Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2013 1 Oktober 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1. 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 1. 22. 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sub Unit Organisasi : 1. 22. 01. 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KODE 1.22. 1.22.01. 00. 00. 4 PENDAPATAN 3.000.00 1.22. 1.22.01. 00. 00. 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.00 1.22. 1.22.01. 00. 00. 4. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 3.000.00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 1.22. 1.22.01. 00. 00. 5 BELANJA 12.450.96.40 12.06.55.40 (34.410.00) (3,01) 1.22. 1.22.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG.100.96.40 6.621.55.40 (49.410.00) (6,5) 1.22. 1.22.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai.100.96.40 6.621.55.40 (49.410.00) (6,5) 1.22. 1.22.01. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 5.350.000.00 5.455.000.00 105.000.00 1,96 1.22. 1.22.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.182.020.00 1.282.820.00 100.800.00 8,53 1.22. 1.22.01. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.00 1.500.00 1.22. 1.22.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.00 1.500.00 1.22. 1.22.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 89.000.00 89.000.00 Listrik 1.22. 1.22.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.000.00 89.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 92.400.00 93.000.00 600.00 0,65 1.22. 1.22.01. 01. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 92.400.00 93.000.00 600.00 0,65 1.22. 1.22.01. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 66.000.00 66.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.00 66.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.620.00 45.620.00 1.22. 1.22.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 45.620.00 45.620.00 1.22. 1.22.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.500.00 32.500.00 1.22. 1.22.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.00 32.500.00 1.22. 1.22.01. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.000.00 Bangunan Kantor RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 164
1.22. 1.22.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 21.000.00 21.000.00 Perundang-Undangan 1.22. 1.22.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.00 21.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 1 Penyediaan Makanan dan Minuman 46.000.00 46.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.00 46.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan 340.000.00 423.300.00 83.300.00 24,50 Luar Daerah 1.22. 1.22.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.00 423.300.00 83.300.00 24,50 1.22. 1.22.01. 01. 19 Jasa Administrasi Perkantoran. 420.000.00 420.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 420.000.00 420.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan. 25.000.00 41.900.00 16.900.00 6,60 1.22. 1.22.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.00 41.900.00 16.900.00 6,60 1.22. 1.22.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 436.000.00 452.500.00 16.500.00 3,8 Aparatur 1.22. 1.22.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 235.500.00 235.500.00 1.22. 1.22.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 235.500.00 235.500.00 1.22. 1.22.01. 02. 0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.00 2.500.00.500.00 3,50 1.22. 1.22.01. 02. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 20.000.00 2.500.00.500.00 3,50 1.22. 1.22.01. 02. 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.500.00 42.500.00 5.000.00 13,33 1.22. 1.22.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.500.00 42.500.00 5.000.00 13,33 1.22. 1.22.01. 02. 10 Pengadaan Mebeleur 25.000.00 29.000.00 4.000.00 16,00 1.22. 1.22.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 25.000.00 29.000.00 4.000.00 16,00 1.22. 1.22.01. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.00 20.000.00 1.22. 1.22.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.00 20.000.00 1.22. 1.22.01. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 95.000.00 95.000.00 Dinas/Operasional 1.22. 1.22.01. 02. 24. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.00 95.000.00 1.22. 1.22.01. 02. 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.000.00 1.22. 1.22.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.00 1.22. 1.22.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 10.000.00 10.000.00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.22. 1.22.01. 06. 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 5.000.00 5.000.00 Realisasi Kinerja SKPD 1.22. 1.22.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 5.000.00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 165
1.22. 1.22.01. 06. 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 06. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 0 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD. 6.50.00.150.00 400.00 5,93 1.22. 1.22.01. 0. 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD. 6.50.00.150.00 400.00 5,93 1.22. 1.22.01. 0. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.50.00.150.00 400.00 5,93 1.22. 1.22.01. 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 14.100.00 9.450.00 (6.650.00) (45,99) Perdesaan. 1.22. 1.22.01. 20. 01 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Program 40.92.50 40.92.50 Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP). 1.22. 1.22.01. 20. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 40.92.50 40.92.50 1.22. 1.22.01. 20. 02 Pelatihan Pejabat Operasional (PJO) Kecamatan PNPM 14.100.00 38.65.50 (108.442.50) (3,2) - MP. 1.22. 