OUTLINE I. EVALUASI UPSUS 2015 A. Realisasi Tanam Okmar 2014/15 B. Realisasi Tanam Bulan April dan Mei 2015 C. Evaluasi Serapan Anggaran Bansos D. Evaluasi Serapan Anggaran Kontraktual II. RANCANGAN KEGIATAN TAMBAHAN 2015 A. Perluasan Sawah KSO dengan TNI AD B. Antisipasi Kekeringan III. RANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN 2016 A. Pagu Indikatif 2016 B. Fokus Kegiatan 2016 C. Kegiatan Utama Ditjen PSP 2016 D. Strategi Pencapaian 2016
I. EVALUASI UPSUS 2015
A. Realisasi Tanam Okmar 2014/15 Realisasi Tanam Oktober Maret No Provinsi Selisih 2014/15 2013/14 2015 14 UPSUS BPS 1Aceh Darussalam 308.558 275.353 251.263 24.090 2Sumatera Utara 386.886 409.369 381.988 27.381 3Sumatera Barat 240.173 255.589 247.494 8.095 4R I A U 73.195 71.247 69.253 1.994 5J A M B I 79.113 76.264 77.040 776 6Sumatera Selatan 486.850 456.934 455.418 1.516 7B E N G K U L U 83.795 71.842 83.673 11.831 8L A M P U N G 465.007 471.148 408.902 62.246 9Kep. Bangka Belitung 4.593 5.029 4.054 975 10 KEPULAUAN RIAU 164 164 11 DKI JAKARTA 523 523 12 Jawa Barat 1.214.343 1.116.486 1.085.000 31.486
LANJUTAN REALISASI TANAM OKMAR 2014/15.. Realisasi Tanam Oktober Maret No Provinsi Selisih 2014/15 2013/14 2015 14 UPSUS BPS 13 Jawa Tengah 1.229.214 1.238.349 1.162.027 76.322 14 D I Yogyakarta 110.449 110.452 111.035 583 15 Jawa Timur 1.410.678 1.356.624 1.287.709 68.915 16 Banten 305.670 216.200 219.170 2.970 17 B A L I 75.414 77.298 76.331 967 18 Nusa Tenggara Barat 314.353 316.135 313.779 2.356 19 Nusa Tenggara Timur 220.152 220.100 200.405 19.695 20 Kalimantan Barat 287.836 201.945 226.823 24.878 21 Kalimantan Tengah 165.850 164.658 150.330 14.328 22 Kalimantan Selatan 309.573 310.562 308.124 2.438 23 Kalimantan Timur 68.678 70.024 74.925 4.901 24 Kalimantan Utara 23.547 24.611 24.611
LANJUTAN REALISASI TANAM OKMAR 2014/15 Realisasi Tanam Oktober Maret No Provinsi Selisih 2014/15 2013/14 2015 14 UPSUS BPS 25 Sulawesi Utara 61.950 80.858 68.340 12.518 26 Sulawesi Tengah 120.228 116.812 110.102 6.710 27 Sulawesi Selatan 591.132 539.327 517.348 21.979 28 Sulawesi Tenggara 76.240 76.407 78.160 1.753 29 Gorontalo 38.397 36.812 34.228 2.584 30 Sulawesi Barat 65.377 64.891 56.670 8.221 31 M A L U K U 12.473 11.148 12.893 1.745 32 Maluku Utara 8.483 13.125 14.843 1.718 33 Papua Barat 5.105 4.536 4.183 353 34 Papua 30.427 30.427 23.849 6.578 JUMLAH 8.873.739 8.491.249 8.150.235 341.014
B. Realisasi Tanam Bulan April dan Mei 2015 Realisasi Tanam No Provinsi Selisih Selisih Apr 15 Apr 14 Mei 15 Mei 14 2015 14 2015 14 1 Aceh Darussalam 5.600 4.954 646 9.599 10.366 767 2 Sumatera Utara 51.176 61.251 10.075 44.877 50.296 5.419 3 Sumatera Barat 47.178 39.653 7.525 37.262 47.143 9.881 4 R I A U 2.506 7.765 5.259 4.654 4.848 194 5 J A M B I 7.272 7.016 256 8.995 9.222 227 6 Sumatera Selatan 49.348 63.306 13.958 164.550 97.359 67.191 7 B E N G K U L U 4.557 6.914 2.357 5.041 10.146 5.105 8 L A M P U N G 46.949 36.225 10.724 63.244 80.462 17.218 9 Kep. Bangka Belitung 398 126 272 629 226 403 12 Jawa Barat 199.581 196.627 2.954 176.183 218.754 42.571
