PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN DITJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Nomor & Periode Invoice : No. 4 Periode (Maret s/d April 2011) Realisasi Invoice : Juli 2011 Nomor Loan : IDB Financing (IND131/132) Nama Konsultan : PT. Waseco Tirta Joined venture with LPPSLH Consultant and PT. Prismaita Cipta Kreasi Alamat Konsultan : Jl. Kesehatan IV No. 1A Bintaro, Pesanggrahan, JakSel 12330 Propinsi / NMC : DKI Jakarta Nomor & Tanggal Kontrak : HK. 08.08/NMC/IDBICDD/SNVTPKP/001/2010, Tanggal 02 Agustus 2010 Amandemen & Memorandum : Amandment No. 2, Tanggal 21 Maret 2011 Periode Kontrak : 02 Agustus 2010 s/d 02 April 2012 NO KOMPOSISI BIAYA AMANDMENT CONTRACT No. 2 I II III REMUNERATION I. 1 PROFESSIONAL STAFF 5.805.000.000 1.924.000.000 1.924.000.000 3.881.000.000 I. 2 SUPPORTING STAFF 725.850.000 241.850.000 241.850.000 484.000.000 Sub Total I 6.530.850.000 2.165.850.000 2.165.850.000 4.365.000.000 REIMBURSABLE COST II. 1 OFFICE SPACE RENTAL AND EQUIPMENT 2.043.550.000 914.247.159 914.247.159 1.129.302.841 II. 2 DUTY TRAVEL 1.070.125.000 121.439.250 121.439.250 948.685.750 II. 3 REPORTING 297.750.000 4.988.000 4.988.000 292.762.000 Sub Total II 3.411.425.000 1.040.674.409 1.040.674.409 2.370.750.591 SPECIAL ACTIVITIES III.1 TRAINING 1.718.900.000 47.196.750 47.196.750 1.671.703.250 III.2 SOCIALIZATION 865.550.000 571.143.500 571.143.500 294.406.500 III.3 COMPLAINT RESOLUTION UNIT 90.000.000 23.067.950 23.067.950 66.932.050 Sub Total III 2.674.450.000 23.067.950 618.340.250 641.408.200 2.033.041.800 TOTAL 1 + II + III ADVANCE PAYMENT REPAYMENT OF THE ADVANCE PAYMENT GRAND TOTAL 12.616.725.000 3.229.592.359 618.340.250 3.847.932.609 8.768.792.391 1.261.672.500 1.261.672.500 735.975.625 735.975.625 525.696.875 12.616.725.000 2.493.616.734 618.340.250 3.111.956.984 8.243.095.516
I. BREAKDOWN OF REMUNERATION I. 1 PROFESSIONAL STAFF No NAMA POSISI DATE OF MOBILIZATION 1 IR. ENDANG HERNAWAN, MT, MSI Team Leader 02/08/2010 20 7,0 7,0 13,0 2 DAMAR WIDIATMOKO, Ssos, MM Monitoring and Evaluation (Monev) Specialist 02/08/2010 18 7,0 7,0 11,0 3 ANDREAS HERU WIBOSO, Ssos Sub Professional for Monitoring and Evaluation 01/10/2010 16 5,0 5,0 11,0 4 LIA KAMILA KULSUM, Skom Senior Management Data for MIS NCEP Urban 16/09/2010 18,5 5,5 5,5 13,0 5 NANDY NOVRIZAL Junior Management Data 16/09/2010 18 5,5 5,5 12,5 6 DRS. HUDI SARTONO, MPM Financial Management Reporting (FMR) Specialist for IDB Loan 02/08/2010 20 7,0 7,0 13,0 7 DRA. FAIZA NURUL ITA Sub Professional for FMR 01/10/2010 18 5,0 5,0 13,0 8 DENI SANJAYA, AKS Community Complaint Handling (PPM) Administrator 02/08/2010 18 7,0 7,0 11,0 9 IR. LA ODE M. JUFRI Infrastructure Specialist 02/08/2010 18 7,0 7,0 11,0 10 IR. PRAMUJI WIDODO Sub Professional for Infrastructure 01/12/2010 16 3,0 3,0 13,0 11 SUHIRMAN TJANDRA, SE Micro Finance Specialist 16/09/2010 3,5 3,5 3,5 Drs. YONO KARYONO Micro Finance Specialist 17/01/2011 14,5 1,0 1,0 13,5 12 RIZA NOVAL UBAID, SE Sub Prof Micro Finance Specialist 02/08/2010 16 7,0 7,0 9,0 13 AHMAD FIRDAUS, SE Financial Management Specialist (Book