Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 2 ( 1.17. ) - KEBUDAYAAN 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2016 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.700.000,00 45.769.500,00 597.469.500,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 950 buah 12 bln 3 unit (roda 4), 25 unit (2 roda), 1 unit roda 3 22 jenis 45 jenis 37 set (cetak), 12 bln (foto copy rutinitas) 15 paket 2 jenis 7.300.000,00 7 9.51.000,00 159.600.000,00 7.550.000,00 25.500.000,00 30.200.000,00 9.997.500,00 3.600.000,00 9=6+7+ 9.51.000,00 159.600.000,00 7.550.000,00 25.500.000,00 37.500.000,00 9.997.500,00 3.600.000,00 Tahun 2017
Halaman 2 dari 5 9=6+7+ 17. Penyediaan makanan dan minuman 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 520 org 49 org 12 orang 7 org 4.400.000,00 17.325.000,00 149.935.000,00 47.520.000,00 7.461.000,00 17.325.000,00 149.935.000,00 151.920.000,00 7.461.000,00 02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.400.000,00 144.324.000,00 23.640.000,00 174.364.000,00. Pengadaan meubelair 6 unit 200.000,00 65.000,00 17.765.000,00 12. Pengadaan Peralatan Kantor 3 jenis barang.0.000,00.0.000,00 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 4 buah 200.000,00 2.300.000,00 6.140.000,00.640.000,00 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 6.000.000,00 23.025.000,00 29.025.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 unit kendaraan roda 4 93.234.000,00 93.234.000,00 30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 jenis barang 05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.900.000,00 27.900.000,00 03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4 orang 27.900.000,00 27.900.000,00 06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.703.000,00 5.317.000,00 19.020.000,00
Halaman 3 dari 5 9=6+7+ 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 05. Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD 2 set / lap 1 set / laporan 3 dok 1.6.000,00 2.30.000,00 2.335.000,00 7.120.000,00 1.146.000,00 622.000,00 66.000,00 2.1.000,00 3.014.000,00 3.002.000,00 3.003.000,00.001.000,00 15. Program Pengembangan Nilai Budaya 3.050.000,00 536.112.500,00 539.162.500,00 01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 7 pek 3.050.000,00 536.112.500,00 539.162.500,00 16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.150.000,00 342.324.500,00 120.750.000,00 464.224.500,00 04. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 150 orang 3 lks 400.000,00 29.400.000,00 29.00.000,00 05. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 6 pekerjaan 750.000,00 312.924.500,00 120.750.000,00 434.424.500,00 17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 9.0.000,00 774.900.000,00 74.000.000,00 04. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 4 Kegiatan 3.750.000,00 39.250.000,00 393.000.000,00 05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 7 Kegiatan 5.350.000,00 35.650.000,00 391.000.000,00 ( 1.1. ) - KEPEMUDAAN 16. Program peningkatan peran serta 15.33.000,00 51.770.000,00 67..000,00 kepemudaan 01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 60 Angt Ormas Pemuda 550.000,00 54.960.000,00 55.5.000,00
Halaman 4 dari 5 9=6+7+ 02. Diklat dan Pemantapan Jiwa Kepemimpinan 164 Orang 11.130.000,00 493.525.000,00 504.655.000,00 07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 09. Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan 17. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 01. Peningkatan mutu organisasi organisasi olah raga dan masyarakat 20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat 07. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ( 2.04. ) - PARIWISATA Olahraga 06. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 40 pemuda 3 Jenis Pelatihan 50 Orang 0 % 15 Cabor 5 Keg 7 Unit 1..000,00 2.550.000,00 2.620.000,00 2.620.000,00 20.000,00 20.000,00 15.50.000,00 5.340.000,00.240.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 2.450.000,00 5.5.000,00 244.400.000,00 59.993.000,00 246.950.000,00 6.50.000,00 9.200.000,00 6.50.000,00 9.200.000,00 9.479.000,00 90.299.000,00 9.479.000,00 90.299.000,00 37.237.000,00 52.17.000,00 431.397.000,00 405.40.000,00 436.737.000,00 416.00.000,00 357.493.000,00 376.493.000,00 357.493.000,00 376.493.000,00 794.779.000,00 23.229.000,00
Halaman 5 dari 5 9=6+7+ 03. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 12 Kegiatan 17.600.000,00 55.741.000,00 576.341.000,00 05. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2 kegiatan.50.000,00 236.03.000,00 246..000,00 16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 12.720.000,00 392.76.000,00 3.50.000,00 1.244.446.000,00 02. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 7 lokasi 12.720.000,00 392.76.000,00 3.50.000,00 1.244.446.000,00 17. Program Pengembangan Kemitraan 24.750.000,00 520.272.00,00 545.022.00,00 03. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya 07. Pengembangan kemitraan profesionalisme bidang kepariwisataan pemilihan dan pengiriman Duta Wisata Kacong Jebbing 0. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 60 org 19 psg/3 org 2 keg/5klp 00.000,00 22.650.000,00 1.300.000,00 37.666.00,00 429.05.000,00 52.01.000,00 3.466.00,00 452.455.000,00 54.1.000,00 Jumlah 24.71.000,00 6.247.134.300,00 99.40.000,00 7.494.755.300,00 SAMPANG, 9 OKTOBER 2015 KEPALA DAN OLAH RAGA Drs. H. DJUWARDI, MM NIP. 196007071960322