LANJUTAN REALISASI TANAM APRIL DAN MEI 2015. Realisasi Tanam No Provinsi Selisih Selisih Apr 15 Apr 14 Mei 15 Mei 14 2015 14 2015 14 13 Jawa Tengah 205.914 223.601 17.687 186.345 166.457 19.888 14 D I Yogyakarta 19.882 18.187 1.695 6.924 8.880 1.956 15 Jawa Timur 367.330 330.917 36.413 176.349 151.986 24.363 16 Banten 33.609 37.672 4.063 42.632 51.053 8.421 17 B A L I 5.388 6.191 803 8.279 9.214 935 18 Nusa Tenggara Barat 46.266 50.663 4.397 87.454 37.865 49.589 19 Nusa Tenggara Timur 6.168 3.932 2.236 2.641 6.071 3.430 20 Kalimantan Barat 24.175 19.579 4.596 19.244 37.937 18.693 21 Kalimantan Tengah 41.005 42.293 1.288 75.159 25.072 50.087 22 Kalimantan Selatan 86.758 77.500 9.258 38.760 36.354 2.406 23 Kalimantan Timur 533 3.932 3.399 1.818 6.071 4.253 24 Kalimantan Utara 472 472 856 856
LANJUTAN REALISASI TANAM APRIL DAN MEI 2015. Realisasi Tanam No Provinsi Selisih Selisih Apr 15 Apr 14 Mei 15 Mei 14 2015 14 2015 14 25 Sulawesi Utara 9.670 16.862 7.192 11.258 10.024 1.234 26 Sulawesi Tengah 11.746 10.964 782 8.837 15.790 6.953 27 Sulawesi Selatan 60.909 50.148 10.761 150.536 267.073 116.537 28 Sulawesi Tenggara 17.917 13.840 4.077 14.637 11.639 2.998 29 Gorontalo 2.904 9.252 6.348 9.579 9.119 460 30 Sulawesi Barat 5.380 7.901 2.521 7.952 7.602 350 31 M A L U K U 0 166 166 1.722 1.966 244 32 Maluku Utara 905 2.339 1.434 1.505 1.673 168 33 Papua Barat 1.019 527 492 202 219 17 34 Papua 355 2.380 2.025 2.104 11.361 9.257 JUMLAH 1.362.870 1.352.683 10.187 1.369.827 1.402.248 32.421
C.1 Evaluasi Serapan Anggaran Kegiatan Bansos RJIT No Provinsi Pagu SP2D Rp. Miliar % 1 Aceh Darussalam 151,03 77,40 51,25 2 Sumatera Utara 173,14 78,46 45,32 3 Sumatera Barat 80,47 26,57 33,01 4 R I A U 35,37 8,82 24,95 5 J A M B I 68,37 19,70 28,82 6 Sumatera Selatan 281,16 139,58 49,64 7 B E N G K U L U 63,25 23,91 37,80 8 L A M P U N G 175,62 80,80 46,01 9 Kep. Bangka Belitung 8,52 2,78 32,63 10 Jawa Barat 207,30 153,98 74,28 11 Jawa Tengah 172,10 89,61 52,07 12 D I Yogyakarta 16,00 9,00 56,25
LANJUTAN SERAPAN RJIT. No Provinsi Pagu SP2D Rp. Miliar % 13 Jawa Timur 168,70 108,40 64,26 14 Banten 35,70 24,70 69,19 15 B A L I 63,60 19,20 30,19 16 Nusa Tenggara Barat 116,45 44,79 38,46 17 Nusa Tenggara Timur 69,79 20,76 29,75 18 Kalimantan Barat 157,38 46,04 29,26 19 Kalimantan Tengah 40,75 12,56 30,83 20 Kalimantan Selatan 65,75 22,88 34,80 21 Kalimantan Timur 22,93 13,13 57,24 22 Kalimantan Utara 9,94 0,75 7,55 23 Sulawesi Utara 58,96 47,06 79,81 24 Sulawesi Tengah 70,95 29,95 42,22
LANJUTAN SERAPAN RJIT. No Provinsi Pagu SP2D Rp. Miliar % 25 Sulawesi Selatan 367,89 241,58 65,67 26 Sulawesi Tenggara 70,62 33,21 47,02 27 Gorontalo 22,83 7,83 34,29 28 Sulawesi Barat 21,23 21,23 100,00 29 M A L U K U 12,13 8,63 71,13 30 Maluku Utara 10,00 5,70 57,00 31 Papua Barat 7,05 5,79 82,13 32 Papua 22,73 1,13 4,97 TOTAL 2.847,68 1.425,91 50,07