Keeping) 16/08/2010 18 5,5 5,5 12,5 14 NUR SYAMSU, SE Ak Sub Prof Finance Management Specialist 02/08/2010 16 7,0 7,0 9,0 15 Dr. Ir. SLAMET SILALAHI, MA Capacity Building of Local Government Specialist 02/08/2010 18 7,0 7,0 11,0 16 DRA. TUTUK EKAWATI, M.Si. Training Management Specialist 02/08/2010 18 7,0 7,0 11,0 17 DRA. ALFITA ADIANA MOELJADI, Msi Mass Communication Specialist 02/08/2010 18 7,0 7,0 11,0 18 PUDJI SUSANTO, SKOM Assistant for Desktop Application Programmer 01/02/2011 3 1,0 1,0 2,0 19 HADI KUSUMAH, SKOM Assistant for Desktop Report Designer 01/04/2011 1 1,0 20 MUKHAMMAD NURDIN, S.KOM Assistant for Consolidation Data Report 9,5 9,5 21 WATIYEM, ST Assistant for USK Capacity Building, Training and Socialization 9 9,0 Sub Total Professional Staff 325,0 5.805.000.000 105,0 1.924.000.000 105,0 1.924.000.000 220,0 3.881.000.000 D:\FILE RARA\INVOICE\RAB Tagihan Invoice Konsultan\2011\IDB\NMCWaseco Tirta\[INVOICE4MAR'011APR'011NMC (Pelatihan).xls]REKAPITULASI I. 2 SUPPORTING STAFF No Name Position DATE OF MOBILIZATION Vol 1 MAHANANI UTAMI Office Manager 02/08/2010 20 7,0 7,0 13,0 2 MASKUN Assistan OM 02/08/2010 8 7,0 7,0 1,0 SUARDI Assistan OM 12 12,0 3 DIAN PRASTIWA Book Kepper 1 02/08/2010 8 7,0 7,0 1,0 AGUS ARSYAD Book Kepper 1 12 12,0 4 FERLY DAHLIYANA Book Kepper 2 09/09/2010 19,7 6,7 6,7 13,0 5 INDAH MELINDA Billingual Secretary 02/01/2011 15 2,0 2,0 13,0 6 EMY SUHAENI EDI WAZIS Secretary 02/08/2010 20 7,0 7,0 13,0 7 Y. AGUNG SANTOSO Computer Operator 1 02/08/2010 20 7,0 7,0 13,0 8 PRASSENA RAHMAN Computer Operator 2 02/08/2010 8 7,0 7,0 1,0 EDI RAHMAN Computer Operator 2 12 12,0 9 ROSALIA KUSUMWATI Computer Operator 3 09/08/2010 7,7 6,7 6,7 1,0 SUSANTO Computer Operator 3 12,0 12,0 10 IRWAN SETIAWAN Computer Technician 02/08/2010 3 6,0 6,0 (3,0) MARDARUL RIZAL Computer Technician 12 12,0 11 ANGKY MAULADHI Offce Boy 1 02/08/2010 20 7,0 7,0 13,0 12 EDWIN HIDAYAT Offce Boy2 02/08/2010 20 7,0 7,0 13,0 13 R.M. YUSUF Security 1 02/08/2010 20 7,0 7,0 13,0 Rate 14 JAMHURI Security 2 02/08/2010 20 7,0 7,0 13,0 Sub Total Supporting Staff 269,4 725.850.000 91,4 241.850.000 91,4 241.850.000 178,0 484.000.000 TOTAL REMUNERATION 6.530.850.000 2.165.850.000 2.165.850.000 4.365.000.000
II. BREAKDOWN OF REIMBURSABLE EXPENSES II. 1 OFFICE SPACE RENTAL AND EQUIPMENT No URAIAN UNIT 1 Office Space m2 4.726 75.000 354.450.000 4.726 75.000 354.000.000 75.000 4.726 75.000 354.000.000 75.000 450.000 2 Office Furniture (Purchase) Desk and Chairs unit 30 800.000 24.000.000 30 800.000 24.000.000 800.000 30 800.000 24.000.000 800.000 Visitor Chairs + Meeting Room Equipment unit 1 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3 Office Running Cost 20 2.500.000 50.000.000 7 2.500.000 17.500.000 2.500.000 7 2.500.000 17.500.000 13 2.500.000 32.500.000 4 Office Equipment (Purchase) UPS Unit 3 2.500.000 7.500.000 3 2.500.000 7.500.000 2.500.000 3 2.500.000 7.500.000 2.500.000 Telephone Line Installation Unit 3 15.000.000 45.000.000 3 15.000.000 31.443.275 15.000.000 3 15.000.000 31.443.275 15.000.000 13.556.725 Air Conditioning Unit 3 5.000.000 15.000.000 