Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2017 Tanggal : 9 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 153.072.100.00 595.038.247.591,00 865.966.253.36 1.461.004.500.951,00 Pendidikan 447.369.723.81 102.446.058.596,00 549.815.782.406,00 1.01. 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 447.369.723.81 102.446.058.596,00 549.815.782.406,00 1.02 Kesehatan 151.250.000.00 61.355.074.425,00 310.199.034.50 371.554.108.925,00 1.02. 1.02.01 DINAS KESEHATAN 52.250.000.00 56.451.384.844,00 127.248.160.00 183.699.544.844,00 1.02. 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 99.000.000.00 4.903.689.581,00 182.950.874.50 187.854.564.081,00 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.764.500.00 44.987.732.843,00 218.511.226.285,00 263.498.959.128,00 1.03. 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 264.000.00 30.237.108.605,00 213.653.726.285,00 243.890.834.89 1.03. 1.04.01 1.500.500.00 14.750.624.238,00 1.277.500.00 16.028.124.238,00 1.03. 1.05.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.130.000.00 2.130.000.00 1.03. 4.01.07 50.000.00 50.000.00 1.03. 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.400.000.00 1.400.000.00 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 204.415.631.848,00 204.415.631.848,00 1.04. 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.394.000.00 3.394.000.00 1.04. 1.04.01 189.785.351.848,00 189.785.351.848,00 1.04. 4.01.05 1.418.480.00 1.418.480.00 1.04. 4.01.06 2.832.800.00 2.832.800.00 1.04. 4.01.07 1.060.000.00 1.060.000.00 1.04. 4.01.08 2.820.000.00 2.820.000.00 1.04. 4.01.09 1.130.000.00 1.130.000.00 1.04. 4.01.10 1.975.000.00 1.975.000.00 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 57.600.00 36.007.040.271,00 18.830.735.11 54.837.775.381,00 1.05. 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 57.600.00 30.899.784.25 10.102.503.84 41.002.288.09 1.05. 1.05.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.245.654.317,00 4.445.954.47 7.691.608.787,00 1.05. 1.05.03 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.861.601.704,00 2.115.692.80 3.977.294.504,00 1.05. 4.01.03 1.761.204.00 1.761.204.00 1.05. 4.01.05 36.300.00 36.300.00 1.05. 4.01.06 81.000.00 81.000.00 1.05. 4.01.08 58.080.00 58.080.00 Halaman 1
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1.05. 4.01.09 145.000.00 145.000.00 1.05. 4.01.10 85.000.00 85.000.00 1.06 Sosial 5.318.676.242,00 11.563.567.021,00 16.882.243.263,00 1.06. 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 300.000.00 300.000.00 1.06. 1.06.01 DINAS SOSIAL 5.318.676.242,00 5.668.667.00 10.987.343.242,00 1.06. 4.01.03 4.333.900.021,00 4.333.900.021,00 1.06. 4.01.05 261.000.00 261.000.00 1.06. 4.01.06 273.500.00 273.500.00 1.06. 4.01.07 95.000.00 95.000.00 1.06. 4.01.08 341.500.00 341.500.00 1.06. 4.01.09 60.000.00 60.000.00 1.06. 4.01.10 230.000.00 230.000.00 2 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 33.327.407.95 124.225.920.845,00 190.029.140.847,00 314.255.061.692,00 Ketenagakerjaan 4.156.605.846,00 3.783.980.00 7.940.585.846,00 2.01. 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.156.605.846,00 3.783.980.00 7.940.585.846,00 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.166.755.35 2.166.755.35 2.02. 2.07.01 2.166.755.35 2.166.755.35 2.03 Pangan 4.082.539.332,00 3.857.652.48 7.940.191.812,00 2.03. 2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 4.082.539.332,00 3.857.652.48 7.940.191.812,00 2.04 Pertanahan 450.000.00 450.000.00 2.04. 4.01.03 450.000.00 450.000.00 2.05 Lingkungan Hidup 8.528.619.95 31.360.526.283,00 82.028.359.977,00 113.388.886.26 2.05. 1.04.01 8.720.000.00 8.720.000.00 2.05. 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.528.619.95 31.360.526.283,00 72.989.609.977,00 104.350.136.26 2.05. 4.01.05 90.750.00 90.750.00 2.05. 4.01.06 123.000.00 123.000.00 2.05. 4.01.09 75.000.00 75.000.00 2.05. 4.01.10 30.000.00 30.000.00 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 6.154.424.078,00 7.304.281.00 13.458.705.078,00 2.06. 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.154.424.078,00 7.304.281.00 13.458.705.078,00 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.032.448.242,00 6.154.396.35 10.186.844.592,00 2.07. 2.07.01 4.032.448.242,00 4.013.800.00 8.046.248.242,00 2.07. 4.01.05 258.500.00 258.500.00 2.07. 4.01.06 435.000.00 435.000.00 2.07. 4.01.07 210.000.00 210.000.00 Halaman 2