C.2 Evaluasi Serapan Anggaran Kegiatan Bansos SRI No Provinsi Tahapan Pagu SP2D % (Rp. miliar) 1Aceh Darussalam 23,86 2Sumatera Utara 15,25 3Sumatera Barat 14,74 0,36 2,44 4R I A U 5,46 0,20 3,66 5J A M B I 6,30 6Sumatera Selatan 14,95 7B E N G K U L U 3,99 8L A M P U N G 15,54 9Kep. Bangka Belitung 10 Jawa Barat 66,70 6,80 10,20 11 Jawa Tengah 64,05 12 D I Yogyakarta 6,34 1,86 29,38
LANJUTAN SERAPAN SRI. No Provinsi Tahapan Pagu SP2D % (Rp. miliar) 13 Jawa Timur 59,01 24,62 41,72 14 Banten 5,12 15 B A L I 3,36 16 Nusa Tenggara Barat 20,12 17 Nusa Tenggara Timur 4,83 18 Kalimantan Barat 2,56 19 Kalimantan Tengah 20 Kalimantan Selatan 2,52 21 Kalimantan Timur 22 Kalimantan Utara*) 1,05 23 Sulawesi Utara 5,25 24 Sulawesi Tengah 5,88 0,70 11,90
LANJUTAN SERAPAN SRI. No Provinsi Tahapan Pagu SP2D % (Rp. miliar) 25 Sulawesi Selatan 65,14 6,02 9,25 26 Sulawesi Tenggara 3,36 27 Gorontalo 28 Sulawesi Barat 3,36 29 M A L U K U 30 Maluku Utara 1,26 31 Papua Barat 32 Papua TOTAL 420,00 40,57 9,66
C.3 Evaluasi Serapan Anggaran Kegiatan Bansos OPLA No Provinsi SP2D Pagu SP2D % (Rp. miliar) 1Aceh Darussalam 78,31 32,16 41,07 2Sumatera Utara 78,12 1,76 2,26 3Sumatera Barat 45,58 11,39 24,99 4R I A U 20,27 6,54 32,27 5J A M B I 37,09 8,81 23,75 6Sumatera Selatan 68,00 26,71 39,27 7B E N G K U L U 22,74 4,67 20,54 8L A M P U N G 57,46 27,48 47,83 9Kep. Bangka Belitung 4,80 4,45 92,71 10 Jawa Barat 80,30 34,36 42,79 11 Jawa Tengah 88,09 33,44 37,96 12 D I Yogyakarta 2,58 2,28 88,37
LANJUTAN SERAPAN OPLA. No Provinsi SP2D Pagu SP2D % (Rp. miliar) 13 Jawa Timur 70,01 23,19 33,12 14 Banten 19,20 7,80 40,63 15 B A L I 25,08 11,76 46,89 16 Nusa Tenggara Barat 69,00 32,04 46,43 17 Nusa Tenggara Timur 31,84 8,34 26,19 18 Kalimantan Barat 70,26 16,43 23,38 19 Kalimantan Tengah 20,06 5,76 28,71 20 Kalimantan Selatan 45,53 12,57 27,60 21 Kalimantan Timur 17,46 5,44 31,15 22 Kalimantan Utara 7,68 2,16 28,13 23 Sulawesi Utara 30,60 20,01 65,38 24 Sulawesi Tengah 38,76 21,69 55,96
LANJUTAN SERAPAN OPLA. No Provinsi SP2D Pagu SP2D % (Rp. miliar) 25 Sulawesi Selatan 127,18 86,80 68,25 26 Sulawesi Tenggara 15,84 9,72 61,36 27 Gorontalo 15,12 9,48 62,70 28 Sulawesi Barat 17,16 13,92 81,12 29 M A L U K U 9,24 1,83 19,81 30 Maluku Utara 8,52 8,52 100,00 31 Papua Barat 2,52 1,46 57,90 32 Papua 14,51 12,37 85,25 TOTAL 1.238,91 505,33 40,79
D.1 Evaluasi Serapan Anggaran Kegiatan Kontraktual Pupuk No Provinsi Pagu Kontrak % (Rp) 1 ACEH 92.612.171.000-0,00 2 SUMATERA UTARA 112.713.399.000-0,00 3 SUMATERA BARAT 46.091.461.000 7.184.625.000 15,59 4 J A M B I 39.856.816.000 5.364.730.000 13,46 5 R I A U 23.135.617.000-0,00 6 BENGKULU 46.896.625.000-0,00 7 SUMATERA SELATAN 162.742.911.000 68.404.456.913 42,03 8 BANGKA BELITUNG 4.183.062.000-0,00 9 LAMPUNG 133.754.086.000 39.637.292.500 29,63 10 BANTEN 23.234.325.000 19.269.075.000 82,93 11 JAWA BARAT 152.533.986.000 146.411.075.000 95,99 12 D.I. YOGYAKARTA 9.957.750.000-0,00 13 JAWA TENGAH 145.760.971.000-0,00 14 JAWA TIMUR 152.517.200.000-0,00 15 B A L I 38.954.225.000 19.137.915.750 49,13 16 KALIMANTAN BARAT 76.413.722.000 35.150.472.000 46,00 17 KALIMANTAN TENGAH 18.587.160.000-0,00 18 KALIMANTAN SELATAN 35.750.850.000-0,00