3 5.000.000 15.000.000 5.000.000 3 5.000.000 15.000.000 5.000.000 Digital Camera Unit 1 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1 7.000.000 7.000.000 LCD Projector Unit 2 15.000.000 30.000.000 2 15.000.000 29.920.000 15.000.000 2 15.000.000 29.920.000 15.000.000 80.000 5 Computers (Purchase) Desktop Computer (Purchase) Unit 8 7.500.000 60.000.000 8 7.500.000 60.000.000 7.500.000 8 7.500.000 60.000.000 7.500.000 Laptop (Notebook), 6 unit (Purchase) Unit 6 14.000.000 84.000.000 6 14.000.000 84.000.000 14.000.000 6 14.000.000 84.000.000 14.000.000 UFD Data Storage, 3 unit (Purchase) Unit 3 1.000.000 3.000.000 3 1.000.000 3.000.000 1.000.000 3 1.000.000 3.000.000 1.000.000 Printer HP Laser Jet, 3 unit (Purchase) Unit 3 5.000.000 15.000.000 3 5.000.000 15.000.000 5.000.000 3 5.000.000 15.000.000 5.000.000 Printer HP Laser Jet (Multifunction), 1 unit (Purchase) 1 9.000.000 9.000.000 1 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Printer Color A3, 2 unit (Purchase) Unit 2 5.500.000 11.000.000 2 5.500.000 11.000.000 5.500.000 2 5.500.000 11.000.000 5.500.000 Photo Copy, 1 unit (Rental) Unit 20 1.500.000 30.000.000 7 1.500.000 10.356.625 1.500.000 7 1.500.000 10.356.625 13 1.500.000 19.643.375 Genuine Software Unit 1 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1 40.000.000 40.000.000 6 Equipment Maintenance Months 6 2.500.000 15.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 6 2.500.000 15.000.000 7 Office Consumables Office consumables Months 20 3.000.000 60.000.000 7 3.000.000 15.827.550 3.000.000 7 3.000.000 15.827.550 13 3.000.000 44.172.450 Computers Consumables Months 20 2.500.000 50.000.000 7 2.500.000 14.971.000 2.500.000 7 2.500.000 14.971.000 13 2.500.000 35.029.000 Photocopy Supply (Additional charge for copy rental) Ls 1 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1 10.000.000 10.000.000 8 Communication Telephone, Fax (3 lines) Months 24 7.000.000 168.000.000 14 7.000.000 23.517.868 7.000.000 14 7.000.000 23.517.868 10 7.000.000 144.482.132 Telephone, Fax (3 lines) Months 36 5.000.000 180.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 36 5.000.000 180.000.000 Internet Months 20 4.000.000 80.000.000 6 4.000.000 7.396.291 4.000.000 6 4.000.000 7.396.291 14 4.000.000 72.603.709 Co Location (hosting cost) Months 15 4.000.000 60.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 15 4.000.000 60.000.000 Pengadaan Hardware Server MIS Months 1 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1 35.000.000 35.000.000 9 Vehicles ( Min. Thn 2007 MPV) incld. Driver, O&M, Insurance Car Rental for Operational (2 Unit x 20 months) Unit 39 8.000.000 313.300.000 14 8.000.000 100.534.450 8.000.000 14 8.000.000 100.534.450 25 8.000.000 212.765.550 Car Rental for Operational (2Unit x 18 months) Unit 35 8.000.000 282.300.000 10 8.000.000 75.280.100 8.000.000 10 8.000.000 75.280.100 25 8.000.000 207.019.900 Sub Total Office Space Rental and Equipment 2.043.550.000 914.247.159 914.247.159 1.129.302.841