1.22.01. 20. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.800.00 (22.800.00) (10) 1.22. 1.22.01. 20. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 124.300.00 38.65.50 (85.642.50) (68,90) 1.22. 1.22.01. 21 Program Pemantapan Penyelenggaraan 933.500.00 933.500.00 Pemerintahan Desa / Kelurahan. 1.22. 1.22.01. 21. 01 Pembinaan dan Pengawasan Dana Bantuan Keuangan 209.000.00 209.000.00 Desa/Kelurahan dan Kecamatan. 1.22. 1.22.01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 209.000.00 209.000.00 1.22. 1.22.01. 21. 03 Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Provinsi dan 154.500.00 154.500.00 Nasional. 1.22. 1.22.01. 21. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 154.500.00 154.500.00 1.22. 1.22.01. 21. 05 Study Pengembangan Institusi Pemerintahan Desa 50.000.00 50.000.00 Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di Prov. Sultra. 1.22. 1.22.01. 21. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.500.00 8.500.00 1.22. 1.22.01. 21. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 561.500.00 561.500.00 1.22. 1.22.01. 22 Program Pemantapan Kelembagaan Masyarakat 55.600.00 55.600.00 serta Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat. 1.22. 1.22.01. 22. 01 Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Prov. Sultra. 55.600.00 55.600.00 1.22. 1.22.01. 22. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 392.400.00 392.400.00 1.22. 1.22.01. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 183.200.00 183.200.00 1.22. 1.22.01. 23 Program Pemanfaatan Potensi SDA, 14.150.00 14.150.00 Pemasyarakatan dan Pendayagunaan TTG. 1.22. 1.22.01. 23. 01 Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna melalui Gelar 14.150.00 14.150.00 TTG Tingkat Nasional. 1.22. 1.22.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 14.150.00 14.150.00 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 166
1.22. 1.22.01. 24 Program Peningkatan Peran dan Fungsi Tim 124.380.00 124.380.00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 1.22. 1.22.01. 24. 03 Rakor Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan 124.380.00 124.380.00 Pemantauan (UPMP) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. 1.22. 1.22.01. 24. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.000.00 21.000.00 1.22. 1.22.01. 24. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 103.380.00 103.380.00 1.22. 1.22.01. 25 Program Pembangunan Organisasi Perempuan 1.296.200.00 1.223.00.00 (2.500.00) (5,59) dan Pemerhati Perempuan. 1.22. 1.22.01. 25. 01 Lomba 10 Program PKK. 666.000.00 616.500.00 (49.500.00) (,43) 1.22. 1.22.01. 25. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.000.00 33.500.00 (49.500.00) (12,9) 1.22. 1.22.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.00 29.000.00 1.22. 1.22.01. 25. 03 Rapat Konsultasi PKK Tingkat Daerah dan Nasional. 102.850.00 102.850.00 1.22. 1.22.01. 25. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.50.00 8.50.00 1.22. 1.22.01. 25. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 94.100.00 94.100.00 1.22. 1.22.01. 25. 04 Jambore PKK Tingkat Provinsi. 150.000.00 150.000.00 1.22. 1.22.01. 25. 04. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 25. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.00 145.000.00 1.22. 1.22.01. 25. 05 Jambore PKK Tingkat Nasional. 14.000.00 14.000.00 1.22. 1.22.01. 25. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.00 14.000.00 1.22. 1.22.01. 25. 06 Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Daerah dan 0.500.00 0.500.00 Nasional. 1.22. 1.22.01. 25. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.500.00 0.500.00 1.22. 1.22.01. 25. 0 Peningkatan Peran PKK Dalam Pendidikan di Luar 100.500.00 8.500.00 (13.000.00) (12,94) Sekolah. 1.22. 1.22.01. 25. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.00 2.000.00 1.22. 1.22.01. 25. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.00 55.500.00 (13.000.00) (18,98) 1.22. 1.22.01. 25. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 25. 08 Rapat Koordinasi Penguatan Posyandu. 59.350.00 49.350.00 (10.000.00) (16,85) 1.22. 1.22.01. 25. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.250.00 13.250.00 1.22. 1.22.01. 25. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 46.100.00 36.100.00 (10.000.00) (21,69) 1.22. 1.22.01. 26 Program Pembangunan Sosial Budaya 254.300.00 351.150.00 96.850.00 38,08 Masyarakat. 1.22. 1.22.01. 26. 01 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 208.500.00 351.150.00 142.650.00 68,42 Daerah dan Nasional. 1.22. 1.22.01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 208.500.00 351.150.00 142.650.00 68,42 1.22. 1.22.01. 26. 02 Sosialisasi HIV AIDS. 45.800.00 (45.800.00) (10) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
1.22. 1.22.01. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.00 (2.000.00) (10) 1.22. 1.22.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.00 (18.800.00) (10) 1.11. 1.22.01. 28 Program Peningkatan Kapasitas Perempuan 30.600.00 30.600.00 se-sulawesi Tenggara. 1.11. 1.22.01. 28. 04 Pameran Dalam Rangka HARGANAS. 30.600.00 30.600.00 1.11. 1.22.01. 28. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.00 30.600.00 1.22. 1.22.01. 29 Program Pengembangan Lembaga Usaha Milik 210.000.00 210.000.00 Desa dan Pasar Desa. 1.22. 1.22.01. 29. 01 Pembangunan Pasar Tradisional. 210.000.00 210.000.00 1.22. 1.22.01. 29. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.500.00 2.500.00 1.22. 1.22.01. 29. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.00 20.500.00 SURPLUS / (DEFISIT) (12.44.96.40) (12.03.55.40) 34.410.00 (3,01) Kendari, 1 Oktober 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 168