LANJUTAN SERAPAN KEGIATAN KONTRAKTUAL PUPUK. No Provinsi Pagu Kontrak % (Rp) 19 KALIMANTAN TIMUR 11.226.162.000-0,00 20 KALIMANTAN UTARA 4.291.012.000-0,00 21 SULAWESI UTARA 73.209.224.000-0,00 22 GORONTALO 57.461.061.000-0,00 23 SULAWESI TENGAH 61.248.873.000-0,00 24 SULAWESI TENGGARA 46.878.135.000-0,00 25 SULAWESI SELATAN 246.606.886.000-0,00 26 SULAWESI BARAT 27.533.837.000-0,00 27 NUSA TENGGARA BARAT 116.908.149.000 46.699.170.000 39,95 28 NUSA TENGGARA TIMUR 72.414.047.000-0,00 29 MALUKU 7.218.199.000-0,00 30 PAPUA 8.177.212.000-0,00 31 MALUKU UTARA 4.318.000.000-0,00 32 PAPUA BARAT 2.536.825.000-0,00 Total 2.055.723.959.000 387.258.812.163 18,84
D.2 Evaluasi Serapan Anggaran Kegiatan Kontraktual (Pupuk, Benih, Alsintan Pra dan Pasca Panen, RMU) NO. PROVINSI TOTAL ANGGARAN KONTRAK KONTRAK REALISASI SP2D RP RP % RP % 1 ACEH 197.427.171.000 43.650.434.850 22,11 0,00 2SUMATERA UTARA 264.646.399.000 0,00 3SUMATERA BARAT 104.721.836.000 7.184.625.000 6,86 0,00 4 JAMBI*) 104.653.491.000 27.710.000.000 26,48 680.000.000 0,65 5 RIAU 62.665.192.000 8.229.592.000 13,13 0,00 6 BENGKULU 115.100.875.000 598.000.000 0,52 0,00 7SUMATERA SELATAN 326.599.811.000 147.637.694.433 45,20 0,00 8BANGKA BELITUNG 12.269.937.000 5.065.750.000 41,29 0,00 9 LAMPUNG 298.982.911.000 72.141.655.750 24,13 0,00 12 BANTEN 58.994.775.000 34.191.219.360 57,96 1.432.800.000 2,43
LANJUTAN SERAPAN KEGIATAN KONTRAKTUAL. NO. PROVINSI TOTAL ANGGARAN KONTRAK KONTRAK REALISASI SP2D RP RP % RP % 13 JAWA BARAT 379,472,236,000 204,850,000,000 53.98 0.00 14 DI YOGYAKARTA 24,755,950,000 0.00 15 JAWA TENGAH 409,724,021,000 60,829,714,050 14.85 0.00 16 JAWA TIMUR 416,010,800,000 41,000,000,000 9.86 41,000,000,000 9.86 17 BALI 87,426,875,000 38,033,427,440 43.50 0.00 18 KALIMANTAN BARAT*) 141,922,472,000 84,578,422,000 59.59 1,339,499,000 0.94 19 KALIMANTAN TENGAH 48,870,460,000 0.00 20 KALIMANTAN SELATAN 118,422,750,000 69,915,900,000 59.04 0.00 21 KALIMANTAN TIMUR 34,695,587,000 6,490,000,000 18.71 0.00 22 KALIMANTAN UTARA 14,224,387,000 0.00 23 SULAWESI UTARA 174,417,224,000 4,141,981,000 2.37 0.00 24 GORONTALO 135,981,536,000 0.00
LANJUTAN SERAPAN KEGIATAN KONTRAKTUAL. NO. PROVINSI TOTAL ANGGARAN KONTRAK KONTRAK REALISASI SP2D RP RP % RP % 25 SULAWESI TENGAH 175.524.923.000 6.712.033.500 3,82 0,00 26 SULAWESI TENGGARA 112.596.935.000 5.066.346.000 4,50 0,00 27 SULAWESI SELATAN 550.803.811.000 450.373.812.000 81,77 0,00 28 SULAWESI BARAT 75.453.787.000 0,00 29 NUSA TENGGARA BARAT 257.594.899.000 20.598.152.500 8,00 0,00 30 NUSA TENGGARA TIMUR 172.167.047.000 13.616.500.000 7,91 0,00 31 MALUKU 17.676.949.000 1.257.500.000 7,11 0,00 32 PAPUA 27.620.887.000 0,00 33 MALUKU UTARA 22.214.000.000 0,00 34 PAPUA BARAT 22.573.075.000 0,00 TOTAL 4.966.213.009.000 1.353.872.759.883 27,26 44.452.299.000 0,90
