DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH FORMULIR KABUPATEN PAMEKASAN DPA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.01 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Jumlah Uraian Lokasi Target Kinerja Program Kegiatan Bel. Pegawai Brg & Jasa Modal Jumlah Tahun n Tahun n+1 1 2 3 4 5 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran 42.000.000,00 645.000.000,00 0,00 687.000.000,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 21 Pendukung pelayanan administrasi perkantoran 90 PNS 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 paket 42.000.000,00 495.000.000,00 0,00 537.000.000,00 02 Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur 0,00 145.000.000,00 6.439.112.600,00 6.584.112.600,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas 32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas 37 Pengadaan tanah Kantor UPTD Kecamatan Larangan dan Pakong 38 Rehab Berat Gedung Kantor UPTD Kecamatan Pengantenan 39 Rehab Berat Gedung Kantor UPTD Kecamatan Palengaan 3 unit 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 14 Bangunan gedung 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 Unit kerja 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 Gedung UPTD 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Gedung UPTD 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Gedung UPTD 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 40 Pembangunan Laboratorium Komputer Akademi Komunitas 0,00 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 Negeri 41 Pembangunan Gedung Akademi Komunitas (DPAL) 42 Pembangunan Kantor Disdik (DPAL) pamekasan Lembaga 0,00 0,00 2.050.100.000,00 2.050.100.000,00 Terpenuhi gedung kantor baru 0,00 0,00 3.209.012.600,00 3.209.012.600,00 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 01 dan pelatihan formal 90 PNS 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 26.400.000,00 23.600.000,00 0,00 50.000.000,00 kinerja dan keuangan Halaman 1 dari 6
05 Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja 100% 26.400.000,00 23.600.000,00 0,00 50.000.000,00 15 program Anak Usia Dini 28.575.000,00 414.442.500,00 0,00 443.017.500,00 59 Workshop Tenaga Pendidik PAUD 67 Hari Anak Nasional ( HAN ) 68 Peningkatan Mutu Anak Usia Dini (PAUD) Tercapai 4.425.000,00 90.455.000,00 0,00 94.880.000,00 Tercapai 9.750.000,00 88.557.500,00 0,00 98.307.500,00 195 Pendidik/guru PAUD 14.400.000,00 235.430.000,00 0,00 249.830.000,00 16 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun 79.525.000,00 5.911.831.400,00 22.080.700.000,00 28.072.056.400,00 20 Pembangunan Pagar SMP Negeri 2 Proppo 21 Rehab Ringan, Sedang dan RKB PAUD, TK/RA, SD/MI/MD, SMP,MTs, SMA/MA dan Sederajat (DAU) 22 Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah Menengah (SMP) (BOSDA) 23 Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru 24 Pengembangan Kelas Digital SMP kabupaten pamekasan 25 Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Palengaan 26 Pembangunan pagar SMP negeri 1 Tlanakan KAbupaten 27 Pengadaan Meubulair SD (DID) (Jadwal Ulang) 28 Pengadaan/Perluasan Tanah SMPN 6 (Jadwal Ulang) 71 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP (DAK) 79 Olympiade Mata Pelajaran (OSN) SD 82 Sewa Gedung SMPN 4 83 Pengadaan Tanah SD 84 Pengadaan Meubulair SD 86 Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C 87 Peningkatan sarana dan prasarana SMP 89 Penyelenggaraan Ujian Nasional Kejar Paket A, B, dan C Lembaga 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Lembaga 0,00 2.895.000.000,00 0,00 2.895.000.000,00 36 SMP 26.000.000,00 1.874.