PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 1.20.08. KECAMATAN KUTA ALAM Halaman : 1 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.08.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.248.912.82 5.082.094.60 96,82 166.818.022 1.20.1.20.08.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.22.159.152 2.296.94.192 98,91 25.224.960 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.22.159.152 2.296.94.192 98,91 25.224.960 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.50.944.152 1..919.192 99,26 1.024.960 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.01. Gaji pokok PNS/uang representasi 1..044.900 1.66.50.500 99,52 6.541.400 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan keluarga 125.22.691 12.088.410 101,41 (1.65.19) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan jabatan 85.41.250 82.420.000 96,50 2.99.250 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan fungsional umum 56.098.250 56.95.000 101,24 (696.50) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan beras 8.659.680.991.680 9,22 5.668.000 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.0. Tunjangan PPh/tunjangan khusus 2.82.462 2.095.190 98,95 28.22 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan gaji 22.919 25.412 110,88 (2.49) 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 51.215.000 559.015.000 9,86 12.200.000 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 59.100.000 59.100.000 100,00 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 45.65.000 464.215.000 9,65 11.150.000 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.06. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 6.50.000 5.00.000 9,14 1.050.000 1.20.1.20.08.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.926.5.60 2.85.160.568 95,16 141.59.062 1.20.1.20.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.682..600 1.54.501.198 9,59 10.86.402 1.20.1.20.08.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 101. 59.849.598 59,02 41.550.402 LISTRIK 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 101. 59.849.598 59,02 41.550.402 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 101. 59.849.598 59,02 41.550.402 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.0.01. Belanja telepon 6.000.000 946.920 15,8 5.05.080 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.0.02. Belanja air 16.200.000 5.42.550,5 10.6.450
Halaman : 2 1.20.08. KECAMATAN KUTA ALAM 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.0.0. Belanja listrik 9.200.000 5.40.128 6,51 25.29.82 1.20.1.20.08.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.44.600 1.24.600 50,89 1.200.000 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.44.600 1.24.600 50,89 1.200.000 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.24.600 1.24.600 100,00 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.24.600 1.24.600 100,00 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 1.200.000 1.200.000 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.0.14. Belanja iuran 1.200.000 1.200.000 1.20.1.20.08.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.8.000 11.8.000 100,00 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.8.000 11.8.000 100,00 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.8.000 11.8.000 100,00 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 11.8.000 11.8.000 100,00 1.20.1.20.08.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.96.000 5.96.000 100,00 1.20.1.20.08.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.96.000 5.96.000 100,00 1.20.1.20.08.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.96.000 5.96.000 100,00 1.20.1.20.08.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.48.000 2.48.000 100,00 1.20.1.20.08.01.11.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 2.648.000 2.648.000 100,00 1.20.1.20.08.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 500.000 500.000 100,00 BANGUNAN KANTOR 1.20.1.20.08.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.000 500.000 100,00 1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000 500.000 100,00 1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.01.0. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 500.000 500.000 100,00 1.20.1.20.08.01.1. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN.58.000 65.458.500 84,62 11.899.500 1.20.1.20.08.01.1.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA.58.000 65.458.500 84,62 11.899.500 1.20.1.20.08.01.1.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman.58.000 65.458.500 84,62 11.899.500 1.20.1.20.08.01.1.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.58.000 60.996.000 84,0 11.62.000 1.20.1.20.08.01.1.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000 4.462.500 89,25 5.500 1.20.1.20.08.01.18. RAPATRAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 2.092.000 1.955.500 66,28 9.16.500 DAERAH 1.20.1.20.08.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.092.000 1.955.500 66,28 9.16.500 1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.092.000 1.955.500 66,28 9.16.500
Halaman : 1.20.08. KECAMATAN KUTA ALAM 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.092.000 1.955.500 66,28 9.16.500 1.20.1.20.08.01.19. PENYEDIAAN JASA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG 1.425.000 1.425.000 100,00 1.20.1.20.08.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.425.000 1.425.000 100,00 1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.425.000 1.425.000 100,00 1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 450.000 450.000 100,00 1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.01.0. Honorarium panitia pemeriksa barang 95.000 95.000 100,00 1.20.1.20.08.01.20. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 1.454.850.000 1.410.800.000 96,9 44.050.000 ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.08.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.454.850.000 1.410.800.000 96,9 44.050.000 1.20.1.20.08.01.20.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.454.850.000 1.410.800.000 96,9 44.050.000 1.20.1.20.08.01.20.5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 1.454.850.000 1.410.800.000 96,9 44.050.000 1.20.1.20.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 160.94.000 15.96.400 95,99 6.426.600 APARATUR 1.20.1.20.08.02.0. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 8.950.000 8.950.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2.. BELANJA MODAL 8.950.000 8.950.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 40.000.000 40.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..11.02. Belanja modal pengadaan almari 15.000.000 15.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..11.0. Belanja modal pengadaan pendingin ruangan 25.000.000 25.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.500.000 2.500.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..12.04. Belanja modal pengadaan printer 2.500.000 2.500.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 2. 2. 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..1.01. Belanja modal pengadaan meja kerja 15.000.000 15.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..1.04. Belanja modal pengadaan kursi kerja 4. 4. 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..1.08. Belanja modal pengadaan sofa 8.000.000 8.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..16. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..16.02. Belanja modal pengadaan handycam.000.000.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Alatalat Komunikasi 2.050.000 2.050.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..1.04. Belanja modal pengadaan radio HF/FM (handy talkie) 1.050.000 1.050.000 100,00 1.20.1.20.08.02.0.5.2..1.09. Belanja modal pengadaan microphone 1.000.000 1.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000 50.000.000 100,00