E. Kegiatan Lain-lain NO. KOMPONEN VOLUME TOTAL ANGGARAN REALISASI (Milyar Rp) KEUANGAN FISIK 1 Percepatan Optimasi PAT PIP Kedelai 300.000 Ha 641,80 2 Pengembangan Seribu Desa Mandiri Benih 1.000 Desa 177,00 3 Gedung/Bangunan mendukung Agro Techno Park di P4S 5 paket 5,00 4 Gedung/Bangunan mendukung Agro Techno Park di UPTP 3 paket 15,00 Total 838,80
F. Tindak Lanjut Penyelesaian Serapan Anggaran No. Uraian Kegiatan JUNI I II III IV 1 Penyelesaian Adm Keuangan 2 Transfer (Uang Muka, Bansos) 3 Pelaksanaan Fisik
II. RANCANGAN KEGIATAN TAMBAHAN 2015
A. Perluasan Sawah KSO dengan TNI AD KRITERIA LAHAN YANG DAPAT DIUSULKAN 1. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diizinkan untuk digarap oleh petani. 2. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa). 3. Lokasi tidak pernah dijadikan sawah sebelumnya. 4. Luas satu hamparan minimal sekitar 1.000 Ha 5. Kemiringan lahan diutamakan <5%.
B. Mitigasi Kekeringan 1. Koordinasi antara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian sudah dilaksanakan untuk mendelineasi daerah irigasi yang rawan kekeringan. 2. Mitigasi kekeringan segera dilakukan antara Tim Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota. 3. Pemerintah Kab/Kota perlu memantau dan melaporkan secara reguler posisi standing crops untuk mitigasi kekeringan
III. RANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN 2016
A. PAGU INDIKATIF 2016 Pagu Anggaran Indikatif Ditjen PSP TA 2016 = Rp. 7,91 T Volume kegiatan disesuaikan dgn anggaran yg tersedia Alokasi anggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di Satker Propinsi, Sebanyak 163 satker (1 satker pusat, 81 satker dekon, serta 81 satker Tugas Pembantuan), tidak ada satker mandiri pada kegiatan Tugas Pembantuan
1. Merealisasikan NAWACITA Cetak sawah 1 juta Ha Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier 3 juta Ha (v) Asuransi Pertanian Pengembangan Bank Pertanian Dukungan 1000 Desa Organik 2. Kegiatan terukur dan mendukung peningkatan produksi pangan melalui peningkatan IP dan Provitas
C. KEGIATAN UTAMA DITJEN PSP TA. 2016 KEGIATAN TA 2015 TA 2016 1 RJIT 1.100.000 Ha 503.000 Ha 2 OPLA 530.000 Ha 730.000 Ha 3 SRI 200.000 Ha ke Ditjen TP 4Peral Horbunak Ha ke Ditjen Komoditas 5 TR2 20.000 Unit 6.000 Unit 6Pompa Air 6.850 Unit 3.000 Unit 7 TR4 1.000 Unit 800 Unit 8Rice Transplanter 5.000 Unit 1.500 Unit 9 Pupuk 260.000 Ton Ton a. NPK 130.000 Ton Ton b. Urea 130.000 Ton Ton 10 UPPO 697 Unit 1.000 Unit 11 PUAP 2.000 Gpkt 2.500 Gpkt
1. Komitmen Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, dituangkan dalam SPTJM 2. CP/CL sudah CLEAR bulan Juli 2015 3. Kegiatan Terjadwal Des 2015 : Proses Pengadaan dan Pemberkasan Januari 2016 : Penyaluran Bantuan dan Eksekusi kegiatan di lapangan Jan Agus 2016 : Pengawalan dan Pembinaan Sept Des 2016 : Evaluasi dan Pelaporan 4. Dukungan TNI-AD