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 Lembaga 1.075.000,00 33.345.000,00 0,00 34.420.000,00 Lembaga SMP 0,00 0,00 799.800.000,00 799.800.000,00 Lembaga SMP 0,00 0,00 144.600.000,00 144.600.000,00 Lembaga SMP 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SDN 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1 lembaga 0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 5.699.000.000,00 5.699.000.000,00 Siswa SD 10.975.000,00 282.291.600,00 0,00 293.266.600,00 100% 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 Lembaga SD 11.400.000,00 8.400.000,00 475.200.000,00 495.000.000,00 Lembaga SD 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 15 kelompok 18.900.000,00 77.405.000,00 0,00 96.305.000,00 Lembaga SMP 5.475.000,00 9.425.000,00 2.485.100.000,00 2.500.000.000,00 Penyelenggara UN Paket A, B, dan C 3.825.000,00 43.085.000,00 0,00 46.910.000,00 Halaman 2 dari 6
92 Pengadaan Sampul Raport SD Negeri 93 Pembangunan Pagar SD 94 Pelatihan Pengembangan Perpustakaan Sekolah Berbasis TI Bagi SD 97 Peningkatan Sarana SD 98 Pengadaan Sarana SMPN 3 Proppo KABUPATEN PAMEKASAN 99 Peningkatan Sarana dan Prasarana SD (DAK) KABUPATEN PAMEKASAN Lembaga SD 0,00 415.000.000,00 0,00 415.000.000,00 lembaga SDN 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Pustakawan SD 1.875.000,00 133.879.800,00 0,00 135.754.800,00 lembaga SD 0,00 100.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 SMPN 3 PROPPO 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Lembaga SD 0,00 0,00 9.367.000.000,00 9.367.000.000,00 18 Program Non Formal 30.825.000,00 170.992.000,00 0,00 201.817.000,00 17 Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI) 18 Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) 20 Pameran LKP dan PKBM Tercapai 13.725.000,00 49.322.000,00 0,00 63.047.000,00 25 kelompok 9.450.000,00 100.322.000,00 0,00 109.772.000,00 Tercapai 7.650.000,00 21.348.000,00 0,00 28.998.000,00 20 Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10.616.895.000,00 1.584.733.000,00 0,00 12.201.628.000,00 15 Penetapan Penilaian Angka Kredit/DUPAK 16 Pengembangan Kinerja Pengawas 17 Pengembangan Kinerja Penilik 18 Pembinaan dan Pemeriksaan Guru PNS 19 Peningkatan Fungsi Guru Tidak Tetap (GTT) 20 Pemilihan Guru Berprestasi 23 Workshop Pembinaan dan pengembangan K13 Guru TK 26 Peningkatan profesionalisme Guru SD 28 Diklat Calon Kepala Sekolah 29 Bimbingan Teknis KTI Guru 34 Pelatihan Guru Pembina OSN 35 Standarisasi Baca Al Quran Bagi Guru Agama Meningkat 36.120.000,00 35.084.000,00 0,00 71.204.000,00 Tercapai 4.875.000,00 132.213.000,00 0,00 137.088.000,00 Tercapai 4.125.000,00 48.728.000,00 0,00 52.853.000,00 Meningkat 7.500.000,00 11.174.000,00 0,00 18.674.000,00 Guru Tidak Tetap dan Non K2 10.498.400.000,00 47.500.000,00 0,00 10.545.900.000,00 Meningkat 7.725.000,00 127.402.500,00 0,00 135.127.500,00 Guru Tk 4.425.000,00 88.565.000,00 0,00 92.990.000,00 100% 23.600.000,00 125.516.000,00 0,00 149.116.000,00 Meningkat 9.225.000,00 779.660.000,00 0,00 788.885.000,00 Meningkat 13.950.000,00 80.707.000,00 0,00 94.657.000,00 Gurub OSN 1.325.000,00 67.309.000,00 0,00 68.634.000,00 Meningkat 5.625.000,00 40.874.500,00 0,00 46.499.500,00 22 Program Manajemen Pelayanan 180.435.000,00 2.103.648.375,00 215.000.000,00 2.499.083.375,00 Halaman 3 dari 6
14 Pemilihan Guru OSN 16 Hari Nasional 17 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD 19 Pengelolaan DAPODIK 22 Lomba Pengelolaan Perpustakaan SD 25 Rapat Koordinasi 26 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 27 Sertifikasi Guru 31 Pendampingan USAID Prioritas Meningkat 7.725.000,00 65.831.250,00 0,00 73.556.250,00 Suksesnya hardiknas 6.525.000,00 37.435.000,00 0,00 43.960.000,00 Siswa SD 3.825.000,00 229.721.500,00 0,00 233.546.500,00 SD/SMP/SMA/SM K Negeri/Swasta Pertpustakaan dan Pustakawan SD 16.050.000,00 22.950.000,00 11.000.000,00 50.000.000,00 1.275.000,00 37.370.750,00 0,00 38.645.750,00 450 lembaga 6.450.000,00 43.550.000,00 0,00 50.000.000,00 Meningkat 6.225.000,00 42.149.000,00 0,00 48.374.000,00 Guru SD SMP dan SMA/SMK Guru SD, SMP, SMA/SMK 