Lampiran VI Raperda APBD 2015 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN E S E L O N GOLONGAN/RUANG TENAGA I II III IV V FUNGSION AL STAF JUMLAH GOLONGAN IV/e GOLONGAN IV/d 1 1 GOLONGAN IV/c 20 2 3 25 GOLONGAN IV/b 11 47 3 31 5 97 GOLONGAN IV/a 3 87 48 2.296 8 2.442 Jumlah Golongan IV 35 134 51-2.329 16 2.565 GOLONGAN III/d 35 294 15 405 27 776 GOLONGAN III/c 3 182 14 394 51 644 GOLONGAN III/b 55 20 400 373 848 GOLONGAN III/a 8 6 359 192 565 Jumlah Golongan III - 38 539 55 1.558 643 2.833 GOLONGAN II/d 2 204 118 324 GOLONGAN II/c 299 193 492 GOLONGAN II/b 288 833 1.121 GOLONGAN II/a 41 319 360 Jumlah Golongan II - - - 2 832 1.463 2.297 GOLONGAN I/d 164 164 GOLONGAN I/c 93 93 GOLONGAN I/b 137 137 GOLONGAN I/a 66 66 Jumlah Golongan I - - - - - 460 460 T O T A L - 35 172 590 57 4.719 2.582 8.155
Lampiran VII Raperda APBD 2015 DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN PENGAKUAN JUMLAH PIUTANG SAMPAI PERKIRAAN PENAMBAHAN PERKIRAAN PENGURANGAN PERKIRAAN SALDO AKHIR NO. URAIAN PIUTANG DENGAN TA n - 2 TAHUN n - 1 TAHUN n -1 TAHUN n - 1 1 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak s/d 2013 3.117.603.978,86 40.329.904.596,86 6.897.831.620,72 36.549.676.955,00 2 Piutang Retribusi s/d 2013 214.227.500,00 558.740.048,00 606.996.488,00 165.971.060,00 3 Piutang Lainnya s/d 2013 12.410.693.970,10 46.523.424.808,47 36.781.656.757,95 22.152.462.020,62-15.742.525.448,96 87.412.069.453,33 44.286.484.866,67 58.868.110.035,62
Lampiran VIII Raperda APBD 2015 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH NO. JENIS INVESTASI TAHUN PENYERTAA N MODAL NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH) JUMLAH MODAL YANG TELAH JUMLAH PENYERTAAN MODAL JUMLAH PENYERTAAN MODAL JUMLAH MODAL YANG (INVESTASI DAERAH) DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU TAHUN INI DISERTAKAN SAMPAI DENGN TAHUN INI SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6-9 11 12 13 = 9-12 13 1 Penyertaan Modal s/d 2013 PT. BANK NTB Rp 15.042.290.000,00 Rp 15.042.290.000,00 Rp 3.000.000.000,00 Rp 18.042.290.000,00 Rp (3.000.000.000,00) Rp - Rp - Rp 18.042.290.000,00 2 Penyertaan Modal s/d 2013 PD. BPR NTB Lobar Rp 5.628.523.750,00 Rp 5.628.523.750,00 Rp 500.000.000,00 Rp 6.128.523.750,00 Rp (500.000.000,00) Rp - Rp - Rp 6.128.523.750,00 3 Penyertaan Modal s/d 2013 PT. BPR PESISIR Rp 437.231.000,00 Rp 437.231.000,00 Rp - Rp 437.231.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp 437.231.000,00 4 Penyertaan Modal s/d 2013 PDAM MATARAM Rp 70.957.568.366,61 Rp 70.957.568.366,61 Rp 3.000.000.000,00 Rp 73.957.568.366,61 Rp (3.000.000.000,00) Rp - Rp - Rp 73.957.568.366,61 5 Penyertaan Modal s/d 2013 PT. Patut Patuh Patju Rp 1.700.000.000,00 Rp 1.700.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp 2.200.000.000,00 Rp (500.000.000,00) Rp - Rp - Rp 2.200.000.000,00 6 Penyertaan Modal 2013 PT. Jamkrida NTB Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp 1.000.000.000,00 PENJELASAN Rp 94.765.613.116,61 Rp 94.765.613.116,61 Rp 7.000.000.000,00 Rp 101.765.613.116,61 Rp (7.000.000.000,00) Rp - Rp - Rp 101.765.613.116,61
