.8.000 1.20. 1.20.03. 01.11. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10.125.000 10.125.000 1.20. 1.20.03. 01.11. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan.52.000.52.000 1.20. 1.20.03. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi 1.000.000 1.000.000 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20. 1.20.03. 01.12. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 1.20. 1.20.03. 01.12. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000 1.000.000 1.20. 1.20.03. 01.12. 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 1.000.000 1.000.000 Battery Kering) 1.20. 1.20.03. 01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 986.500 986.500 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 01.14. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 986.500 986.500 1.20. 1.20.03. 01.14. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 986.500 986.500 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.03 Sekretariat Kota Halaman 2
1.20. 1.20.03. 01.14. 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 986.500 986.500 Pembersih 1.20. 1.20.03. 01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 8.530.000 8.530.000 Lokasi Kegiatan : Jakarta Daerah 1.20. 1.20.03. 01.18. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.530.000 8.530.000 1.20. 1.20.03. 01.18. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 8.530.000 8.530.000 1.20. 1.20.03. 01.18. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.530.000 8.530.000 1.20. 1.20.03. 01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam 36.265.000 36.265.000 Lokasi Kegiatan : Kota Ambon Daerah 1.20. 1.20.03. 01.19. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.265.000 36.265.000 1.20. 1.20.03. 01.19. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 36.265.000 36.265.000 1.20. 1.20.03. 01.19. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.265.000 36.265.000 1.20. 1.20.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 133.006.000 120.422.000 (12.584.000) (9,46) Aparatur 1.20. 1.20.03. 02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 31.249.000 31.249.000 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 02.05. 5.2.3 Belanja Modal 31.249.000 31.249.000 1.20. 1.20.03. 02.05. 5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat 31.249.000 31.249.000 Bermotor 1.20. 1.20.03. 02.05. 5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan 31.249.000 31.249.000 Darat Bermotor Sepeda Motor 1.20. 1.20.03. 02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 23.500.000 23.500.000 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 02.09. 5.2.3 Belanja Modal 23.500.000 23.500.000 1.20. 1.20.03. 02.09. 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0 0 1.20. 1.20.03. 02.09. 5.2.3.11.0 Belanja Modal Pengadaan AC 0 0 1.20. 1.20.03. 02.09. 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 23.500.000 23.500.000 1.20. 1.20.03. 02.09. 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 23.500.000 23.500.000 1.20. 1.20.03. 02.10 Pengadaan Mebeleur 8.892.000 8.892.000 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 02.10. 5.2.3 Belanja Modal 8.892.000 8.892.000 1.20. 1.20.03. 02.10. 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8.892.000 8.892.000 1.20. 1.20.03. 02.10. 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5.082.000 5.082.000 1.20. 1.20.03. 02.10. 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 2.200.000 2.200.000 1.20. 1.20.03. 02.10. 5.2.3.13.14 Belanja Modal Pengadaan meja komputer 1.610.000 1.610.000 1.20. 1.20.03. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 62.565.000 49.981.000 (12.584.000) (20,11) Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi Dinas/Operasional 1.20. 1.20.03. 02.24. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.565.000 49.981.000 (12.584.000) (20,11) 1.20. 1.20.03. 02.24. 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 62.565.000 49.981.000 (12.584.000) (20,11) PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.03 Sekretariat Kota Halaman 3
1.20. 1.20.03. 02.24. 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6.100.000 6.100.000 1.20. 1.20.03. 02.24. 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 56.465.000 43.881.000 (12.584.000) (22,29) 1.20. 1.20.03. 02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 6.800.000 6.800.000 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi Gedung Kantor 1.20. 1.20.03. 02.26. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000 6.800.000 1.20. 1.20.03. 02.26. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.800.000 6.800.000 1.20. 1.20.03. 02.26. 5.2.2.03.16 Belanja jasa service perlengkapan/ peralatan 6.800.000 6.800.000 kantor 1.20. 1.20.03. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 2.236.95 2.236.95 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20. 1.20.03. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 531.850 531.850 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20. 1.20.03. 06.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 531.850 531.850 1.20. 1.20.03. 06.01. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 123.850 123.850 1.20. 1.20.03. 06.01. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 123.850 123.850 1.20. 