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 2.07. 4.01.08 547.096.35 547.096.35 2.07. 4.01.09 380.000.00 380.000.00 2.07. 4.01.10 310.000.00 310.000.00 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.230.010.087,00 3.253.746.00 11.483.756.087,00 2.08. 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.230.010.087,00 3.253.746.00 11.483.756.087,00 2.09 Perhubungan 4.954.788.00 31.673.405.67 33.038.632.333,00 64.712.038.003,00 2.09. 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 4.954.788.00 31.673.405.67 33.038.632.333,00 64.712.038.003,00 2.10 Komunikasi dan Informatika 6.877.481.341,00 16.704.950.312,00 23.582.431.653,00 2.10. 1.05.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 150.000.00 150.000.00 2.10. 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 610.000.00 610.000.00 2.10. 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 6.877.481.341,00 11.100.009.00 17.977.490.341,00 2.10. 4.01.03 3.416.391.312,00 3.416.391.312,00 2.10. 4.01.04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1.040.000.00 1.040.000.00 2.10. 4.01.05 18.150.00 18.150.00 2.10. 4.01.06 194.750.00 194.750.00 2.10. 4.01.07 25.000.00 25.000.00 2.10. 4.01.08 18.150.00 18.150.00 2.10. 4.01.09 50.000.00 50.000.00 2.10. 4.01.10 82.500.00 82.500.00 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.745.520.494,00 10.127.560.00 13.873.080.494,00 2.11. 2.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.745.520.494,00 6.909.560.00 10.655.080.494,00 2.11. 4.01.03 2.850.000.00 2.850.000.00 2.11. 4.01.05 60.500.00 60.500.00 2.11. 4.01.06 82.500.00 82.500.00 2.11. 4.01.07 50.000.00 50.000.00 2.11. 4.01.08 75.000.00 75.000.00 2.11. 4.01.09 50.000.00 50.000.00 2.11. 4.01.10 50.000.00 50.000.00 2.12 Penanaman Modal 18.644.000.00 8.578.889.899,00 7.986.046.00 16.564.935.899,00 2.12. 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 18.644.000.00 8.578.889.899,00 7.547.796.00 16.126.685.899,00 2.12. 4.01.05 30.250.00 30.250.00 2.12. 4.01.06 35.000.00 35.000.00 2.12. 4.01.07 75.000.00 75.000.00 2.12. 4.01.08 153.000.00 153.000.00 2.12. 4.01.09 70.000.00 70.000.00 2.12. 4.01.10 75.000.00 75.000.00 Halaman 3
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 1.200.000.00 4.878.254.872,00 4.934.851.00 9.813.105.872,00 2.13. 2.13.01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.200.000.00 4.878.254.872,00 4.934.851.00 9.813.105.872,00 2.14 Statistik 125.000.00 125.000.00 2.14. 2.07.01 125.000.00 125.000.00 2.16 Kebudayaan 5.410.026.378,00 5.435.042.60 10.845.068.978,00 2.16. 2.16.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 5.410.026.378,00 5.435.042.60 10.845.068.978,00 2.17 Perpustakaan 795.000.00 795.000.00 2.17. 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 795.000.00 795.000.00 2.18 Kearsipan 5.045.788.323,00 1.882.887.445,00 6.928.675.768,00 2.18. 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5.045.788.323,00 1.682.887.445,00 6.728.675.768,00 2.18. 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 200.000.00 200.000.00 3 3.02 Urusan Pilihan 551.304.00 13.148.898.656,00 15.649.824.028,00 28.798.722.684,00 Pariwisata 2.238.957.40 2.238.957.40 3.02. 2.16.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.238.957.40 2.238.957.40 3.03 Pertanian 551.304.00 7.011.651.825,00 6.755.000.00 13.766.651.825,00 3.03. 2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 275.000.00 275.000.00 3.03. 3.03.01 DINAS PERTANIAN 551.304.00 7.011.651.825,00 6.480.000.00 13.491.651.825,00 3.06 Perdagangan 3.146.020.00 3.146.020.00 3.06. 3.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.496.020.00 2.496.020.00 3.06. 4.01.03 650.000.00 650.000.00 3.07 Industrian 6.137.246.831,00 3.109.846.628,00 9.247.093.459,00 3.07. 3.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6.137.246.831,00 3.109.846.628,00 9.247.093.459,00 3.08 Ketransmigrasian 400.000.00 400.000.00 3.08. 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 400.000.00 400.000.00 4 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.894.173.151.876,00 383.322.632.812,00 203.859.045.687,00 587.181.678.499,00 Administrasi Pemerintahan 142.801.195.126,00 148.271.249.465,00 291.072.444.591,00 4.01. 