II. 2 DUTY TRAVEL No URAIAN UNIT 2.1 Monitoring, Supervision and Coordination : a. Transport 1. Nanggroe Aceh Darusalam trip 10 3.975.000 39.750.000 3.975.000 3.975.000 3.975.000 10 3.975.000 39.750.000 2. Sumatera Utara trip 14 2.750.000 38.500.000 3 2.750.000 8.243.000 2.750.000 3 2.750.000 8.243.000 11 2.750.000 30.257.000 3. Sumatera Barat trip 9 2.500.000 22.500.000 2 2.500.000 4.913.400 2.500.000 2 2.500.000 4.913.400 7 2.500.000 17.586.600 4. Riau trip 4 2.250.000 9.000.000 1 2.250.000 2.250.000 2.250.000 1 2.250.000 2.250.000 3 2.250.000 6.750.000 5. Kepulauan Riau trip 4 2.250.000 9.000.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 4 2.250.000 9.000.000 6. Jambi trip 3 2.250.000 6.750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 3 2.250.000 6.750.000 7. Sumatera Selatan trip 8 1.500.000 12.000.000 3 1.500.000 4.500.000 1.500.000 3 1.500.000 4.500.000 5 1.500.000 7.500.000 8. Bengkulu trip 4 1.500.000 6.000.000 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 3 1.500.000 4.500.000 9. Lampung trip 4 1.500.000 6.000.000 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 3 1.500.000 4.500.000 10. Bangka Belitung trip 3 1.500.000 4.500.000 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 2 1.500.000 3.000.000 11. DKI (Kep. Seribu) trip 3 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 1.000.000 3.000.000 12. Banten trip 10 500.000 5.000.000 500.000 500.000 500.000 10 500.000 5.000.000 13. Kalimantan Barat trip 3 2.000.000 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3 2.000.000 6.000.000 14. Jawa Barat trip 39 500.000 19.500.000 500.000 500.000 500.000 39 500.000 19.500.000 b. OSA Prs/days 472 300.000 141.600.000 50 300.000 15.000.000 300.000 50 300.000 15.000.000 422 300.000 126.600.000 c. Hotel Accommodation Prs/days 354 350.000 123.900.000 35 350.000 9.595.910 350.000 35 350.000 9.595.910 319 350.000 114.304.090 d. Inland Transport trip 118 300.000 35.400.000 12 300.000 3.600.000 300.000 12 300.000 3.600.000 106 300.000 31.800.000 Sub Total : 2.1 488.400.000 52.602.310 52.602.310 435.797.690 2.2 Duty Travel for Capacity Building : a. Transport Vol Rate 1. Nanggroe Aceh Darusalam trip 4 3.975.000 15.900.000 1 3.975.000 3.975.000 3.975.000 1 3.975.000 3.975.000 3 3.975.000 11.925.000 2. Sumatera Utara trip 4 2.750.000 11.000.000 1 2.750.000 2.700.000 2.750.000 1 2.750.000 2.700.000 3 2.750.000 8.300.000 3. Sumatera Barat trip 4 2.500.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4 2.500.000 10.000.000 4. Riau trip 4 2.250.000 9.000.000 1 2.250.000 2.250.000 2.250.000 1 2.250.000 2.250.000 3 2.250.000 6.750.000 5. Kepulauan Riau trip 4 2.250.000 9.000.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 4 2.250.000 9.000.000 6. Jambi trip 4 2.250.000 9.000.000 2 2.250.000 4.500.000 2.250.000 2 2.250.000 4.500.000 2 2.250.000 4.500.000 7. Sumatera Selatan trip 4 1.500.000 6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4 1.500.000 6.000.000 8. Bengkulu trip 4 1.500.000 6.000.000 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 3 1.500.000 4.500.000 9. Lampung trip 4 1.500.000 6.000.000 2 1.500.000 3.000.000 1.500.000 2 1.500.000 3.000.000 2 1.500.000 3.000.000 10. Bangka Belitung trip 4 1.500.000 6.000.000 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 3 1.500.000 4.500.000 11. DKI (Kep. Seribu) trip 4 1.000.