1.20.03. 06.01. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 408.000 408.000 1.20. 1.20.03. 06.01. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 128.000 128.000 1.20. 1.20.03. 06.01. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 280.000 280.000 1.20. 1.20.03. 06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 589.250 589.250 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 06.02. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 589.250 589.250 1.20. 1.20.03. 06.02. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 195.250 195.250 1.20. 1.20.03. 06.02. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 195.250 195.250 1.20. 1.20.03. 06.02. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 394.000 394.000 1.20. 1.20.03. 06.02. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 44.000 44.000 1.20. 1.20.03. 06.02. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 350.000 350.000 1.20. 1.20.03. 06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 55.400 55.400 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi Anggaran 1.20. 1.20.03. 06.03. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.400 55.400 1.20. 1.20.03. 06.03. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.400 1.400 1.20. 1.20.03. 06.03. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.400 1.400 1.20. 1.20.03. 06.03. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 380.000 380.000 1.20. 1.20.03. 06.03. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 30.000 30.000 1.20. 1.20.03. 06.03. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 350.000 350.000 1.20. 1.20.03. 06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 558.45 558.45 Lokasi Kegiatan : Bagian Ekonomi 1.20. 1.20.03. 06.04. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 558.45 558.45 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.03 Sekretariat Kota Halaman 4
1.20. 1.20.03. 06.04. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 168.45 168.45 1.20. 1.20.03. 06.04. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 168.45 168.45 1.20. 1.20.03. 06.04. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 390.000 390.000 1.20. 1.20.03. 06.04. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 40.000 40.000 1.20. 1.20.03. 06.04. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 350.000 350.000 1.16. 1.20.03. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 230.235.000 391.810.000 161.55.000 0,18 Investasi 1.16. 1.20.03. 15.05 Konsolidasi Perencanaan dan Pengembangan 15.530.000 15.530.000 Lokasi Kegiatan : Makasar Penanaman Modal 1.16. 1.20.03. 15.05. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.530.000 15.530.000 1.16. 1.20.03. 15.05. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15.530.000 15.530.000 1.16. 1.20.03. 15.05. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.530.000 15.530.000 1.16. 1.20.03. 15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi 69.960.000 69.960.000 Lokasi Kegiatan : Jakarta 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.960.000 69.960.000 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 400.000 400.000 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2.03.1 Belanja Dokumentasi 400.000 400.000 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.400.000 1.400.000 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000 300.000 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 1.100.000 1.100.000 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2.0 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 32.000.000 32.000.000 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2.0.06 Belanja sewa gedung/ruang pameran 32.000.000 32.000.000 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 36.160.000 36.160.000 1.16. 1.20.03. 15.10. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.160.000 36.160.000 1.16. 1.20.03. 15.12 Desain Penyusunan dan Pengembangan Produk 144.45.000 306.320.000 161.55.000 111,63 Lokasi Kegiatan : Kota Ambon Promosi Investasi 1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.45.000 4.520.000 (225.000) (4,4) 1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000 525.000 (225.000) (30,00) 1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 50.000 525.000 (225.000) (30,00) 1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 800.000 800.000 1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang 800.000 800.000 Lelang 1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.195.000 3.195.000 1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.195.000 3.195.000 1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.3 Belanja Modal 140.000.000 301.800.000 161.800.000 115,5 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.03 Sekretariat Kota Halaman 5
1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 140.000.000 301.800.000 161.800.000 115,5 Bangunan 1.16. 1.20.03. 15.12. 5.2.3.26.25 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian 140.000.000 301.800.000 161.800.000 115,5 papan informasi/reklame SURPLUS / (DEFISIT) 24.012.418 204.03.044 (69.939.34) (25,52) PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.20.03 Sekretariat Kota Halaman 6