URUSAN PEMERINTAHAN : 1.26. - PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 1.26.01. - BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Halaman. 329 Jumlah 1.26.1.26.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.26.1.26.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.26.1.26.01.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, - Jumlah Pendapatan 1.26.1.26.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 16.544.854.696,00 17.484.699.656,00 939.844.960,00 5,68 1.26.1.26.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 8.879.854.696,00 8.969.699.656,00 89.844.960,00 1,01 1.26.1.26.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 8.879.854.696,00 8.969.699.656,00 89.844.960,00 1,01 1.26.1.26.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 7.665.000.000,00 8.515.000.000,00 850.000.000,00 11,09 1.26.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.589.767.500,00 1.769.767.500,00 180.000.000,00 11,32 1.26.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 660.001.000,00 720.001.000,00 60.000.000,00 9,09 1.26.1.26.01.01.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 125.600.000,00 125.600.000,00 1.26.1.26.01.01.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 534.401.000,00 594.401.000,00 60.000.000,00 11,23 1.26.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 264.400.000,00 264.400.000,00 1.26.1.26.01.01.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 129.630.000,00 127.830.000,00 (1.800.000,00) (1,39) 1.26.1.26.01.01.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.770.000,00 136.570.000,00 1.800.000,00 1,34 1.26.01.01.020. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 385.366.500,00 455.366.500,00 70.000.000,00 18,16 1.26.1.26.01.01.020.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 385.366.500,00 455.366.500,00 70.000.000,00 18,16 1.26.01.01.110. PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM, BARANG DAN ASET 155.000.000,00 205.000.000,00 50.000.000,00 32,26 1.26.1.26.01.01.110.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.000.000,00 205.000.000,00 50.000.000,00 32,26 1.26.01.01.168. PAMERAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1 1 1.26.1.26.01.01.168.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.000.000,00 (37.000.000,00) (77,08) 1.26.1.26.01.01.168.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.000.000,00 114.000.000,00 37.000.000,00 48,05 1.26.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.259.950.000,00 1.259.950.000,00
Halaman. 330 Jumlah 1.26.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.26.1.26.01.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.02.081. PEMELIHARAAN PERALATAN, KELENGKAPAN DAN BANGUNAN KANTOR 1.26.1.26.01.02.081.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.02.116. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 1.26.1.26.01.02.116.5.2.3. BELANJA MODAL 1.26.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.26.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.26.1.26.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.26.01.05.038. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.26.1.26.01.05.038.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.05.038.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.26.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.26.1.26.01.06.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.06.047. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD 1.26.1.26.01.06.047.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.06.047.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.06.220. SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.26.1.26.01.06.220.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 90.600.000,00 317.250.000,00 66.050.000,00 26.420.000,00 39.630.000,00 135.300.000,00 40.500.000,00 94.800.000,00 115.900.000,00 8.600.000,00 38.400.000,00 90.600.000,00 317.250.000,00 66.050.000,00 26.420.000,00 39.630.000,00 135.300.000,00 40.500.000,00 94.800.000,00 115.900.000,00 8.600.000,00
Halaman. 331 Jumlah 1.26.1.26.01.06.220.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.1.26.01.06.220.5.2.3. BELANJA MODAL 1.24.01.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1.24.01.15.08. PENGOLAHAN DAN PENERBITAN ARSIP 1.24.1.26.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.1.26.01.15.08.5.2.3. BELANJA MODAL 1.24.01.16. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1.24.01.16.05. SURVEY AKUISISI DAN PENILAIAN ARSIP 1.24.1.26.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.01.16.06. PENELUSURAN ARSIP CITRA DAERAH 1.24.1.26.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.01.16.07. FUMIGASI ARSIP 1.24.1.26.01.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.01.16.08. REPROGRAFI ARSIP 1.24.1.26.01.16.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.01.16.09. RESTORASI ARSIP KONVENSIONAL 1.24.1.26.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.1.26.01.16.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.24.01.16.10. PEMOTRETAN BANGUNAN BERSEJARAH 59.300.000,00 29.180.000,00 150.920.000,00 100.000.000,00 670.349.000,00 90.700.000,00 21.200.000,00 69.500.000,00 1 101.700.000,00 3.200.000,00 26.800.000,00 30.720.000,00 12.400.000,00 18.320.000,00 86.017.000,00 15.200.000,00 69.492.000,00 1.325.000,00 62.262.000,00 59.300.000,00 21.200.000,00 158.900.000,00 100.000.000,00 690.349.000,00 90.700.000,00 21.200.000,00 69.500.000,00 1 101.700.000,00 3.200.000,00 26.800.000,00 30.720.000,00 12.400.000,00 18.320.000,00 99.017.000,00 15.200.000,00 82.492.000,00 1.325.000,00 62.262.000,00 (7.980.000,00) 7.980.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 (27,35) 5,29 2,98 15,11 18,71