Halaman : 4 1.20.08. KECAMATAN KUTA ALAM 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.08.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000 50.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 50.000.000 50.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.20.0. Belanja pemeliharaan gedung tempat kerja 50.000.000 50.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 28.24.000 22.29.400,6 6.426.600 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.08.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.24.000 22.29.400,6 6.426.600 1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 28.24.000 22.29.400,6 6.426.600 1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05.02. Belanja penggantian suku cadang 5.000.000 5.000.000 100,00 1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05.0. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1.424.000 1.14.000 5,8 4.290.000 1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05.05. Belanja surat tanda nomor kendaraan 6.00.000 4.16.400 66,09 2.16.600 1.20.1.20.08.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 2.20.000 2.20.000 100,00 KANTOR 1.20.1.20.08.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.20.000 2.20.000 100,00 1.20.1.20.08.02.28.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 2.20.000 2.20.000 100,00 1.20.1.20.08.02.28.5.2.2.20.1. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.20.000 2.20.000 100,00 1.20.1.20.08.0. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.200.000 14.800.000 9, 1.20.1.20.08.0.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 15.200.000 14.800.000 9, 1.20.1.20.08.0.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.200.000 14.800.000 9, 1.20.1.20.08.0.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.200.000 14.800.000 9, 1.20.1.20.08.0.02.5.2.2.12.04. Belanja pakaian dinas harian (PDH) 15.200.000 14.800.000 9, 1.20.1.20.08.28. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN 1.068.822.00 1.041.891.90 9,48 26.90.060 KECAMATAN 1.20.1.20.08.28.01. PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 9.062.000 5.5.20 95,29.26.280 KECAMATAN 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.010.000 25.950.000 96,08 1.060.000 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.410.000 1.450.000 9,4 960.000 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 12.910.000 11.950.000 92,56 960.000 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.600.000 12.500.000 99,21 100.000 1.20.1.20.08.28.01.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 12.600.000 12.500.000 99,21 100.000 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.84.000 29.180.20 91,6 2.666.280
Halaman : 5 1.20.08. KECAMATAN KUTA ALAM 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.45.000 1.50.20 100,2 (55.20) 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 95.000 1.00.20 105,1 (55.20) 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.01.1. Belanja hadiah perlombaan 16.500.000 16.500.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 6.640.000 6.640.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 5.040.000 5.040.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.600.000 1.600.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000 6.000 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 25.000 25.000 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman.65.000 5.010.000 68,02 2.55.000 1.20.1.20.08.28.01.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan.65.000 5.010.000 68,02 2.55.000 1.20.1.20.08.28.01.5.2.. BELANJA MODAL 20.205.000 20.205.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2..10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2..10.1. Belanja modal pengadaan papan data 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2..12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.800.000 6.800.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2..12.04. Belanja modal pengadaan printer 6.800.000 6.800.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2..1. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11.905.000 11.905.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2..1.04. Belanja modal pengadaan kursi kerja 6.55.000 6.55.000 100,00 1.20.1.20.08.28.01.5.2..1.08. Belanja modal pengadaan sofa 5.550.000 5.550.000 100,00 1.20.1.20.08.28.02. PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG 26.051.250 25.65.000 98,40 416.250 / KELURAHAN 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.650.000 21.650.000 100,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.650.000 21.650.000 100,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 20.150.000 20.150.000 100,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.401.250.985.000 90,54 416.250 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 900.000 900.000 100,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 900.000 900.000 100,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.101.250 685.000 62,20 416.250 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 512.000 85.000 5,20 12.000
Halaman : 6 1.20.08. KECAMATAN KUTA ALAM 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 589.250 00.000 50,91 289.250 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2. 2. 100,00 1.20.1.20.08.28.02.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2. 2. 100,00 1.20.1.20.08.28.05. PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA 4.991.500 29.102.500 66,15 14.889.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0.15.000 22.050.000,0 8.125.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.15.000 12.800.000 84,5 2.5.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.000.000 500.000 50,00 500.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 14.15.000 12.00.000 86, 1.85.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.000.000 9.250.000 61,6 5.50.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 15.000.000 9.250.000 61,6 5.50.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.816.500.052.500 51,04 6.64.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 01.500 01.500 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2.06.01. Belanja cetak 84.000 84.