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4 1.000.000 4.000.000 12. Banten trip 4 500.000 2.000.000 500.000 500.000 500.000 4 500.000 2.000.000 13. Kalimantan Barat trip 4 2.000.000 8.000.000 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 2.000.000 2.000.000 3 2.000.000 6.000.000 14. Jawa Barat trip 4 500.000 2.000.000 500.000 500.000 500.000 4 500.000 2.000.000 b. OSA Prs/days 224 300.000 67.200.000 39 300.000 11.700.000 300.000 39 300.000 11.700.000 185 300.000 55.500.000 c. Hotel Accommodation Prs/days 168 350.000 58.800.000 25 350.000 7.476.940 350.000 25 350.000 7.476.940 143 350.000 51.323.060 d. Inland Transport trip 56 300.000 16.800.000 10 300.000 3.000.000 300.000 10 300.000 3.000.000 46 300.000 13.800.000 Sub Total : 2.2 246.700.000 43.601.940 43.601.940 203.098.060
II. 2 DUTY TRAVEL No URAIAN UNIT 2.3 Others Duty Travel (by Request) : a. Transport 1. Nanggroe Aceh Darusalam trip 3 3.975.000 11.925.000 3.975.000 3.975.000 3.975.000 3 3.975.000 11.925.000 2. Sumatera Utara trip 3 2.750.000 8.250.000 1 2.750.000 2.750.000 2.750.000 1 2.750.000 2.750.000 2 2.750.000 5.500.000 3. Sumatera Barat trip 3 2.500.000 7.500.000 2 2.500.000 5.000.000 2.500.000 2 2.500.000 5.000.000 1 2.500.000 2.500.000 4. Riau trip 3 2.250.000 6.750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 3 2.250.000 6.750.000 5. Kepulauan Riau trip 3 2.250.000 6.750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 3 2.250.000 6.750.000 6. Jambi trip 3 2.250.000 6.750.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 3 2.250.000 6.750.000 7. Sumatera Selatan trip 3 1.500.000 4.500.000 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 2 1.500.000 3.000.000 8. Bengkulu trip 3 1.500.000 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3 1.500.000 4.500.000 9. Lampung trip 3 1.500.000 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3 1.500.000 4.500.000 10. Bangka Belitung trip 3 1.500.000 4.500.000 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1 1.500.000 1.500.000 2 1.500.000 3.000.000 11. DKI (Kep. Seribu) trip 3 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 1.000.000 3.000.000 12. Banten trip 3 500.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 3 500.000 1.500.000 13. Kalimantan Barat trip 3 2.000.000 6.000.000 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1 2.000.000 2.000.000 2 2.000.000 4.000.000 14. Jawa Barat trip 3 500.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 3 500.000 1.500.000 b. OSA Prs/days 168 300.000 50.400.000 21 300.000 6.300.000 300.000 21 300.000 6.300.000 147 300.000 44.100.000 c. Hotel Accommodation Prs/days 126 350.000 44.100.000 13 350.000 4.385.000 350.000 13 350.000 4.385.000 113 350.000 39.715.000 d. Inland Transport trip 42 300.000 12.600.000 6 300.000 1.800.000 300.000 6 300.000 1.800.000 36 300.000 10.800.000 Sub Total : 2.3 185.025.000 25.235.000 25.235.000 159.790.000 2.4 Tim Pemandu Nasional LS 1 