4.01.01 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 1.235.559.843,00 1.235.559.843,00 4.01. 4.01.02 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 16.569.750.906,00 16.569.750.906,00 4.01. 4.01.03 31.052.591.147,00 35.362.998.023,00 66.415.589.17 4.01. 4.01.04 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 9.346.272.828,00 56.946.407.558,00 66.292.680.386,00 4.01. 4.01.05 11.079.330.72 5.846.413.76 16.925.744.48 4.01. 4.01.06 20.483.877.029,00 11.755.127.524,00 32.239.004.553,00 4.01. 4.01.07 8.157.010.387,00 11.773.200.00 19.930.210.387,00 Halaman 4
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 4.01. 4.01.08 18.924.951.299,00 11.990.237.00 30.915.188.299,00 4.01. 4.01.09 12.796.991.311,00 6.665.000.00 19.461.991.311,00 4.01. 4.01.10 13.154.859.656,00 7.931.865.60 21.086.725.256,00 4.02 Pengawasan 9.076.308.784,00 4.241.865.734,00 13.318.174.518,00 4.02. 4.02.01 INSPEKTORAT 9.076.308.784,00 4.241.865.734,00 13.318.174.518,00 4.03 Perencanaan 9.087.708.968,00 10.375.300.00 19.463.008.968,00 4.03. 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.032.800.00 1.032.800.00 4.03. 2.07.01 50.000.00 50.000.00 4.03. 4.01.05 30.250.00 30.250.00 4.03. 4.01.06 40.000.00 40.000.00 4.03. 4.01.07 35.000.00 35.000.00 4.03. 4.01.08 30.250.00 30.250.00 4.03. 4.01.09 35.000.00 35.000.00 4.03. 4.01.10 50.000.00 50.000.00 4.03. 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 9.087.708.968,00 9.072.000.00 18.159.708.968,00 4.04 Keuangan 1.894.173.151.876,00 214.073.364.914,00 26.499.494.00 240.572.858.914,00 4.04. 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 50.000.00 50.000.00 4.04. 1.02.01 DINAS KESEHATAN 40.000.00 40.000.00 4.04. 1.04.01 59.400.00 59.400.00 4.04. 1.05.03 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30.000.00 30.000.00 4.04. 1.06.01 DINAS SOSIAL 20.000.00 20.000.00 4.04. 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 20.000.00 20.000.00 4.04. 2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 25.000.00 25.000.00 4.04. 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 30.000.00 30.000.00 4.04. 2.07.01 20.000.00 20.000.00 4.04. 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20.000.00 20.000.00 4.04. 2.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 50.000.00 50.000.00 4.04. 2.16.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 20.000.00 20.000.00 4.04. 3.03.01 DINAS PERTANIAN 20.000.00 20.000.00 4.04. 3.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 20.000.00 20.000.00 4.04. 4.01.03 282.000.00 282.000.00 4.04. 4.01.05 44.000.00 44.000.00 4.04. 4.01.06 25.500.00 25.500.00 4.04. 4.01.07 40.000.00 40.000.00 4.04. 4.01.08 44.000.00 44.000.00 4.04. 4.01.09 40.000.00 40.000.00 4.04. 4.01.10 50.000.00 50.000.00 4.04. 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.405.373.151.876,00 180.508.605.852,00 9.255.000.00 189.763.605.852,00 Halaman 5
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 4.04. 4.04.02 BADAN DAERAH 488.800.000.00 33.564.759.062,00 16.294.594.00 49.859.353.062,00 4.05 Kepegawaian 8.284.055.02 13.771.136.488,00 22.055.191.508,00 4.05. 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 320.827.00 320.827.00 4.05. 4.01.03 65.000.00 65.000.00 4.05. 4.04.02 BADAN DAERAH 300.000.00 300.000.00 4.05. 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 8.284.055.02 13.085.309.488,00 21.369.364.508,00 4.07 Penelitian dan Pengembangan 700.000.00 700.000.00 4.07. 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 700.000.00 700.000.00 JUMLAH 2.081.123.963.826,00 1.115.735.699.904,00 1.275.504.263.922,00 2.391.239.963.826,00 SURPLUS / (DEFISIT) (310.116.000.00) KODE PEMBIAYAAN PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAB 4 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 330.286.048.00 20.170.048.00 310.116.000.00 Keuangan 330.286.048.00 20.170.048.00 310.116.000.00 4.04. 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 330.286.048.00 20.170.048.00 310.116.000.00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN Bogor, 9 Januari 2017 WALIKOTA BOGOR BIMA ARYA Halaman 6