Halaman. 332 Jumlah 1.24.1.26.01.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.1.26.01.16.10.5.2.3. BELANJA MODAL 1.24.01.16.11. SEJARAH LISAN 1.24.1.26.01.16.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.1.26.01.16.11.5.2.3. BELANJA MODAL 1.24.01.16.12. PENYIMPANAN DAN PENATAAN ARSIP KONVENSIONAL 1.24.1.26.01.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1.24.01.18.04. PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI KEARSIPAN 1.24.1.26.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.1.26.01.18.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.24.01.18.07. MONITORING DAN EVALUASI SISTEM KEARSIPAN 1.24.1.26.01.18.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.01.18.08. LAYANAN SADAR ARSIP UPTB 1.24.1.26.01.18.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.18.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.01.18.09. SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI 1.24.1.26.01.18.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.18.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.01.18.10. PUBLIKASI ARSIP DAN LAYANAN INFORMASI 14.000.000,00 19.262.000,00 29.000.000,00 23.600.000,00 54.400.000,00 17.000.000,00 165.650.000,00 16.400.000,00 149.250.000,00 1.150.600.000,00 305.000.000,00 19.300.000,00 207.700.000,00 78.000.000,00 90.600.000,00 12.800.000,00 77.800.000,00 86.700.000,00 345.000.000,00 27.200.000,00 317.800.000,00 315.000.000,00 14.000.000,00 19.262.000,00 29.000.000,00 23.600.000,00 54.400.000,00 17.000.000,00 172.650.000,00 16.400.000,00 156.250.000,00 1.640.600.000,00 305.000.000,00 19.300.000,00 207.700.000,00 78.000.000,00 120.600.000,00 12.800.000,00 107.800.000,00 86.700.000,00 590.000.000,00 38.800.000,00 551.200.000,00 5 7.000.000,00 7.000.000,00 490.000.000,00 245.000.000,00 11.600.000,00 233.400.000,00 215.000.000,00 4,23 4,69 42,59 33,11 38,56 71,01 42,65 73,44 68,25
Halaman. 333 Jumlah 1.24.1.26.01.18.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.18.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.24.1.26.01.18.10.5.2.3. BELANJA MODAL 1.24.01.19. PROGRAM PENETAPAN KERANGKA PEMBANGUNAN, KELEMBAGAAN DAN REGULASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.24.01.19.03. PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 1.24.1.26.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.24.1.26.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.26.01.15.05. LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM 1.26.1.26.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.1.26.01.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.26.01.15.06. PENGEMBANGAN OTOMASI PERLUASAN JARINGAN PERPUSTAKAAN MULTIMEDIA 1.26.1.26.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.1.26.01.15.06.5.2.3. BELANJA MODAL 1.26.01.15.08. PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN 1.26.1.26.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.15.12. HUNTING DEPOSIT KARYA CETAK DAN KARYA REKAM 1.26.1.26.01.15.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.380.000,00 299.620.000,00 1 1 17.200.000,00 107.800.000,00 2.025.833.500,00 273.283.500,00 98.700.000,00 126.583.500,00 322.900.000,00 38.205.000,00 209.695.000,00 75.000.000,00 215.000.000,00 34.900.000,00 180.100.000,00 137.900.000,00 23.400.000,00 114.500.000,00 33.430.000,00 459.570.000,00 37.000.000,00 1 1 17.200.000,00 107.800.000,00 2.185.833.500,00 293.283.500,00 108.700.000,00 136.583.500,00 332.900.000,00 38.205.000,00 219.695.000,00 75.000.000,00 3 41.000.000,00 289.000.000,00 147.900.000,00 23.400.000,00 124.500.000,00 18.050.000,00 159.950.000,00 37.000.000,00 160.000.000,00 20.000.000,00 115.000.000,00 6.100.000,00 108.900.000,00 117,36 53,38 7,90 7,32 10,13 7,90 3,10 4,77 53,49 17,48 60,47 7,25 8,73
Halaman. 334 Jumlah 1.26.01.15.13. PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.26.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.1.26.01.15.13.5.2.3. BELANJA MODAL 1.26.01.15.14. PELESTARIAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN PUSTAKA 1.26.1.26.01.15.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.15.15. PENGEMBANGAN MINAT BACA DALAM KELUARGA 1.26.1.26.01.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.01.15.16. LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING UPTB 1.26.1.26.01.15.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.26.1.26.01.15.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.26.1.26.01.15.16.5.2.3. BELANJA MODAL Jumlah Belanja. Surplus/(Defisit) 268.250.000,00 27.000.000,00 74.350.000,00 166.900.000,00 82.900.000,00 23.096.000,00 59.804.000,00 200.000.000,00 9.300.000,00 190.700.000,00 525.600.000,00 44.200.000,00 363.900.000,00 117.500.000,00 16.544.854.696,00 (16.519.854.696,00) 273.250.000,00 27.000.000,00 79.350.000,00 166.900.000,00 82.900.000,00 23.096.000,00 59.804.000,00 200.000.000,00 9.300.000,00 190.700.000,00 525.600.000,00 49.650.000,00 358.450.000,00 117.500.000,00 17.484.699.656,00 (17.459.699.656,00) 5.000.000,00 5.000.000,00 5.450.000,00 (5.450.000,00) 939.844.960,00 (939.844.960,00) 1,86 6,72 12,33 (1,50) 5,68 5,69