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1 150.000.000 150.000.000 Sub Total Duty Travel 1.070.125.000 121.439.250 121.439.250 948.685.750 II. 3 REPORTING No URAIAN UNIT A B C D Reporting 1. Inception Report Exp 20 100.000 2.000.000 20 100.000 2.000.000 100.000 20 100.000 2.000.000 100.000 2. Monthly Report Exp 400 50.000 20.000.000 40 50.000 1.998.000 50.000 40 50.000 1.998.000 360 50.000 18.002.000 3. Quarterly Report Exp 140 50.000 7.000.000 20 50.000 990.000 50.000 20 50.000 990.000 120 50.000 6.010.000 4. Annual Report Exp 40 100.000 4.000.000 100.000 100.000 100.000 40 100.000 4.000.000 5. Draft Final Report Exp 20 150.000 3.000.000 150.000 150.000 150.000 20 150.000 3.000.000 6. Final Report Exp 20 200.000 4.000.000 200.000 200.000 200.000 20 200.000 4.000.000 7. Executive Summary (Indonesia & English) Exp 40 75.000 3.000.000 75.000 75.000 75.000 40 75.000 3.000.000 Reporting for Pusinfo 1. Monthly Report Exp 200 50.000 10.000.000 50.000 50.000 50.000 200 50.000 10.000.000 2. Mid Term Report Exp 10 75.000 750.000 75.000 75.000 75.000 10 75.000 750.000 Special Report 1. Performance Evaluation of OC's Exp 90 50.000 4.500.000 50.000 50.000 50.000 90 50.000 4.500.000 2. Training Activity Report Exp 50 50.000 2.500.000 50.000 50.000 50.000 50 50.000 2.500.000 3. Complaint Resolution Followup Report Exp 120 50.000 6.000.000 50.000 50.000 50.000 120 50.000 6.000.000 4. Workshop Findings and Results Exp 20 50.000 1.000.000 50.000 50.000 50.000 20 50.000 1.000.000 Financial Report 1. Fund Disbursement Reports Exp 200 50.000 10.000.000 50.000 50.000 50.000 200 50.000 10.000.000 2. Project Management Report (PMR) Exp 200 50.000 10.000.000 50.000 50.000 50.000 200 50.000 10.000.000 3. Financial Statement of Special Account (FISSA) Exp 200 50.000 10.000.000 50.000 50.000 50.000 200 50.000 10.000.000 E Laporan ICRPCR Ls 1 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1 200.000.000 200.000.000 Sub Total Reporting Total II 297.750.000 4.988.000 4.988.000 292.762.000 3.411.425.000 1.040.674.409 1.040.674.409 2.370.750.591
III. BREAKDOWN OF SPECIAL ACTIVITY III.1 TRAINING No. URAIAN UNIT I Paket Pemandu Propinsi dan CB Specialist 1 Workshop Penulisan Produk Pengetahuan (30 org @ 3 hari) pax 90 400.000 36.000.000 400.000 400.000 400.000 90 400.000 36.000.000 2 Coaching Rutin (tatap muka per 2 bulan ) tm 10 5.000.000 50.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10 5.000.000 50.000.000 II TOT dan Orientasi 1 TOT Pemandu Baru (60 orang @ 16 hari) pax 960 350.000 336.000.000 350.000 350.000 350.000 960 350.000 336.000.000 2 Pelatihan KMP (25 orang @ 4 hari) pax 100 350.000 35.000.000 350.000 50 350.000 16.536.750 50 350.000 16.536.750 50 350.000 18.463.250 3 TOT Penguatan Pemandu (150 orang x 6 hari) pax 900 350.000 315.000.000 350.000 350.000 350.000 900 350.000 315.000.000 4 TOT Penguatan Pemandu Nasional Pemda (150 orang x 4 hari) pax 600 350.000 210.000.000 350.000 350.000 350.000 600 350.000 210.000.000 5 Orientasi Livelihood and Syariah System 54 orang x 6 hari) pax 324 350.000 113.400.000 350.000 350.000 350.000 324 350.000 113.400.000 III (PD=4, TL=14, MK=14, N.Trainer=8, CB.Spec=14) Pelatihan Khusus 1 Pelatihan Pinjaman Bergulir (TA MK/RF Propinsi 15 org @ 2 hr) pax 30 350.000 10.500.000 350.000 350.000 350.000 30 350.000 10.500.000 2 Pelatihan Khusus TA Infra (15 org @ 2 hr) pax 30 350.000 10.500.000 350.000 350.000 350.000 30 350.000 10.500.000 3 Pelatihan Ka. Satker & PPK P2KP Kab./Kota (220org @ 4 hari) pax 880 500.000 440.000.000 500.000 500.000 500.000 880 500.000 440.000.000 4 Pelatihan Ka. Satker & PPK Propinsi (28 orang @ 4 hari) pax 112 500.000 56.000.000 500.000 500.000 500.000 112 500.000 56.000.000 IV Expert Group Meeting 1 EGM Program Director ( 5 kali, 4 orang @ 3 hari) pax 60 125.000 7.500.000 125.000 12 125.000 1.500.000 12 125.000 1.500.000 48 125.000 6.000.000 2 EGM TL ( 3 kali, 14 orang @ 3 hari) pax 126 125.000 15.750.000 125.000 42 125.000 5.250.000 42 125.000 5.250.000 84 125.000 10.500.000 3 EGM Monev ( 3 kali, 15 orang @ 3 hari) pax 135 125.000 16.875.000 125.000 125.000 125.000 135 125.000 16.875.000 4 EGM Asmandat Senior ( 3 kali, 15 orang @ 3 hari) pax 135 125.000 16.875.000 125.000 45 125.000 4.200.000 45 125.000 4.200.000 90 125.000 12.675.000 5 EGM Manajemen Keuangan ( 3 kali, 15 orang @ 3 hari) pax 135 125.000 16.875.000 125.000 45 125.000 4.410.000 45 125.000 4.410.000 90 125.000 12.465.000 6 EGM Infrastruktur ( 3 kali, 15 orang @ 3 hari) pax 135 125.000 16.875.000 125.000 45 125.000 5.250.000 45 125.000 5.250.000 90 125.000 11.625.000 7 EGM Capacity Building ( 3 kali, 14 orang @ 3 hari) tm 126 125.000 15.750.000 125.000 70 125.000 10.050.000 70 125.000 10.050.000 56 125.000 5.700.000 Sub Total Training 1.718.900.000 47.196.750 47.196.750 1.671.703.250
III.2 SOCIALIZATION No. URAIAN UNIT 1 Start Up Workshop Ls 1 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1 600.000.000 571.143.500 1 600.000.000 571.143.500 600.000.000 28.856.500 2 Komunitas Belajar Nasional tm 2 15.000.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2 15.000.000 30.000.000 3 Rapat Konsolidasi KMWKMW ( 3 kali, 50 orang @ 2 hari) pax 300 250.000 75.000.000 250.000 250.000 250.000 300 250.000 75.000.000 4 Special Events (Exhibition) Ls 1 160.550.000 160.550.000 160.550.000 160.550.000 160.550.000 1 160.550.000 160.550.000 Sub Total Socialization 865.550.000 571.143.500 571.143.500 294.406.500 III.3 COMPLAINT RESOLUTION UNIT No. URAIAN UNIT 1 Tel / Fax / Post Consumable Month 20 1.500.000 30.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 20 1.500.000 30.000.000 2 Reporting Exp 20 250.000 5.000.000 5 250.000 1.240.000 250.000 5 250.000 1.240.000 15 250.000 3.760.000 3 Office Consumable Month 20 1.000.000 20.000.000 7 1.000.000 6.045.000 1.000.000 7 1.000.000 6.045.000 13 1.000.000 13.955.000 4 SMS Month 20 1.000.000 20.000.000 1 1.000.000 782.950 1.000.000 1 1.000.000 782.950 19 1.000.000 19.217.050 5 Computer Pentium 4 (Purchase) Unit 2 7.500.000 15.000.000 2 7.500.000 15.000.000 7.500.000 2 7.500.000 15.000.000 7.500.000 Sub Total Complain Handling 90.000.000 23.067.950 23.067.950 66.932.050 TOTAL III 2.674.450.000 23.067.950 618.340.250 641.408.200 2.033.041.800