Lampiran IX Raperda APBD 2014 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASSET TETAP DAERAH NO. JENIS A SSET T ET A P SA LDO PA DA A KHIR PERKIRA A N PENA MBA HA N PERKIRA A N PENGURA NGA N PERKIRA A N SA LDO A KHIR T A HUN N-2 T A HUN N-1 T A HUN N-1 T A HUN N-1 1 2 4 5 6 7 1 Tanah 148.863.925.753,85 4.084.770.943,00 617.171.000,00 152.331.525.696,85 2 P eralatan dan M esin 238.841.705.920,75 29.635.621.612,71 8.853.975.074,14 259.623.352.459,32 3 G edung dan Bangunan 470.336.492.854,98 102.291.927.841,77 5.892.408.048,00 566.736.012.648,75 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 273.083.483.853,24 64.015.471.523,87 11.123.034.422,00 325.975.920.955,11 5 A set Tetap Lainny a 21.095.708.041,86 1.154.609.427,00 95.527.000,00 22.154.790.468,86 6 Konstruksi Dalam P engerjaan 48.051.066.920,00 9.724.566.062,00 48.051.066.920,00 9.724.566.062,00 7 A kumulasi P eny usutan (332.483.140.922,05) (62.339.876.196,50) - (394.823.017.118,55) 8 6 7.7 8 9.2 4 2.4 2 2,6 3 1 4 8.5 6 7.0 9 1.2 1 3,8 5 7 4.6 3 3.1 8 2.4 6 4,1 4 9 4 1.7 2 3.1 5 1.1 7 2,3 4
Lampiran X Raperda APBD 2014 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASSET LAIN-LAIN NO. JENIS A SSET T ET A P SA LDO PA DA A KHIR PERKIRA A N PERKIRA A N PERKIRA A N SA LDO T A HUN N-2 T A HUN N-1 T A HUN N-1 T A HUN N-1 1 2 4 5 6 7 1 Tagihan P enjualan A ngsuran 468.160.875,00-147.544.825,00 320.616.050,00 2 Tuntutan G anti Rugi 4.903.768.898,23 450.851.209,00 588.601.612,95 4.766.018.492,28 3 Kemitraan dengan P ihak Ketiga 3.714.704.000,00 - - 3.714.704.000,00 4 A S S E T LA IN N YA 109.070.605.874,21 21.525.445.492,14 74.413.522.873,47 56.182.528.492,08 1 1 8.1 5 7.2 3 9.6 4 7,4 4 2 1.9 7 6.2 9 6.7 0 1,1 4 7 5.1 4 9.6 6 9.3 1 1,4 2 6 4.9 8 3.8 6 7.0 3 4,3 6
Lampiran XI Raperda APBD 2014 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN DALAM TAHUN ANGGARAN INI No Kode Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun n - 1 APBD TA n - 1 Perubahan TA n - 1 Jumlah Realisasi s.d. Akhir TA n - 1 Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini TA n APBD Perubahan APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 dst Jumlah
Lampiran XII Raperda APBD 2014 DAFTAR CADANGAN DAERAH NO TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN SALDO AWAL TRANSFER DARI KAS DAERAH TRANSFER KAS ATAS DAERAH SALDO AKHIR SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 dst JUMLAH
Lampiran XIII Raperda APBD 2014 DAFTAR PINJAMAN DAERAH NO SUMBER PINJAMAN DAERAH DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI TANGGAL/ TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN / JUMLAH PINJAMAN/NILAI NOMINAL OBLIGASI JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN POKOK PINJAMAN BUNGA DAERAH JUMLAH SISA PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN BUNGA DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Bank 1.000.000.000.000,00 JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN) PERSENTASE BUNGA PINJAMAN % TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Pasar Rev italisasi Kaw asan Wisata