5.625.000,00 40.575.000,00 0,00 46.200.000,00 10.110.000,00 241.018.000,00 0,00 251.128.000,00 40 Lomba Budaya Mutu SD kab. pamekasan SD 1.575.000,00 57.667.000,00 0,00 59.242.000,00 42 Pelaksanaan Inklusi kab. pamekasan Guru SD 1.575.000,00 72.270.000,00 0,00 73.845.000,00 48 Penyusunan Profil 49 Revitalisasi Kelembagaan Pendataan 50 Dana Operasional BSM 51 Pengembangan Kapasitas Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dasar (Penerusan Dana hibah) 52 Pengembangan Kapasitas Penerapan Standart Pelayanan Kabuapten Minimal (SPM) Dasar (Pendamping) 53 Pengelolaan DAPODIK (DID)(DPAL) 54 Sosialisasi dan Verifikasi Ijin Operasional Lembaga Kec. (Jadwal Ulang) 7.725.000,00 13.275.000,00 9.000.000,00 30.000.000,00 Lembaga siswa SD Negeri/Swasta SD/SMP/SMA/SM K Negeri/Swasta Lembaga pendidikan swasta 40.500.000,00 79.500.000,00 0,00 120.000.000,00 1.275.000,00 21.345.500,00 0,00 22.620.500,00 0,00 963.318.000,00 0,00 963.318.000,00 47.100.000,00 34.230.000,00 15.000.000,00 96.330.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 16.875.000,00 101.442.375,00 0,00 118.317.375,00 24 Program Peningkatan Kualitas Siswa 2.009.915.000,00 3.810.256.650,00 1.082.700.000,00 6.902.871.650,00 01 US dan UASBN SD/MI 03 Pusat Sains (PUSDIK SAINS) 04 UNAS SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 05 Pengembangan Bahasa dan Budaya Madura SD/MI 50.400.000,00 183.288.450,00 110.000.000,00 343.688.450,00 Siswa SD 4.500.000,00 119.021.250,00 22.500.000,00 146.021.250,00 Semua kelas akhir 9.375.000,00 188.446.750,00 0,00 197.821.750,00 78 Peserta 1.575.000,00 53.253.000,00 0,00 54.828.000,00 Halaman 4 dari 6
06 Dana Operasional BOS 07 BOSDA Dasar 9 Tahun 09 Seleksi dan Pengiriman Peserta Olimpiade TIK Tingkat Provinsi & Provinsi 10 Karya Bhakti Pramuka PLB ( Khusus) 11 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 12 Porseni PLB 17 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP/SMA 18 Lomba Kader Tiwisada (DOKCIL) 19 Seleksi Siswa Teladan SD 20 Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa Baru Akademi Komunitas Negeri 22 Uji Kompetensi Baca Al-Quran 23 Pembinaan Karakter Siswa SMP, SMK dan SMA 24 Olimpiade Mata Pelajaran (OSN PLB) 25 Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kuliah Perdana Akademi Komunitas Negeri 26 Olimpiade Bidang Keagamaan SD 27 Olympiade Mata Pelajaran (OSN) SMP/SMA SD : 465 lembaga, SMP : 180 lembaga 1.575.000,00 69.065.700,00 0,00 70.640.700,00 430 SD, 1 TK 1.852.115.000,00 1.668.385.000,00 0,00 3.520.500.000,00 Kualitas 4.425.000,00 25.575.000,00 0,00 30.000.000,00 Siswa PLB 1.275.000,00 38.025.000,00 0,00 39.300.000,00 Terseleksinya FLS2N SMP 0,00 74.896.000,00 0,00 74.896.000,00 Siswa PLB 1.275.000,00 36.886.000,00 0,00 38.161.000,00 Terseleksinya O2SN Tingkat SMP/SMA 1.075.000,00 142.842.000,00 0,00 143.917.000,00 Siswa SD 1.275.000,00 45.998.000,00 0,00 47.273.000,00 siswa SD 1.575.000,00 50.407.500,00 0,00 51.982.500,00 Kualitas 3.675.000,00 20.190.000,00 0,00 23.865.000,00 Meningkat 40.200.000,00 294.078.750,00 0,00 334.278.750,00 tercapai 10.575.000,00 164.425.000,00 0,00 175.000.000,00 Siswa PLB 850.000,00 18.089.500,00 0,00 18.939.500,00 Kualitas 2.325.000,00 60.789.500,00 0,00 63.114.500,00 Siswa SD 2.875.000,00 45.569.250,00 0,00 48.444.250,00 Terseleksinya OSN Tingkat SMP/SMA 3.975.000,00 496.025.000,00 0,00 500.000.000,00 28 Pemilihan Pelajar Terpuji (Jadwal Ulang) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 29 Sarana dan Prasarana Peralatan Laboratorium Digital dan Pengembangan Sarana Penunjang Pembelajaran SMKN 1 (Bk. Prov)(DPAL) Jumlah 0,00 0,00 950.200.000,00 950.200.000,00 13.014.570.000,00 14.909.503.925,00 29.817.512.600,00 57.741.586.525,00 Halaman 5 dari 6
, 3 Januari 2017 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs.Taufikurrachman,M.Si 19680630 199303 1 005 Halaman 6 dari 6