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 21.500 21.500 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.215.000 2.452.500 58,19 1.62.500 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.215.000 2.452.500 58,19 1.62.500 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Harihari Tertentu 9.00.000 4.600.000 49,46 4.00.000 1.20.1.20.08.28.05.5.2.2.14.05. Belanja pakaian kontingen 9.00.000 4.600.000 49,46 4.00.000 1.20.1.20.08.28.08. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN 5.81.250 5.121.250 88,10 692.000 1.20.1.20.08.28.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.65.000 1.65.000 100,00 1.20.1.20.08.28.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.65.000 1.65.000 100,00 1.20.1.20.08.28.08.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 250.000 250.000 100,00 1.20.1.20.08.28.08.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 1.425.000 1.425.000 100,00 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.18.250.446.250 8,28 692.000 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0.000 0.000 100,00 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0.000 0.000 100,00 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 1.050.000 8,10 650.000 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 250.000 250.000 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 800.000 50,00 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 29.250 251.250 85,68
Halaman : 1.20.08. KECAMATAN KUTA ALAM 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 251.250 251.250 100,00 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.025.000 2.025.000 100,00 1.20.1.20.08.28.08.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.025.000 2.025.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09. PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 901.812.50 895.02.500 99,25 6.40.00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.825.000 19.55.000 99,8 250.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.525.000 19.25.000 98,2 250.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 50.000 500.000 66,6 250.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 18.5.000 18.5.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.00.000 14.00.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.1.02.0. Honorarium tenaga pendukung kegiatan 14.00.000 14.00.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0.98.50 01.49.500 99,08 6.490.00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.5.00 4.50.000 100,00.00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.01.0. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 8.5.00 8.50.000 99,99.00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.01.11. Belanja dekorasi 6.000.000 6.000.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.0. Belanja Jasa Kantor 8.25.000 8.550.000 9,99 15.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.0.12. Belanja propaganda dan dokumentasi 15.000 15.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.0.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.550.000 8.550.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 222.000 222.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 180.000 180.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.0. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 284. 284. 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.0.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 284. 284. 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.08.01. Belanja sewa sarana mobilitas darat 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 211.150.000 211.150.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 26.650.000 26.650.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.10.04. Belanja sewa generator 1.500.000 1.500.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 108.000.000 108.000.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.10.0. Belanja sewa sound system 6.000.000 6.000.000 100,00
Halaman : 8 1.20.08. KECAMATAN KUTA ALAM 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 56.1.500 5.04.500 94,50.090.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 825.000 825.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 55.12.500 52.222.500 94,41.090.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Harihari Tertentu 16.500.000 1.500.000 81,82.000.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.14.05. Belanja pakaian kontingen 16.500.000 1.500.000 81,82.000.000 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.1. Belanja Hibah Barang atau Jasa 25.000.000 25.000.000 100,00 1.20.1.20.08.28.09.5.2.2.1.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak 25.000.000 25.000.000 100,00 Ketiga/Masyarakat 1.20.1.20.08.28.10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA GAMPONG 6.26.000 6.150.000 98,1 11.000 1.20.1.20.08.28.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.925.000 5.925.000 100,00 1.20.1.20.08.28.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.925.000 5.925.000 100,00 1.20.1.20.08.28.10.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 50.000 50.000 100,00 1.20.1.20.08.28.10.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 5.15.000 5.15.000 100,00 1.20.1.20.08.28.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 225.000 65,9 11.000 1.20.1.20.08.28.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000 11.000 1.20.1.20.08.28.10.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.20.1.20.08.28.10.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 5.000 5.000 1.20.1.20.08.28.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 225.000 225.000 100,00 1.20.1.20.08.28.10.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 225.000 225.000 100,00 1.20.1.20.08.28.11. PENGAWASAN, PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI 5.824.500 5.45.000 94,00 49.500 OBJEK PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KECAMATAN 1.20.1.20.08.28.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.45.000 5.45.000 100,00 1.20.1.20.08.28.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.45.000 5.45.000 100,00 1.20.1.20.08.28.11.5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 50.000 50.000 100,00 1.20.1.20.08.28.11.5.2.1.01.04. Honorarium tim teknis 4.25.000 4.25.000 100,00 1.20.1.20.08.28.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.500 49.500 1.20.1.20.08.28.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 169.500 169.500 1.20.1.20.08.28.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.20.1.20.08.28.11.5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 12.500 12.500 1.20.1.20.08.28.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 180.000 180.000
Halaman : 9 1.20.08. KECAMATAN KUTA ALAM 4 5=4/ 6=4 1.20.1.20.08.28.11.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 180.000 180.000 JUMLAH BELANJA 5.248.912.82 5.082.094.60 96,82 166.818.022 SURPLUS/(DEFISIT) (5.248.912.82) (5.082.094.60) (166.818.022)